登录/注册
悠悠老师
预算是未执行的,是计划,费用变动率一般是指发生的金额对比。没用有预算数计算费用变动率的。 查看全部回复
11718
Annina老师
管理费用 查看全部回复
6669
没发票也可以记费用。但不能税前列支,汇算清缴时作调整费用。 查看全部回复
7245
(本期费用一上期费用)/上期费用 查看全部回复
12663
哈哈老师
您好,这种发票可以做账 查看全部回复
6066
高老师
油卡是储值卡还是消费卡? 查看全部回复
9270
可以 查看全部回复
5733
进装修费 查看全部回复
7101
您好,等于说是公司垫付的对吧?公司把钱付给员工的时候,借:其他应收款-这名员工 dai:银行存款 等收到保险赔款的时候 再借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
7434
零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
6489
您好,您说的合并一起做账指的是? 查看全部回复
6606
您好,建账的时候只要能瓶就行,你用负数填列性质是一样的。 查看全部回复
8064
李伟老师
应收账款有dai方余额 填在预收账款的借方金额了 查看全部回复
18738
您好,收据是需要对方盖章才能做账。 查看全部回复
9171
您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
11655
既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
8739
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
7002
您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
5796
图一分期收款方式,增值税纳税义务时间为合同约定收款日期,没得合同的,或者合同未约定的,为货物发出当天 查看全部回复
5679
您好,房租需要看你从什么时候付的,比如说您9月份付10-12月的房租就要从10月份开始摊销,如果是付9-12月的话,就从9月份开始摊销 查看全部回复
7659
是的 查看全部回复
6723
归老师
他说你的是12月31日的科目余额表么? 查看全部回复
14625
您好,归还本金10万,分录为 借:短期借款 10万 dai:银行存款 10万 已预提利息,付息分录:借:应付利息 1500元 dai:银行存款 1500元 查看全部回复
7353
您好,公司购车的装饰,汽油费和保险都记入到费用中。 查看全部回复
6795
这个不能用,必须打印出报销凭证才行,就是那种蓝色的火车票 查看全部回复
13149
这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
10944
垫付运费的时候 借:其他应收款-供应商 dai:银行存款 借款的时候 借:应付账款 dai:银行存款 其他应收款-供应商 查看全部回复
12159
没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
10044
可以把公司拆分成几个小规模公司,100万以内5个点 查看全部回复
8451
转款的手续费记入财务费用 查看全部回复
6480
您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
7317
公司需要把每个月对外开的发票和成本费用发票提前准备好,去银行把银行回单和对账单准备好 查看全部回复
6309
您好,如果是办公室的房租的话,一般就是管理费用房租里,和您说的一样,如果房租不是按月付的,一般先计入预付账款,然后再按月摊销。 查看全部回复
6318
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
6381
交接的时候一定要把现有的资料写交接单,这样能够分清责任。代账会计还是很好做的,因为只做外账,只需要负责记账报税就行了,一般不会有其他乱七八糟的事情 查看全部回复
10422
九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
6525
借:银行存款 dai:主营业务收入 销项税 没开票 申报的时候做无票收入 查看全部回复
7371
有发票的可以扣除 但是有些是需要调整的比如 业务招待费 查看全部回复
7524
您好,支付的时候 借预付账款 dai:银行存款 每月摊销的时候根据不同用途借:管理费用/销售费用/成本 dai:预付账款 查看全部回复
6840
还是给正常的一样,把个人部分计入工资,申报个税,要不然个人部分不能税前扣除 查看全部回复
7641
利润表的数据按照科目余额表里本年累计发生额填列。 查看全部回复
33813
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
20448
您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
7182
两种方法 确认500收入 付学校的300算成本 第二种 确认200收入就是你说的 查看全部回复
12546
对方开发票了么 怎么开的? 是内账还是外账 查看全部回复
9162
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
11277
6月补买社保的,把凭证改一下,提供给社保局买 查看全部回复
6444
王老师
还要麻烦同学稍微讲清楚一点,是你们公司自己建设电站后自己经营,还是专门给客户建电站 查看全部回复
