登录/注册
杨老师.
不是调账,是调汇算请教,调减一部分费用,让汇算清缴应纳税额等于季度预缴的金额,这样不用退税也不用补税 查看全部回复
876
清岚
你们专管员说的应该是调整表格数据吧 查看全部回复
1652
wam
任意公积金股东大会决定。 查看全部回复
652
李可可
主表的营业利润 利润总额都没有自动带出来,这些是需要手动填报的 查看全部回复
917
王苗苗老师
季度预缴的企业所得税么 查看全部回复
1286
税务师晓雨
剔除的成本*实际的企业所得税税率 查看全部回复
1541
意思就是老板投资了另一家公司 查看全部回复
1417
李伟老师
你这样填报是没有记账吗? 查看全部回复
881
安叔老师
如果是个人本身发生的业务是可以的 查看全部回复
1070
首先看公司章程,股东出资形式是什么 查看全部回复
805
易老师
你账目怎么处理的 查看全部回复
1083
哈哈老师
基础信息表 主表 纳税调整明细表 弥补亏损明细表 减免所得优惠表 职工薪酬明细表 查看全部回复
761
燕子老师
你好,基础信息表资产总额是以万元为单位,其他的表格是以元为单位的 查看全部回复
1044
公司的主要业务是什么 查看全部回复
1302
您好,是指企业所得税年报么 查看全部回复
1422
增值税税负率在3.5%左右,企业所得税税负率在1.50%,上述数据仅供参考,还是以企业实际为准 查看全部回复
924
招待费税前扣除是有标准的,发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 查看全部回复
1478
王佳丽
不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
1189
账务上冲减财务费用 财务费用期末结转到本年利润了,企业所得税以季度或者年度利润总额申报的 查看全部回复
1651
需要填报A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表和A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
1229
现在可以改成投资款吗,如果确定是投资款的话,可以让股东写个情况说明,债转股。不过最好的处理是,把款还给股东,然后股东重新备注投资款转入公户 查看全部回复
1441
andy老师
只知道这2个税金推不出来收入成本的 收入-成本=利润总额 (最简单的情况下,复杂的 收入-成本-附加税-费用+营业外收入-营业外成本=利润总额 利润总额×税率=所得税 只有所得税一个已知金额,推不出这么多未知金额 查看全部回复
831
预付账款是没入账么 查看全部回复
844
企业所得税为什么会能退税不想退税呀,之前季度的时候有预缴的吧 查看全部回复
1400
你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
927
西贝老师
你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
1079
属于专项用途资金是吗,不属于 查看全部回复
1433
Harry老师
你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
1313
同学你好,小企业会计准则跨年调账损益是未来适用法,不需要追溯调整,直接补提在当期就可以 查看全部回复
1434
公司是有限责任公司,.股东有变更是法定登记事项,从工商账务一致的情况下是的! 查看全部回复
1353
打印完税证明一般不影响汇算清缴 查看全部回复
1674
非盈利组织免税的话是需要资格认定的 查看全部回复
曹老师CPA
是的,亲,没毛病 查看全部回复
1276
有几笔不存在的费用,财务做账用现金出账了,税务局要求调整,意思是没有合规的票据,税局要求做纳税调增,是么 查看全部回复
1415
不是用于公司经营的不可以计入费用 查看全部回复
1587
李凤
那就把股东垫支的款都付给 股东 个人投资要与公司分开 查看全部回复
1120
做原来凭证借dai相反分录就行 查看全部回复
1351
居民企业直接投资其他居民企业收到的股息红利属于免税收入,不需要交企业所得税 查看全部回复
1467
股东已经履行了章程认缴的出资义务,是否需要去工商局进行章程同步,不用,工商年报时,按实际情况填写就可以了,有股东出资模块 查看全部回复
766
不用填 汇算清缴是调整损益的 在建工程不涉及损益 查看全部回复
1096
意思是公司应付的保证金,股东代付了 查看全部回复
1137
侯保林
15增加股本,溢价5万可作为资本公积 查看全部回复
892
个人股东拿到分红的话是需要交个税的 查看全部回复
1230
对,包括在内 查看全部回复
1160
如果暂估汇算清缴前还没取得合规票据,需要纳税调增,填在纳税调整项目明细表第30栏 查看全部回复
1398
企业所得税汇算清缴汇算的是本年的数据 查看全部回复
1548
调整公司架构吧亲 查看全部回复
1525
转账收款人名字跟房东也对应不上,这样操作有什么风险?税务可能会问,让提供相关证明,因为税务可能会误以为是分红 查看全部回复
