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patience
现在是材料已经带了,还没验收入库,已经支付了2100,对么 查看全部回复
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蓝老师
属于国际出口货物的可以享受免税政策。国内的需要正常交税 查看全部回复
1705
哈哈老师
您好,意思是钱入账,你们再转付出去对吗 查看全部回复
1419
王苗苗老师
公司不是一开始收到客户的银行承兑么,借 应收票据 dai 应收账款 查看全部回复
1645
杨老师
直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
2397
燕子老师
老板的私人卡,是不能直接作为公账卡的,一般公司成立的时候都会办一张银行卡作为基本户,可以再办别的卡作为一般户,但是都是以公司名义办理的,建议后续可以和老板沟通,让他和客户及供应商的往来款直接走公账,不要走他的私人卡 查看全部回复
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偶尔不会有影响的 查看全部回复
2293
直接计入主营业务成本 查看全部回复
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就是填在20行,他只是提醒你注意一下是否属于免税收入,不属于申报就可以 查看全部回复
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是的,可以再附个工资表 查看全部回复
1994
andy老师
看你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
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一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2717
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
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蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1793
李伟老师
做什么备案 查看全部回复
1797
是谁向谁借款 查看全部回复
1351
1 你好 查看全部回复
2354
是一般纳税人么,是一般计税么 查看全部回复
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参考这个回复,你们是小规模纳税人,目前按照3%或者1%开具发票 查看全部回复
7729
是的 查看全部回复
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是医保账户么 查看全部回复
1979
个人独资企业是小规模企业么 查看全部回复
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免税 查看全部回复
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甲供和清包工的项目是选择的简易计税么 查看全部回复
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不超10万免税的,不需要填减免税明细表 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应付账款/原材料/库存商品 查看全部回复
1875
银行存款期末余额在借方 查看全部回复
4355
云峰老师
你好同学,如果是已经确认了损益,并且确实销售了,商品不能收回,则需要做坏账损失处理 查看全部回复
2110
西贝老师
同学你好,你是月度申报还是季度? 查看全部回复
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小规模纳税人 不需要计提增值税的 查看全部回复
2957
平时按发票做收入和应交增值税,季度末不超30可免税,将应交增值税转营业外收入 查看全部回复
2393
厚积薄发
暂估的是库存商品还是原材料呢? 查看全部回复
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是的,需要体现增值税的 查看全部回复
1124
安叔老师
可以分开,销售充电桩开具 *充电装置*充电桩 安装就开具 *劳务*安装服务 查看全部回复
3735
王玲
进项 查看全部回复
1643
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
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入账的时候的收入就是990.5 查看全部回复
2010
按发票不含税金额做主营业务收入 查看全部回复
2872
你好同学 1是不是属于印花税应税范围,需要看一下印花税法,属于应税范围的征收,不属于的不征收。 2你好,按业务相关的料工费计算成本,归集发票。 查看全部回复
1484
你好同学,因为如果购进时按13%抵扣了进项税,那么销售时就也需要按13%做销项,不能做简易计税 查看全部回复
1273
11月份?现在10月份 查看全部回复
1870
同学你好,在11月补做也可以,属于同一个会计年度企业汇算清缴不影响就行 查看全部回复
2539
tammy老师
那你通过挂账,其他应收款可以让员工转回来,或从下个月工资扣回来都可以 查看全部回复
1950
其实你这样做也是可以 查看全部回复
1544
取得普通发票,入账时不用价税分离,借 管理费用-办公费 600 dai 银行存款 查看全部回复
1770
微尘
借固定资产10应交税费应交增值税进项税3dai银行存款13 查看全部回复
夏老师
収入的确认条件,商品已发出,所有权发生转移,风险已转移,符合收入确认条件就确认收入 查看全部回复
2598
wam
借:应交税费-未交增值税 15860.38-1875.21 dai:银行存款 轧抵 营业外收入或其他收益 1875.21*5% 查看全部回复
严老师
成本是进口的货物还是技术服务? 查看全部回复
1964
有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
3600
给总包发票 借:应收账款100 dai:主营业务收入97 应交税费-应交增值税3 总包给农民工付工资借:主营业务成本 100 dai:应收账款 100 查看全部回复
1997
