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高老师
你好,发票是开给公司的,只是因为一些原因暂时收回去了,是吧 查看全部回复
12313
哈哈老师
本月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
6147
高荣老师
社保个人部分你们是在哪个科目核算的 查看全部回复
6503
andy老师
(国家税务总局公告2018年第61号)第四条第(一)项的规定,工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得 查看全部回复
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你好,根据实际业务补入帐就行了 查看全部回复
5321
你好,错误申报了,是吧 查看全部回复
5670
借:应交税费-增值税-进项税额 dai:应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
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抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
5249
你好,依据发票内容 借:管理费用-审计费/咨询费/服务费 dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
5794
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
5433
Annina老师
先弄清楚这个发票用途是什么? 查看全部回复
6215
需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
10308
进税金及附加 查看全部回复
4765
是的 查看全部回复
5532
你好,跟据发票内容,借:库存商品/低值易耗品等 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
6068
悠悠老师
正常注销流程,对方应缴交所有税款才能注销。如果对方是故意的,也许涉及虚开。帐目上进项要转出,货款转营业外支出。但现在情况未清楚,建议你和当地税务沟通。 查看全部回复
6083
哪个部门发生的由哪个部门提交 查看全部回复
4558
借工程物资,dai应付账款 查看全部回复
6421
借:管理费用/制造费用等-劳务费 A 应交税费-应交增值税-进项B dai:应付职工薪酬 查看全部回复
5040
申购单,入库单,出库单,发票,发放明细 查看全部回复
4793
归老师
是作为福利发放还是 领用工作用的劳保用品? 查看全部回复
5443
A公司转钱给B 分录 借:银行存款 dai:其他应付款 B公司支付货款 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5974
借:其他应收款-备用金 dai:银行存款。 查看全部回复
4579
你好,如果劳务费用超过500元,帐务上需要劳务费发票 查看全部回复
11956
你好,需要 查看全部回复
6160
小黑
按关税的完税价格入账 查看全部回复
7240
合理的方式就是员工去代开利息发票入账 查看全部回复
4397
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4370
备注里面写清楚用途比如说写支付客户礼品款就行 查看全部回复
18187
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
5694
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,dai银行存款 查看全部回复
4874
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
4271
甲:借:银行存款 dai:预收帐款 乙:借:预付账款 dai:银行帐款 收到发票,不考虑税的情况下: 甲:借:预收帐款 dai:主营业务収入 乙:借:管理费用/销售费用 dai:预付帐款 查看全部回复
4711
税务师晓雨
如果符合确认收入的条件,甲应该确认收入,先做无票收入。乙可以直接确认为成本或者费用 查看全部回复
5083
吕敬宇老师
您好,是可以留在以后抵扣的。但要注意,库存数要和抵扣额计算出来的金额对的上。 查看全部回复
5162
你好,是增值税月末结转,是吧 查看全部回复
5344
你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
10626
李伟老师
如果是你们公司的员工,那就走应付职工薪酬,如果不是你们公司的员工,不记账,让分包拿发票计入相关成本 查看全部回复
5943
都可以 查看全部回复
6551
可以凭采购单入账,只是所得税前不能扣除,要调增 查看全部回复
4409
借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
6841
零余额账户还收管理费? 会计处理好做呀 借:银行存款-零余额户 dai:银行存款-基本户 借:财务费用 dai:银行存款-零余额账户 查看全部回复
45601
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
5992
可以的,可以做在一张凭证上 查看全部回复
4576
你是什么类型企业?一般企业把租货费单独设置二级科目租赁费或车辆使用费反映。一级科目视企业使用部门,放管理费用或销售费用。 查看全部回复
4843
可以,私账相当于个人代垫记入其他应付款,定期需要归还的 查看全部回复
6422
计提工资 管理费用-工资15000 dai:应付职工薪酬-工资15000 计提个税:应付职工薪酬-工资200 dai:应交税费-应交个人所得税200 查看全部回复
而已老师
您好,应付职工薪酬-职工福利费 查看全部回复
4148
一般金额不超过500元不需要发票,超过500元就需要发票入账了 查看全部回复
5814
具体谁给培训的?是否是培训机构开票? 查看全部回复
5299
可以 查看全部回复
4930
进项税抵之前的欠税么 税局同意了 还是有政策 查看全部回复
4562
减免了就不需要再计提了只需要计提城建税就行 查看全部回复
5998
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4955
冲账 一般意思都是说冲他的备用金 借:成本/费用 dai:其他应收款-备用金-老板 查看全部回复
5363
借管理费用一保险费,dai应付职工薪酬一福利费,借应付职工薪酬一福利费,dai银行存款 查看全部回复
7134
可以不结转 查看全部回复
5508
借材料,dai其他应付款-老板,还老板,借其他应付款-老板,dai银行存款 查看全部回复
4990
借应付账款,dai应收票据 查看全部回复
5834
付多少冲多少 查看全部回复
8090
借:固定资产 借:管理费用-办公费(负数) 计提折旧的时候 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
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缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6313
借,在建工程,dai银行存款 查看全部回复
4264
李力
这是同一控制下企业合并,按被合并的在最终控制放合并财务报表账面净资产享有份额确认长期股权投资,借长期股权投资200×0.6=120万,累计折旧5万,资本公积20万,盈余公积15万,dai银行存款60万,固定资产100万 查看全部回复
6232
你好,是什么行业? 查看全部回复
5731
可以的 查看全部回复
6653
7800最终是是公司承担么? 查看全部回复
6767
你好,是的 查看全部回复
5361
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
5977
年折旧额等于25000×19.2%=4800月月折旧额=4800/12=400 查看全部回复
7281
你好 查看全部回复
5125
你好,有委托外加工吗? 查看全部回复
5490
什么性质的社保 查看全部回复
7475
福利费用最好是先经过应付福利费这个科目 查看全部回复
4768
您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
7959
您好,都行 查看全部回复
6402
红字发票先把去年做的分录冲红,然后按照正确的发票入账 查看全部回复
7483
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
固定资产报废时, 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 确认保险公司理赔时 借:其他应收款 dai:固定资产清理 收到保险理赔时 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
7388
30万/5年*3年=18万 查看全部回复
8899
借税金及附加,dai应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税,dai银行存款 查看全部回复
4940
6103
2020年入账了吗? 查看全部回复
6248
可以备注 查看全部回复
5274
Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
5985
哼多人吗 查看全部回复
4041
账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
6336
这是公司的费用,但没有发票不能在税前扣除,汇算清缴前要纳税调增 查看全部回复
5346
你说的是现金流量表吗 查看全部回复
6795
你出租要开租赁发票,你们有这个经营范围吗? 查看全部回复
5940
5805
你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
7569
如果是提升技能方面的可以进职工教育经费 查看全部回复
5328
可以入账,但是没发票要调增,除个人每次500收据可以税前扣除 查看全部回复
7776
固定资产原值为100万 查看全部回复
借:其他应付账款dai实收资本 查看全部回复
6237
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
5526
管理费用-研发费用 查看全部回复
5391
意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
6075
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