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patience
是数电票试点企业么. 查看全部回复
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王苗苗老师
税种起始时间是什么时候 查看全部回复
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是的,一般个人代开的发票备注栏会备注的有付款方代扣代缴个税 查看全部回复
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不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
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如果有以前年度未弥补的亏损,可以弥补的 查看全部回复
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tammy老师
是你们购买货物的发票吗,款项没有支付是吗 查看全部回复
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员工没有报销,公司没有相关的支出可以不用入账 查看全部回复
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红冲的数据是算到本期的销售额和税额的合计数里的 查看全部回复
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在职职工人数在30人(含)以下的企业,继续免征残疾人就业保障金。 三、本公告执行期限自2023年1月1日起至2027年12月31日。对符合本公告规定减免条件但缴费人已缴费的,可按规定办理退费。 查看全部回复
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发票套印全国统一发票监制章是中国的产物。国外就是用税控设备打印的一个条,上面有商品名、数量、金额的,全是外文。在国外这就是发票。 查看全部回复
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发票开票日期是上月的还是这个月的 查看全部回复
2003
andy老师
是一张发票的进项税额不全部认证吗? 查看全部回复
3058
李伟老师
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
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依次点击【税务数字账户】-【发票查询统计】-【全量发票查询】:(2)选择相应的查询条件,点击【查询】,根据查询条件展示查询结果。点击【导出】按钮,选择“导出选中”或者“导出全部”,将当前页面的查询结果中选中的发票或者是全部的发票以 excel 格式导出到本地。 查看全部回复
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你点击发票查询那里,勾选未抵扣的发票 查看全部回复
2131
杨老师
对方开红字信息表给你,你再开红票冲红 查看全部回复
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税务师晓雨
要看对方的情况分析 查看全部回复
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检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
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可以从公户取款,取款的用途是什么 查看全部回复
1756
不需要 查看全部回复
现在发票收到了吗? 查看全部回复
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可以先不认证,也可以认证留抵,都行哈 查看全部回复
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公司是在数电票试点范围内么 查看全部回复
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实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
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你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
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更正申报的话,不是和你说去大厅吗? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
1745
不影响 查看全部回复
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红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
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就是你10月发的如果是9月的工资,然后是11月申报个税。那就是9月的票 查看全部回复
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是签订的劳务合同么 查看全部回复
2034
云峰老师
你好同学 查看全部回复
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安叔老师
是什么发票呢,之前记账了么 查看全部回复
1482
哈哈老师
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2545
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
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把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3005
你认证抵扣的发票,按规定是需要你开具红字信息表给销售方,销售方开红票给你 查看全部回复
2024
在中国境内提供提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位以及提供娱乐服务的单位和个人,应按规定缴纳文化事业建设费。广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。 查看全部回复
2130
计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
2257
是一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
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发票备注栏有没有备注付款人打扣代缴个税 查看全部回复
4263
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
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有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
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转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的,在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后,即可申报办理出口退(免)税;未在规定期限内收汇或者办理不能收汇手续的,在收汇或者办理不能收汇手续后,即可申报办理退(免)税。 查看全部回复