1676
那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
1399
A105080:资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表,需要填写 查看全部回复
1708
是的 查看全部回复
1159
可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
1922
不需要, 查看全部回复
1485
利润总额是多少了 查看全部回复
1517
各自算自己的 查看全部回复
718
所得税一般不是季报吗 查看全部回复
1038
那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗?不用 查看全部回复
不需要调整,按照实际账务处理 查看全部回复
1344
没有 查看全部回复
1315
同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
1318
意思是应收票据款收不回来了么 查看全部回复
1539
那总公司季度和年度财务报表需要加上分公司财务报表数据吗? 需要的 查看全部回复
1569
该部分由“被投资企业信息”“股权转让方信息”“股权受让方信息”及“附报资料”四部分组成。选择“填写”可填写相关股权转让信息;选择“上传”可上传相关附报资料。 查看全部回复
1740
是不是没有计提? 查看全部回复
1366
是的,严格的要求是必须备注投资款,按投资款打入时间算实缴时间 查看全部回复
1215
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
1475
tammy老师
要 查看全部回复
1421
公司收到外来公司投资款,签订投资协议,股权是长期持有么 查看全部回复
1288
意思是A和B各承担多少么 查看全部回复
825
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
994
是的,不用管 查看全部回复
981
具体指什么税 查看全部回复
755
夏老师
季初的资产不用填,自动带出来的。你上季未资产是不是正好2万,所以系统比对一致,就不变色 查看全部回复
1106
做账借长期待摊费用开办费 dai其他应付款-股东 转实收资本 借其他应付款股东 dai实收资本 查看全部回复
1372
抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
960
这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
1249
1074
收到了一笔以前年度的坏账,计入了营业外收入,为什么计入营业外收入,是之前转到了营业外支出么 查看全部回复
1360
请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
1033
个税删减如果是有人员工资的,会造成费用或者成本多入,更正申报即可 查看全部回复
4669
截图我看一下吧 查看全部回复
1592
可以补计提的 查看全部回复
1179
账户主要用来收股东投资款(是这家公司的投资款,还是持股的那家的投资款) 查看全部回复
1391
假设没有成本费用的话,如果符合小型微利企业条件的话,没有以前年度未弥补亏损的话,企业所得税=100*5%=5 查看全部回复
1383
现在确定款项是要作为投资款么 查看全部回复
1663
请问2024年度我需要就这笔3万的调增项做分录吗?如果支出是真实的,只是因为超过了税法规定的扣除限额才纳税调增的话,是不需要做账务处理的 查看全部回复
1281
意思就是确实发生了招待费支出,只不过超过了扣除限额 查看全部回复
885
这个比例没有固定的约定,一般是企业根据正常的业务成本大概估的 查看全部回复
968
新增的股东一定要先做工商登记,是的,股东变更需要先做工商登记的 查看全部回复
880
杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
894
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1795
你的那个提示是4列是0 查看全部回复
982
具体的分配方案是需要股东间协商的,并出个协议的 查看全部回复
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1408
季度结束的那个月月末,3,6,9,12月月末 查看全部回复
需要呀 查看全部回复
1782
已经选就地分摊了,不就地分摊的原因就不用填了 查看全部回复
998
要不要交企业所得税?看你们全年的应纳税所得额 查看全部回复
1373
适用的是小企业会计准则么 查看全部回复
1439
稍等 查看全部回复
1013
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载