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甘老师
是的 查看全部回复
3397
Harry老师
你好,已经勾选认证了,那么就需要做分录了,要确认进项税额了。借:管理费用 应交税费--应交增值税--进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
2755
填到第26栏 查看全部回复
3263
许老师
按照真实业务来申报 查看全部回复
2634
一般是月底前认证,也很多企业在下月报税期(一般是15号前)前认证 查看全部回复
1927
patience
5月增值税是正常申报已开所有的发票金额 查看全部回复
3812
夏老师
先计入应交税费--待认证进项税额科目 查看全部回复
2806
不够抵减的话,申报表上有个本期抵减金额,填一下实际抵减的金额,后面有本期余额一栏,多出来的会自动跳出来 查看全部回复
2977
您好,网上认证是可以的。 查看全部回复
2292
没有认证不需红字转出 查看全部回复
2192
现在进项发票的认证抵扣时间没有限制了 查看全部回复
2428
曹老师CPA
服务费 查看全部回复
2703
Amy老师
看还能不能把票开进来,不然只能交税了 查看全部回复
3147
是指上个月没记账,但发票系统已认证发票? 查看全部回复
2584
杨老师
红字发票必须和之前的税率一致 查看全部回复
3776
高老师
是小微? 查看全部回复
3288
建议更正申报当时那一笔 查看全部回复
3374
增值税发票服务平台 查看全部回复
2437
汇算清缴前收到的上一年度的发票,可以税前扣除,调增成本或费用就行 查看全部回复
7152
做进项税额转出 查看全部回复
2412
可以全部认证抵扣 查看全部回复
4349
首先,处置固定资产净收入应计入资产处置损益;然后,营业外收入与开具发票收入可以不相符 查看全部回复
6108
进项税额转出多抵的部分 查看全部回复
3718
tammy老师
发票联在,用发票联认证入账抵扣,发票联复印件留存备查就可以的 查看全部回复
4242
厚积薄发
这个月做无票收入时,要提销项税额 查看全部回复
3130
做到2022年吧,金额不大的话等汇算的时候调整出来吧,如果想扣除得做专项说明,不过这个比较麻烦了 查看全部回复
2697
大宁老师
银行存款也做到四月里了吗? 查看全部回复
3536
说明本张信息表编号已被使用开具过相对应的负数发票了,红字发票信息表显示待查证,说明税局服务器内已经在处理本张信息表了,并且应该已经有信息表编号了。 查看全部回复
3814
你在代开发票的时候要收的话税务局会叫当场交的 查看全部回复
3170
红字冲销3月份的账务处理 查看全部回复
2994
当月开具的发票当月可以作废 查看全部回复
2931
4月报1到3月的税,没法退 查看全部回复
5830
什么发票 查看全部回复
3490
19号最后一天 查看全部回复
3772
认证了过不去的意思是,勾选了,但是没有认证成功的提示? 查看全部回复
3072
票开错了,跨月红冲 查看全部回复
2601
是的,如果你已经对之前的专票认证了,申报表做进项税额转出,账务处理就是冲之前的分录 查看全部回复
3598
无效,跨年了只能先开具红字发票,再按照正确的开 查看全部回复
3090
这个只能问给你专票的公司,看是哪家把专票红冲了 查看全部回复
3335
先扣税款,以后月份有了收入相抵就行 查看全部回复
3522
刘琳琳
这个月勾选抵扣的,如果本月已经申报扣款成功,下个月做进项转出即可 如果还未扣款可以撤销申报,重新做不抵扣勾选 查看全部回复
2409
可以补开少的那一部分 查看全部回复
2941
不需要 查看全部回复
2734
进项税额之前没抵扣,现在开来了负数发票是嘛 查看全部回复
3313
账面没有净资产的情况下,该个人是免费转让还是有转让费,免费转让的话不缴个税,收费的话以收费金额*20%缴纳 查看全部回复
2873
venus老师
你税交钱了吗 查看全部回复
6191
是用未认证发票抵扣联来认证 查看全部回复
3542
您好,劳务费个税需要单位代扣代缴。 查看全部回复
5277
你好 查看全部回复
3106
谭老师
相当于2021年有部份发票开的是2020年已申报未开发票收入的是吗? 查看全部回复
3428
可以对之前的个税进行更正申报 查看全部回复
3537
不需要管,等需要认证的时候勾选认证就可以 查看全部回复
3941
可以 查看全部回复
3661
您好,上月开的发票,只能当月作废,次月要予以红冲。 查看全部回复
3539
