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王苗苗老师
不可以 查看全部回复
2173
Annina老师
看待认证进项税 查看全部回复
1664
杨老师
不加基金 查看全部回复
1659
patience
是原来收到的蓝字发票冲红了么 查看全部回复
1745
868
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1639
是电子普票么 查看全部回复
1618
通行费普票是电子普票么 查看全部回复
1656
李伟老师
帮厂家垫付的什么费用 查看全部回复
1150
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1611
【我要办税】—【税务数字账户】—【发票查询统计】—【历史抵扣统计确认信息查询】,在此页面选择需要的税款所属期起止 查看全部回复
2367
tammy老师
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
1433
可以更正,漏报的需要去税务大厅改 查看全部回复
2461
安叔老师
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2619
可以 查看全部回复
2007
这个费用个税汇算清缴的时候可以抵扣个税吗?可以的 查看全部回复
1813
(票价+燃油附加)/1.09*0.09,改签的计算方式一样 查看全部回复
1114
转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
1484
西贝老师
同学你好,是业务不发生了吗还是 查看全部回复
1836
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1894
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
1465
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1912
放在职工食堂使用,如果是职工免费使用的话,属于职工福利,是要做进项税额转出 查看全部回复
1477
申报增值税时填附表二进项税额转出额23a栏次 查看全部回复
1835
一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
1444
同学你好,a公司替b公司支付了款项,但是实际成本承担方还是b公司,a借往来 dai 银行 b 借成本 dai往来,福利费也是可以这样操作的 查看全部回复
1561
同学你好,不可以的哦,账目要和业务实质保持一致的 查看全部回复
1466
是的 查看全部回复
1240
木言
后者,需要做进项税额转出 查看全部回复
1568
为什么要转出 查看全部回复
1724
您好,每个地区税务局的口径不同,具体的建议咨询一下主管税务机关。 查看全部回复
2078
一般纳税人收到普通发票不可以抵扣进项税 查看全部回复
1741
该项目公司采用的一般计税还是简易计税 查看全部回复
1927
购进的固定资产有没有进项认证抵扣? 查看全部回复
dai款服务的不可以 查看全部回复
2335
跟公司经营无关的费用不能入账,肯定也不能税前扣除 查看全部回复
1983
收到 查看全部回复
1801
进项税抵扣了又收到负数发票, 负数发票对应的是原勾选认证的蓝字发票么 查看全部回复
3941
你的意思是在勾选过程中只看可抵扣税额栏次么 查看全部回复
1121
无票收入是2200000是含税总金额么 查看全部回复
1712
什么科目的余额,进项税么 查看全部回复
3900
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
3095
你月底的时候待抵扣的进项税,有认证抵扣了就可以转出来到进项税额中 查看全部回复
1180
进项税额都没有抵扣么 查看全部回复
1396
可以在进项票勾选系统查询 查看全部回复
1850
云峰老师
你好同学,因为如果购进时按13%抵扣了进项税,那么销售时就也需要按13%做销项,不能做简易计税 查看全部回复
1273
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4953
长期待摊(支付的其他与经营活动相关的现金) 查看全部回复
2183
转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2157
是缴纳工会经费还是用工会经费消费了 查看全部回复
1566
报销的工会经费么? 查看全部回复
2333
需要从应付职工薪酬科目过渡的,出差发生的进项税额可以抵扣,不包括的,摘要内容可以的 查看全部回复
2255
孙老师
你好,需要联系对方重新开票 查看全部回复
1437
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2808
2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
3229
福利费最好是过一下应付职工薪酬科目 查看全部回复
1990
需要做进项税转出 查看全部回复
2300
稍等 查看全部回复
2726
每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
2116
加计税金实际没有抵减销项时,不用入账 查看全部回复
2567
税务师晓雨
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
2453
你入账时是入到应交税费-应交增值税进项税额了么 查看全部回复
1749
暂估不需要暂估进项税 查看全部回复
1797
这个垫付的材料款后期会收回么 查看全部回复
2482
andy老师
是的,不得抵扣 查看全部回复
2591
1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 查看全部回复
2551
3359
抵扣什么税 查看全部回复
2460
洗衣机的用途是什么 查看全部回复
2044
看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2014
填这2个表,然后数据会自动带到主表 查看全部回复
1392
2541
我看下 查看全部回复
14597
发票发出来看看 查看全部回复
6374
纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
3033
为什么要进项转出,是发票有问题么 查看全部回复
3068
1791
进项票有没有勾选认证 查看全部回复
2468
除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
4551
借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
3842
可以正常办理退税 查看全部回复
2618
你们好的办法就是和供应商协商,早点开票 查看全部回复
可以不需要 查看全部回复
5905
这个需要去找你们专管员后台操作解决 查看全部回复
2584
甘老师
加计抵减余额可以留抵的 查看全部回复
4562
这样是不合理的 查看全部回复
2544
抵扣的话,主要是看开具的专票还是普票 查看全部回复
3106
dai款利息发票不能抵扣进项税 查看全部回复
3032
哈哈老师
进项税额什么发票?什么原因过大 查看全部回复
1822
是一般纳税人么,固定资产进项税是否可以一次性抵扣?可以一次性抵扣增值税,当月抵扣不完,可以留到以后月份抵扣,没有时间限制 查看全部回复
5244
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费—增值税留底税额 查看全部回复
2441
增值税专用发票 查看全部回复
1404
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
指的是不符合抵扣条件,不能用于抵扣销项税 查看全部回复
3978
4053
不可以的哈 查看全部回复
6562
你好同学,首先区分一下税种 查看全部回复
1933
你好,需要冲销上月凭证,本月重新入账 查看全部回复
1951
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