涉及以前年度的损益 需要计入以前年度损益调整 以前年度损益调整 dai方红字营业外收入 查看全部回复
2057
转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2157
借 固定资产清理15,000 累计折旧435000 dai 固定资产450000 查看全部回复
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是否需要改变计税方法,按照合同来算,需要 查看全部回复
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是跨年了吗? 查看全部回复
2034
发票是代开的 查看全部回复
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同学你好,购买免税农产品可以按照9%计算抵扣进项,运费税率也是9%,按照含税价剔税即为成本 盘亏部分占总金额的比例乘以总得进项税即为转出金额 查看全部回复
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没跨年吧 查看全部回复
是全环节免税 查看全部回复
1715
税务师晓雨
1804
你的公允价格可以确定吗还是要根据你们的主管税务局核定的价格来加算/ 查看全部回复
1966
同学你好,如果属于正常经常性活动,形成的租金收入可以确认为企业的主营业务收入的哈 查看全部回复
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上面的第二笔分录红冲后,再做一笔 借:其他应收款 141 dai:银行存款 141 收到回款后 借:银行存款 141 dai:其他应收款 141 查看全部回复
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原则上需要做 查看全部回复
2323
首先是免税的,也可以申请退税 查看全部回复
2007
刘淑萍
装卸搬运属于服务行业,属于现代服务下的物流辅助服务。 查看全部回复
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同学你好,分录是对的哦,没有问题 查看全部回复
2237
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理余额结转到 资产处置损益 查看全部回复
1773
同学你好,分录是对的哦 查看全部回复
2096
可以 查看全部回复
1659
可以直接转给法人吗?可以 查看全部回复
2339
一般纳税人,销售消防器材,增值税税率是13% 查看全部回复
2414
稍等 查看全部回复
2726
收取的服务费按收入确认原则确认为主营业务收入; 其成本是按从事劳务提供人员的直接人工和其他直接费用及可归属该劳务成本的间接费用而确定(作为存货核算,不包括管理费用等期间费用),再按完工百分比法等确认主营业务成本; 相关的税费记入营业税金及附加. 查看全部回复
2385
因为我的软件的科目里面没有以前年度损益调整。这些凭证该怎么调?可以通过利润分配-未分配利润科目核算 查看全部回复
2269
是按年一次性支付租金么,借 预付账款 3600000 dai 银行存款 3600000 查看全部回复
1632
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3032
跟收入相关的成本支出,借 主营业务成本 dai 银行存款等 查看全部回复
2893
计提工资、社保,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-工资 -社保 公司承担部分 缴纳社保时,借 应付职工薪酬-社保 其他应付款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
2112
上月的增值税是怎么申报的 查看全部回复
2839
不用计提 查看全部回复
2049
加计税金实际没有抵减销项时,不用入账 查看全部回复
2567
借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
2767
消防检测费,消防维保费和咨询服务费的一般纳税人税率是6% 查看全部回复
5465
1、自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(或季度30万以下)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 2、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小规模纳悦人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。政策依据:《财政部税务总局公告2023年第1号》 查看全部回复
3144
你看一下主营业务收入的明细账,是不是之前入账时有负数,可以是负数的 查看全部回复
2894
是小企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
2865
同学你好,需要根据实际业务判断是免税还是0税率,如果为免税,发票开具为0税率发票是需要重新开具免税发票的 查看全部回复
3560
同学你好,月末需要按照当月领用的原材料,把原材料结转到生产成本-基本生产成本里,还有料工费都要结转,然后再根据当月入库的产成品,借:库存商品 dai:生产成本-基本生产成本,最后再根据当月销售结转销售成本借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
2433
成本支付了么 查看全部回复
2142
工资一般情况不直接进成本,而是进费用(制造费用,管理费用或销售费用) 查看全部回复
2282
可以先计提 查看全部回复
2383
这种情况,属于你们的这部分你们确认收入,属于其他部分的记入到往来款里面 查看全部回复
2088
自2022年1月1日至2022年12月31日,对纳税人提供公共交通运输服务取得的收入,免征增值税。 查看全部回复
1500
规范的账务处理,社保公司承担部分需要通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
1951
你好,在的 查看全部回复
2347
税率栏的税率是自行选择的 查看全部回复
3831
不可以,应做以前年度损益调整。 查看全部回复
2510
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4022
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