您好,请对照检查看看:(1)请核实发票号码、代码、购方识别号等信息的准确性,确认发票是否开错。(2) 由于目前开具的发票信息数据同步到本平台需要1天,所以平台中不含当天开具的发票;(3)发票可能为异常发票,请前往“发票查询”模块进行核实查询; (4)开票方离线开票未上传,请联系开票方确认开票软件中对应发票的上传状态;(5)确认本企业是否做了税号变更,请登录勾选平台查看“档案信息维护”核实;(6)销方离线开具的发票,在本平台无法查询到,在销售方上传发票至税务局端后,方可体现在勾选认证平台中; 查看全部回复
4336
作费重新申报就好 查看全部回复
3482
系统上的时间是按照开票时间来的 查看全部回复
3316
目前没有什么快速的办法,可以咨询一下你们的税务局,看能否帮忙查询 查看全部回复
2082
增加收入后要缴企业所得税吗? 查看全部回复
4184
安叔老师
按折扣后金额 查看全部回复
5613
可以在5月份冲回 查看全部回复
3426
理论上是要申报无票收入的 查看全部回复
3179
4559
发票内容如果是技术服务之类的,不需要申报个税 查看全部回复
5624
可以暂不认证,等开票了有收入之后再认证 查看全部回复
3182
2595
丁老师CPA
认证方式: 1、先在电脑上链接好金税盘。 2、百度搜索【增值税发票选择确认平台】然后点击进入。 3、进入之后在首页选择【发票勾选】。 4、在页面中间位置的日期栏单击选择自己需要操作的日期。 5、选择完日期之后点击【查询】。 6、查询显示结果为你所选日期内的所有发票,找到你要认证的发票,然后单击前面的方框勾选。 7、然后点击窗口下方的【确认】。 8、确认之后会有一个确认汇总单,检查里面的信息确认无误后点击【提交】。 9、提交之后可以看到有一个认证成功的提示就说明你的认证已经成功了。 查看全部回复
7703
登陆国家税务局网站-网上办税-增值税发票综合服务平台 查看全部回复
6056
孙老师
需要在网上搜索“XX省专用发票认证勾选”,进入你们本省的网站,第一次认证需要安装初始化程序四个,进入系统后,就可以按期间查询你们的进项税发票,对于需要认证的发票进行勾选——申请统计——统计——确认。输入密码后完成专用发票的认证 查看全部回复
3658
Leaf
开了专票 安专票金额抵扣就行 查看全部回复
3705
绾绾
那发票是还在开票方那里吗 查看全部回复
5086
同学发票确认平台可以登录查询发票 查看全部回复
3538
如果分公司是独立核算的,需要税务申报 查看全部回复
3813
增值税纳税义务已产生,需要在本月确认收入,并及时申报纳税。 查看全部回复
4666
已认证的由购买方申请红字发票信息表。你们的这个红字发票信息表应该也没审核通过吧。 查看全部回复
3291
发生未开票收入的时候,在未开具发票栏填报,后期开票再通过未开具发票栏负数填报 查看全部回复
3726
增值税可以,不过个税可以是零申报,但是最好有一个人员有工资申报 查看全部回复
8123
不是 查看全部回复
5729
购入设备计入固定资产,按固定资产管理计提折旧 查看全部回复
2794
在5月报税前勾选认证的都可以 查看全部回复
3057
小小
转为一般纳税人后不能开1%发票 查看全部回复
4809
已经开了红字发票了是要做进项税额转出的 查看全部回复
3323
4145
李伟老师
4279
那你二月份已经抵扣了进项,直接在申报表上做进项税额转出 查看全部回复
4166
如果没在增值税发票服务平台进行认证抵扣的,可以 查看全部回复
4172
Annina老师
之前的 查看全部回复
4779
装修费总价是25万吗 查看全部回复
3024
销售的的时候结转成本 查看全部回复
2654
购买方没有抵扣入账的话,开具红字后,销售方可以把三联都留着,跟对应的蓝字发票放在一起存档备查。 查看全部回复
3791
借:管理费用---暂估,dai:银行存款。待收到发票时红冲暂估,再做一笔蓝字分录。 查看全部回复
4813
是购进的进项发票吗? 查看全部回复
3452
那你需要确认以哪个为准,如果有错误需要更正申报 查看全部回复
3505
你申报后会有提示 查看全部回复
4207
木言
只要备注栏写着需要代扣代缴就要做的 查看全部回复
3635
按劳务报酬税率计算 查看全部回复
16158
什么行业,小型微利吗属于 查看全部回复
3065
填在实收资本 查看全部回复
3260
红字专票发票,申报表填写负数,自己电子税务申报不了,要去大厅申报 查看全部回复
3819
哈哈老师
3774
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