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李伟老师
你们之前的手续费是怎么记账的 查看全部回复
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杨老师.
借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
1336
王苗苗老师
购进的用途是作为固定资产使用么 查看全部回复
1606
andy老师
现金返利吗? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:短期借款或长期借款 查看全部回复
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颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
1379
李可可
业务完成了么 查看全部回复
665
易老师
借管理费用工资dai银行存款 查看全部回复
794
wam
如果是,领导直接支付给公司,公司收到的,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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借:长期待摊费用 dai:银行存款 按月摊销进管理费用就行 查看全部回复
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如果在合同中约定由公司提供物业管理,可以开的 查看全部回复
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这些都公司承担么 查看全部回复
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如果材料收到的话,假如取得普票,借 原材料 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
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因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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税务师晓雨
合同名称大类是建筑服务 查看全部回复
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冲保证金的业务是什么? 查看全部回复
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公司承担的税金不包含在租赁发票内,单独支付给房东的话 借:管理费用-房屋租赁支出 dai:银行存款 (但是这部分不能在所得税税前扣除,汇算清缴的时候需要做纳税调整) 查看全部回复
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公司承担员工的房租及物业费属于福利费 查看全部回复
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固定资产购买卡车,实际支付款项知道么 查看全部回复
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夏东
对的,建议与村委会的出纳沟通一下。 查看全部回复
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安叔老师
可以计入预付账款,等取得发票,借费用,dai预付 查看全部回复
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内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
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及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
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首先税包括增值税和企业所得税,第一,增值税方向,尽量将所有的进项发票都要来,这样增值税交的就少了;第二,企业所得税,尽量发生的所有费用都入账,租赁费,餐饮菲,招待费,维修费,等等,这样企业所得税交的就少了 查看全部回复
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实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
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你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
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借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
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企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
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TANG
2018年45000/160000=0.28125 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款 240000*0.28125=67500 dai:主营业务收入? 67500 2019年 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款? 240000*0.49233=118159.2 dai:主营业务收入 118159.2 2020年 1-0.28125-0.49233=0.22642 借:预收账款? 240000*0.22642=54340.8 dai:主营业务收入 54340.8 查看全部回复
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Harry老师
每个月按时做收入即可 查看全部回复
1371
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
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比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
863
建议取得发票 查看全部回复
1617
你公司是跟哪方签订的合同 查看全部回复
831
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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有开具发票么 查看全部回复
973
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
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汇票贴现,属于dai款服务 查看全部回复
1687
去年如果入账的呢 查看全部回复
1316
夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
1411
一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
1550
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
1867
没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
1469
西贝老师
同学你好,工商注册费计入办公费,开户费计入财务费用哈 查看全部回复
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直接按照发票正常做,然后23年做的无票收入红冲 查看全部回复
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tammy老师
这个就要你们仓库提供入库单 查看全部回复
当时dai款是dai了多少 查看全部回复
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同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
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2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
1217
曹老师CPA
分期确认收入,亲 查看全部回复
679
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
1510
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1290
是的,按照立合同当天合同金额交印花税 查看全部回复
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借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1210
可以 查看全部回复
830
燕子老师
支付并取得发票时 借:长期待摊费用 245.28 应交税费-应交增值税-进项 14.72 dai:银行存款 260 然后按照5年进行摊销,结转到管理费用,第二笔款付了以后再根据发票未税金额调整长期待摊费用的账面,然后根据剩余期限计提摊销 查看全部回复
813
打款时,都还没入账么 查看全部回复
1673
借:运输费1000dai银行存款1000 查看全部回复
1555
可以开信息技术服务 查看全部回复
1652
正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1620
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
1201
这个一般计入营业外支出 查看全部回复
1484
您好,在税务方面,一般只要没有偷税漏税的话,一般没有影响的 查看全部回复
1361
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1099
哈哈老师
做账借长期待摊费用开办费 dai其他应付款-股东 转实收资本 借其他应付款股东 dai实收资本 查看全部回复
1372
李凤
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1211
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1351
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1477
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1920
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1374
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1136
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1140
之前是预付款项么 查看全部回复
901
需要缴纳印花税吗?在实际工作中,是需要的 查看全部回复
1772
购进的用途是什么 查看全部回复
1250
公司开出劳务派遣的发票并提供了劳务派遣服务,应确认为营业收入,根据款项是否收回确认应收账款或银行存款 查看全部回复
1089
可以签订补充协议 查看全部回复
1313
固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
1218
可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
1765
杨英芝老师
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
994
从印花税法的规定来看,签订合同的单位是纳税人。从签订的合同主体来看,就当是母公司,但后期有一个三方协议,相当于是合同变更,就当是子公司。故建议与税务局沟通下 查看全部回复
甲方公司需要支付195338.04元给我司,为什么要支付款项给你公司 查看全部回复
1078
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
681
同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
1588
商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
1092
谭老师
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
1012
汇算清缴前无法取得发票,就需要纳税调减成本或者费用 查看全部回复
1515
发票根据实际业务开,可以参考之前的发票内容 查看全部回复
1134
patience
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
1169
不合理,应该是9% 查看全部回复
1666
A公司是以a公司自己的名义去dai款吗? 查看全部回复
1368
采用的什么会计制度 查看全部回复
2815
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
1787
你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
1836
如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
1161
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
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