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venus老师
你的问题是什么 查看全部回复
16363
哈哈老师
看见们公司主营业务是啥了,房屋租赁就是主营业务收入 查看全部回复
4841
andy老师
你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
4432
我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
3895
王苗苗老师
不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4282
夏老师
随同销售赠送,上面的处理正确,如果单独赠送客户自产商品不确认収入 借:销售费用——业务招待费 dai:库存商品 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
6356
甜甜老师
是的 查看全部回复
4506
同学你正常结转成本就可以,摘要写清楚 查看全部回复
4266
大宁老师
请问你们是提供原材料委托加工吗? 查看全部回复
3602
借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
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预缴增值税会计分录 借:应交税费——预交增值税 dai:银行存款 月末 借:应交税费——未交增值税 dai:应交税费——预交增值税借:应交税金--应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税金--未交增值税 查看全部回复
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会计确认收入、增值税确认收入、所得税确认收入都可能不一样,不是必须保持一致 查看全部回复
3812
Annina老师
具体业务是什么? 查看全部回复
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现在金税四期了,建议合规操作,合并一套账 查看全部回复
5145
高老师
你好,确认销售收入 借:银行存款/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 结转销售成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3473
借工程施工-设备租赁费,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
3242
你好,老师推荐一种比较简便的结转方法 查看全部回复
3606
你好,假如开的都是普票且季收入不超过45万,是对的 查看全部回复
6851
李伟老师
都结转了,你再仔细看看 查看全部回复
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经营范围只是代表你们公司能做哪些,但是不一定你们公司每个都做。公司主要做的是哪个,就按照哪个算 查看全部回复
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没问题,可以这么做 查看全部回复
6677
借:应交税费-应交增值税-出口退税 dai:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
6413
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
6111
你好,借银行存款 销售费用 dai其他货币资金 你这个是什么呢? 查看全部回复
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可以给法人开工资 查看全部回复
5309
归老师
小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
4943
4079
你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
10626
李力
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
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你好,有委托外加工吗? 查看全部回复
5490
Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
5985
郭艳飞
要冲减? 查看全部回复
4671
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
5859
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4865
没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
6210
可以开在一张发票上 查看全部回复
5976
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7416
6039
进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
7956
因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
8577
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6885
一般财务费用在借方用红字表示 查看全部回复
6993
可以的 查看全部回复
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您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
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税务师晓雨
上面的账记错了 查看全部回复
9549
销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
6858
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14229
Karina老师
借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
7938
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7092
您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
6579
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
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可以附销售出库单表、销售单、销售成本结转表 查看全部回复
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孙老师
账务上,在今年调整就可以,做原凭证的负数 查看全部回复
700
杨老师.
结转的数据是我们销售出去成本金额吗(是的,是销售出去的产品对应的成本) 查看全部回复
591
李可可
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
580
小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
546
我们开出的备件发票销项税额可以抵扣开进来的技术服务发票进项税吗?可以的 查看全部回复
1138
我企业国际货代公司 基本销项全部免税 公司租房办公的物业费和房租费的进项能抵扣么(你们有其他的交税的项目吗?没有的话,不可以抵扣,有的话计算抵扣) 查看全部回复
1147
账务处理对的 查看全部回复
428
借方是销售是什么,是收入么 查看全部回复
283
李凤
你们是购车方还是 销售方 查看全部回复
1309
王佳丽
超市销售的是什么货物,然后结转该货物的成本 查看全部回复
1361
进项税额转出怎么做分录?为什么要进项转出,是不得抵扣还是发票冲红了 查看全部回复
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你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
518
现在我把它转到这个即征即退进项里面这样子分录。可以吗?可以 查看全部回复
672
包括所有的收入 查看全部回复
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我们的工人工资应该怎么做?直接人工记到生产成本,车间的间接人工记到制造费用,然后制造费用分摊到生产成本 ,加工完成按合同规定发给委托方时,生产成本再结转到主营业务成本。 查看全部回复
835
安叔老师
什么原因多结转3000呢?收入未计入什么意思呢 查看全部回复
1110
信息太少,算不出来 查看全部回复
要做个结转增值税分录吗,需要 查看全部回复
1269
借:管理费-福利费 dai:应付职工薪酬-非货币性福利;借:应付职工薪酬-非货币性福利,dai:银行存款 查看全部回复
927
看你本月有没有产品,工人工资是进制造费用,结转至库存商品,没有收入,库存商品不用结转到成本中 如果本月没有生产,车间工人的工资可以直接计入当期损益(管理费用) 查看全部回复
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借 递延所得税资产 借 所得税费用 负数 查看全部回复
454
为什么只有成本没有对应收入呢 查看全部回复
664
借 应交税费-应交增值税-进项税转出-集体福利 -1021.39 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
974
意思是跨年调整 查看全部回复
985
跨年调账 查看全部回复
1512
云峰老师
你好同学,这个一般地区都可以。 如果当地税务要求开,可以开普票 查看全部回复
借:银行存款dai:应收账款 借:坏账准备dai:信用减值损失 借:信用减值损失dai:本年利润 查看全部回复
1302
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1177
未交增值税=130000-108 500+10400=31,900 查看全部回复
1303
你好 查看全部回复
1085
税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
1176
买来就是销售的话属于存货 查看全部回复
499
内科诊所的诊金收入,属于什么会计科目,属于主营业务收入 查看全部回复
900
二级科目是公司自己设置的,你可以单独设置一个受托开发收入 查看全部回复
754
在一些做账软件设置中,费用是属于借方科目,建议借 银行存款 借 财务费用 红字 查看全部回复
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总的边际贡献=总收入-总成本=524185.81-439093.29=85092.52 边际贡献率=85092.52/524185.81=0.162332742277 保本额=100765.82/0.16233274=620736.272917 保本量=保本额/销售单价 查看全部回复
1394
平台有结算账单导出和自己销售系统核对 查看全部回复
896
西贝老师
同学你好,缴纳个税分录 应该是借:应交税费-代扣代缴个人所得税dai:银行存款 查看全部回复
737
对方不给开票,可以向税务机关投诉。如果入账无法取得发票,所发生的成本费用就不得税前抵扣 查看全部回复
801
wam
小规模纳税人物业管理服务,增值税征收率1%。需要计提应交税费一应交增值税 查看全部回复
1348
借 应交税费应交增值税进项转出 dai 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1036
同学你好,如果不是租赁业务的话,预收的款项入合同负债哦,你先把应收账款调到合同负债,然后每次确认收入借:合同负债dai:主营业务收入 查看全部回复
1254
无需计算的,把截止12月底本年利润的余额全部结转过来即可 查看全部回复
788
也是需要自己区分的,按合理比例;如果确实无法区分,可以参考软件和硬件销售额比例 查看全部回复
855
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
1026
这个余额是怎么产生的 查看全部回复
1349
贸易企业出口退税么,进项发票的内容和报关单要一致吗,是的 查看全部回复
721
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
1016
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