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、合同(指书面合同) 借款合同 借款金额的万分之零点五(指银行业金融机构、经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构与借款人(不包括同业拆借)的借款合同) 融资租赁合同 租金的万分之零点五 买卖合同 价款的万分之三(指动产买卖合同(不包括个人书立的动产买卖合同)) 承揽合同 报酬的万分之三 建设工程合同 价款的万分之三 运输合同 运输费用的万分之三(指货运合同和多式联运合同(不包括管道运输合同)) 技术合同 价款、报酬或者使用费的万分之三 租赁合同 租金的千分之一 保管合同 保管费的千分之一 仓储合同 仓储费的千分之一 财产保险合同 保险费的千分之一(不包括再保险合同) 二、产权转移书据(转让包括买卖(出售)、继承、赠与、互换、分割) 土地使用权出让书据 价款的万分之五 土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权转让书据(不包括土地承包经营权和土地经营权转移) 价款的万分之五 股权转让书据(不包括应缴纳证券交易印花税的) 价款的万分之五 商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据 价款的万分之三 三、营业账簿 实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五 四、证券交易 成交金额的千分之一 查看全部回复
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这个月冲红了,应该在当月申报增值税时候减去那张冲红的金额 查看全部回复
2048
税负率=实际缴纳的税额/不含税收入 查看全部回复
2524
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2536
秦枫老师
超过30万 填在小规模纳税人主表 普票第三行 加上未开票收入合计在第一行 查看全部回复
2678
没认证的写到账上是什么意思?还没抵扣呢,就记入进项税额了吗? 查看全部回复
1863
你好,进项发票对方开负数发票了么 查看全部回复
2403
请问这张电力局开给我们的发票我们可以全部抵扣认证吗?不可以 查看全部回复
3196
现在是在网上勾选认证,不影响 查看全部回复
2143
之前年度为什么成本转出 查看全部回复
4518
进项税额转出需要入账,汇算清缴调表不调账。 查看全部回复
4528
销售给B的增值税申报表也是0申报吗 查看全部回复
2401
不是呢 查看全部回复
32727
财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
4181
不可以的 查看全部回复
2543
公司开出一张发票 六月份的 发现开错了如果对方认证了 我们还可以作废吗,不可以。让对方申请红字信息表,然后你开负数发票 查看全部回复
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小规模纳税人按照季度申报 ,7月份开具的发票,在10月份申报 ,如果本季度只开了一张负数 ,10月份电子税务局应该是申报不过去 ,要去大厅申报,开具发票不影响清卡 查看全部回复
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因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
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你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4222
进项税转出那张发票是什么发票,费用票还是采购票 查看全部回复
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你现在是申报增值税,增值税的话,技术服务费和信息系统服务都属于服务类,申报的时候是填在同一栏次 查看全部回复
2465
你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
3094
可以正常办理退税 查看全部回复
2609
你看一下发票备注看有没有备注由付款方代扣代缴个税 查看全部回复
2632
这样可以的 查看全部回复
2916
这个需要去找你们专管员后台操作解决 查看全部回复
2575
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3673
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
4640
是商贸型还是制造型 查看全部回复
3487
之前退税的金额对的吗? 查看全部回复
4051
如果不交税的话,还需要进项税发票税额??6890?3500 查看全部回复
3752
你说的是什么税,增值税么,增值税是这个月要申报 查看全部回复
2648
进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
4010
可以直接贴在22年的凭证后面吗?不可以。是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4133
是原来的发票有问题么 查看全部回复
3087
一般收到发票要及时入账,进项税额没认证的话记到应交税费-应交增值税待认证进项 查看全部回复
2684
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2873
Annina老师
借应交税费一未交增值税 dai银行存款 应交税费一预交增值税 查看全部回复
3432
甘老师
增值税纳税义务时间: 1.采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天。 2.采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天。 3.采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。 4.采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天。 查看全部回复
2879
小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
2743
如果是暂时来不了发票的,可以暂估成本 查看全部回复
1798
你的意思是之前没有发票是暂估入账,是么 查看全部回复
1766
带着营业执照,公章,发票章 查看全部回复
2407
可以的 查看全部回复
1514
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3383
少记账的补入账 查看全部回复
1792
申报在未开票收入那里 查看全部回复
2714
孙老师
确认不抵扣就相当于是放弃这张票的抵扣了。 查看全部回复
2583
在《增值税暂行条例》及其实施细则,以及《营业税改征增值税试点实施办法》中并无相关条款界定。与一般应税项目类似,即征即退项目对应的进项税额允许按规定抵扣。对于适用增值税即征即退的纳税人,应单独核算享受增值税即征即退政策项目的销售额和应纳税额,未按规定单独核算的,不得享受增值税即征即退政策。发生无法划分的进项税额,一般货物(劳务或服务)和即征即退项目需要分别核算和申报,防止将应归属于即征即退项目负担的进项税额计入一般项目的进项税额中,从而导致即征即退多退增值税,或一般项目少缴纳增值税。 查看全部回复
3269
木言
金额大吗?如果金额不大确认到今年就可以,不需要去更正申报。如果你们审计要求必须确认到去年的话只有去税局更正申报的 查看全部回复
2511
是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
2443
可以跟对方确认发票开出和寄出时间,无误的可以先勾选抵扣的 查看全部回复
4589
规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
3054
收入按差额法,增值税申报按全额法,年末出个说明给税局说明企业所得税申报收入与增值税申报收入不一致的原因即可 查看全部回复
2142
如果没有实际支出的话,账务上需要处理。 查看全部回复
2627
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