7929
入账是可以入账,但是因为不是发票不能税前扣除,所以想要税前扣除还是需要取得正式的发票。 查看全部回复
6183
这个理财产品的收益是要做投资收益的 查看全部回复
6966
您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
10674
借:库存商品20 dai:应付账款10 营业外收入10 查看全部回复
8082
税务师晓雨
你们直接负数冲掉红字发票金额就可以 查看全部回复
7119
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
7056
Sunny老师
你好,入施工间接费用 查看全部回复
7857
安安
什么费用 查看全部回复
7470
您好,金额不大的话就直接计入销售费用里就行。 查看全部回复
11079
你好 查看全部回复
7308
这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
6858
借:应收账款-某某患者,dai:应收账款-医保局 查看全部回复
9108
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
11970
可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
10260
您好,车子是在公司名下是吗? 查看全部回复
6111
您好,您说的监管是指的什么?是指的是报销的时候怎么区别吗? 查看全部回复
6957
还可以申报作为劳务费,让对方去代开发票,但是劳务费的税更多,估计这个经理也不会同意,还不如按照工资申报呢 查看全部回复
7650
可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
8811
承兑汇票背书给谁了? 如果没有背书给你们 不用管他 收到货款的时候 直接冲应收账款就行 购货人和付款人不一致可以把协议作为附件 查看全部回复
6210
您这么做分录感觉很奇怪,正常来说应该借:工程施工-间接费用-福利费-食堂费用 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:现金 查看全部回复
7128
您好 查看全部回复
19764
进招待费 查看全部回复
7083
首先,检查本年度的凭证 账簿 报表是否齐全,以前年度的这些资料是否已经还给公司 查看全部回复
10368
9630
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7110
一般情况下,涉及到的合同都是需要缴纳印花说的,比如说房租 租车的都需要缴纳 查看全部回复
9702
记入预付账款,然后每月摊销 查看全部回复
7227
您好,支付一季度的房租可以先计入预付账款,然后在一季度也就是三个月内摊销。 查看全部回复
10521
您好,如果是购买自用的一般是计入固定资产,如果购买是用于销售的可以计入库存商品,还是需要看什么用途。 查看全部回复
7821
您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
7830
请问是什么费用?金额多少 查看全部回复
6894
最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
14949
您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
7875
直接记到销售费用/管理费用-办公费就可以 查看全部回复
12051
您好,您的意思是想把这一个月的收入成本费用怎么结转是吗? 查看全部回复
可以设置,支付方式,银行,现金,支票等 查看全部回复
11592
您好,房租付款收到房租发票的时候,借:预付账款 dai:银行存款 摊销的时候根据用途,借:管理费用/销售费用 dai:预付账款 查看全部回复
9072
根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
10629
如果实际就是投资款而且已经做了工商变更了,可以用这个和审计解释。 查看全部回复
15426
您好,少付供应商的50元,一般计入到营业外收入中 查看全部回复
6804
像这种理财产品一般是记入短期投资的,因为有的理财产品如果你不赎回的话,一直是在账户里的,所以如果不赎回的话就在账上挂着,等赎回的时候再确认收益就可以。 查看全部回复
6282
饭店开了发票的,可以 查看全部回复
7848
您好,看自己的会计政策要求 查看全部回复
6642
根据每个部门报的数据和之前月份的数据对比预算 查看全部回复
7065
就是说替离职的员工缴纳社保,费用全部都是由员工出 对吧? 查看全部回复
9126
会计分录应该是第二个是正确的。 查看全部回复
8010
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7587
残保金一般是在每年的7-9月份缴纳,但是具体征期还是以您当地的税务局核定的时间为准 查看全部回复
请问,股权是谁转给谁的?印花税是由谁缴纳的? 查看全部回复
九月份的时候扣除的是七八两个月的房租。 查看全部回复
10557
COCO老师
鸡苗的采购成本 查看全部回复
如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
8253
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载