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小妮老师
货物发出没? 查看全部回复
2802
andy老师
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
2366
patience
日常开销签合同都是以母公司的名义签署,发票也开的母公司,发票母公司入账了么 查看全部回复
5235
稍等 查看全部回复
3083
孙老师
开超市和食堂的盈利归谁 查看全部回复
2355
甘老师
3、4月份计提房租物业等 借:管理费用 dai:其他应付款 5月份支付全年 借:预付账款(6月后金额) 其他应付款(4-5月金额) 管理费用(当月金额) dai:银行存款 6月收到发票 借:管理费用(当月) 应交税费应交增值税进项税额(专票的话) dai:预付账款 查看全部回复
3951
王苗苗老师
物流公司开给你们的你们正常入账抵扣了,你们需要开给客户 查看全部回复
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1.违约金不可以税前扣除 查看全部回复
4671
需要跟出租房申请开票 查看全部回复
2852
安叔老师
不过隐匿收入属于违法行为 查看全部回复
4868
李伟老师
c取得发票正常记账,对方科目挂往来,或者应付母公司款,a支付款时挂往来,应收子公司款 查看全部回复
3416
Annina老师
长期待摊费用 查看全部回复
3111
借:固定资产 43万 dai:银行存款 42万 应付账款 1万 查看全部回复
4243
哈哈老师
老板代垫的记入到其他应付款 查看全部回复
4995
杨老师.
没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
1246
木言
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
495
货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
1518
所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
1419
那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
718
抵给包工头,如果你们之前没有入账这个房屋,借应付账款-包工头200 dai应收账款-开发商200 查看全部回复
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借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
1152
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
1160
可以的,只要甲和乙方签订合同,乙方和丙方签订合同,付款记录,能证明相互间的业务是真实的就可以。 查看全部回复
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你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
你们之前支付的时候如何账务处理的 查看全部回复
1484
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1233
是抖音扣款么 查看全部回复
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请问实际支付额和发票金额大于合同金额可以吗?一般发票金额跟合同金额是一致的 查看全部回复
税务师晓雨
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1109
杨老师
借:以前年度损益调整dai:其他应付款-老板 查看全部回复
984
有虚开发票的嫌疑 查看全部回复
1241
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2269
发票也收到了,款项也支付了?但是都没有做账是吧? 查看全部回复
1688
谭老师
做预付就可以了 查看全部回复
1915
Lucky
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
1751
云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1731
公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
1173
“经纪代理服务”属于现代服务 查看全部回复
1192
支付给客户的违约金不需要对方开发票 查看全部回复
1108
现代服务里面的经纪代理服务*佣金 查看全部回复
1853
1076
按照备注栏里面的金额 借:应交税费-车船税 dai:银行存款 查看全部回复
1641
这个运费是谁承担的 查看全部回复
2135
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1849
商品收到入库没 查看全部回复
1630
支付商标使用费是用作哪方面,是为了销售商品么 查看全部回复
977
借:在建工程 (未入账的不含税金额) dai:应付账款-暂估款 借:固定资产 dai:在建工程 (账面在建工程的余额) 查看全部回复
1068
购买设备的用途是什么 查看全部回复
1730
计入营业外收入 查看全部回复
2182
借:应收账款 dai:以前年度损益调整(如果是小企业会计准则,直接进主营业务收入就行) 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1962
可以,借方考虑一下是不是需要进长期待摊费用;dai方用应付账款比较好一些 查看全部回复
2120
西贝老师
同学你好,建议还是修改固定资产原值,同一个固定资产对应一个资产编码就可以,也利于固定资产盘点 查看全部回复
2413
合同,付款申请单,发票,完工进度,基本就这些 查看全部回复
1562
正常做账,支付乙方的货款?运费,挂帐预付账款-乙,运输公司开票给你充预付乙的挂帐,把三方协议付凭证后面 查看全部回复
1726
刘淑萍
1、无论发票的内容如何,发票是否获得,都应根据实际的经济交易进行核算。 查看全部回复
2735
谁跟B之间有业务往来,B就开给谁 查看全部回复
2324
你需要问 查看全部回复
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建议跟租赁方协商一下,看能不能改一下合同,发票开给餐饮店 查看全部回复
2146
服务期限是一年约定是一年? 查看全部回复
2989
为什么A公司支付 查看全部回复
2507
发票入账,但是要做借以前年度损益调整dai:应付账款 查看全部回复
2226
支付款借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
2154
你们公司还款给另外一家公司吗 查看全部回复
3115
你们垫付的运费300开票了吗? 查看全部回复
4718
挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
5147
增值税纳税义务时间: 1.采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天。 2.采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天。 3.采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。 4.采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天。 查看全部回复
2897
实际公司付了30000元 查看全部回复
1968
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3032
拿到A的注销通知书(注销后税务局有个盖章的证明),复印件就行,b的代付协议上写明因a注销。这样问题不大 查看全部回复
2939
你好同学,从往来款管理的角度来看,即便是支付的金额较小,也最好从往来款中走一下 查看全部回复
2181
借 库存商品 80000+2400+194.17+5.83=82600 dai 银行存款 200 应付账款82400 查看全部回复
2461
装修费计入长期待摊费用 查看全部回复
2471
你是付款方 查看全部回复
2895
tammy老师
你们有合同吗?对方是开错金额了吗? 查看全部回复
2122
问题收到,稍等 查看全部回复
2511
B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3127
正在看 查看全部回复
2681
清岚
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
3497
有支付凭证,附支付凭证 查看全部回复
1432
发票备注栏备注了,发票由付款方代扣代缴 查看全部回复
3279
燕子老师
有风险 查看全部回复
3069
公司与借款的公司签一个借款单 收到借款 借:库存现金 dai:其他应付款-xx公司 总经理报销开业费用 借:管理费用开办费 dai:库存现金 查看全部回复
2495
需要的! 查看全部回复
2478
1957
一次性租出,相当于售卖固定资产,借银行存款 dai固定资产 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3717
许老师
你们按照无票收入处理(相当于转售水费) 查看全部回复
2342
服务类的可以 查看全部回复
2933
企业使用员工个人的车辆,应当签订租赁合同,有了租车合同、租金发票或者票据、缴税凭证,租赁行为才能被认定具有真实性。企业支出的车辆费用,比如油费、保养费、过路费等才能被认定为“与取得收入有关的支出”,才允许在企业所得税税前列支。 查看全部回复
4306
记销售费用中 查看全部回复
3285
正常计入收入,凭借出库单或者销售单据 查看全部回复
2166
对方个人是吧,税务局代开 查看全部回复
2497
东西你们还未收到,只是先收到了30%的发票? 查看全部回复
收到发票时,借:管理费用等科目 dai:应付账款;付款50%时,借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5589
你好,看作两项业务处理即可 查看全部回复
2593
如果实在无法取得发票,可以用收据和付款单据入账,但是不得在税前扣除 查看全部回复
2337
上月付款你们怎么记账的 查看全部回复
2587
你们之前有付款吗? 查看全部回复
4276
小小
如果6月份车就可以使用,应该在6月份就要入固定资产 查看全部回复
2214
按实际的支付金额入账,发票可以跟对方协商一下重开 查看全部回复
2865
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