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杨老师
账不用动 查看全部回复
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tammy老师
首先,工会经费是根据你们公司的工资总额来进行申报的,如果没有根据你们公司的实际工资总额申报,那如果被查到的话,后期是要进行补纳相应的税费并加收滞纳金 查看全部回复
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patience
是收入填错了,然后更正了么 查看全部回复
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李伟老师
一般是营业外收入 查看全部回复
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正确的,因为盈余公积补亏 查看全部回复
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服务行业是可以的,可以解释过去 查看全部回复
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谭老师
可以给他发一些工资呀 查看全部回复
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确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
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Annina老师
正常的 查看全部回复
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隋文老师
就是实际应补(退)所得税额。 查看全部回复
1021
云峰老师
你好同学,收到时 借银行存款 dai预收账款 实现收入时 借预收账款 dai主营业务收入 根据对应的成本 借主营业务成本 dai库存商品等。 查看全部回复
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你好同学 增值税申报 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)82568.81 dai应交税费—未交增值税82568.81 查看全部回复
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什么原因转款?什么原因不还? 查看全部回复
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哈哈老师
这收入不都是你们从银行支出的吗? 查看全部回复
971
王苗苗老师
首先需要每天登记收入,在入账时,可以到月底汇总做一笔分录 查看全部回复
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我有一个问题,2022年开票一笔收入,未提销项税,那每个月是如何与实际申报数据对上的? 查看全部回复
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是收到现金返利么 查看全部回复
1570
利润表上的营业收入 查看全部回复
1721
纸箱的用途是什么 查看全部回复
1473
查一下是不是税款 查看全部回复
1485
什么成本 查看全部回复
1727
是报增值税么 查看全部回复
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要确定是借款还是入股,只有入股需要分配利润,如果没有约定的话按出资比例分配利润 查看全部回复
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电梯是你们的固定资产吗 查看全部回复
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要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2121
银行存款利息收入需要申报缴纳企业所得税,不免企业所得税 查看全部回复
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系统里申报表设置的是按3%算的,按正常实际的入账。 查看全部回复
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12月的账是已经年结了么 查看全部回复
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andy老师
原来的分录怎么写的? 查看全部回复
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收入啊,未开票收入也要加进收入总额里面报 查看全部回复
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你好同学,看合同,如果我们是代收,就让客户给对方开1000,我们只开50 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
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如果你们之前房子是记固定资产,现在转让了,要通过固定资产清理科目核算 查看全部回复
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能否1元转让,大部分税局1元转让可能会认为转让价偏低,可能税局会要求重新核定转让价 查看全部回复
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那没有啥了,需要计提的税金你都没有,印花不需要计提,房产土地税你有吗,这个需要计提 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2723
稍等 查看全部回复
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你要确定下你们的这个是资源税还是其他的费用类 查看全部回复
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去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
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开票税率多少? 查看全部回复
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第四季度利润是负的,总的利润是盈利的还是亏损的 查看全部回复
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代理给你们开具发票吗? 查看全部回复
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汇算清缴的时候不需要补税,纳税调整过后年应纳税所得额是19+5=24万,弥补了22年亏损21万,已经预缴了2千左右的所得税,所以不需要补税,到时得申请退税。 查看全部回复
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如果确实有属于本期的费用发生,但是没有及时取得合规票据,可以先预估入账。 查看全部回复
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以前年度没来发票,账面是就没做成本费用还是做了汇算清缴的时候调整了? 查看全部回复
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第一种,利润160-120=40 第二种,200-120-60*0.4=56 第三种,200-120-60=20 所以选择第二种最有利 查看全部回复
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这个还是需要计算的。因为有三种可能,第一,甲乙两家公司都无签订雇佣协议,就是按劳务费计算。 第二是与甲签订雇佣协议,乙按劳务 第三是与甲是劳务,而与乙签订雇佣协议 查看全部回复
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根据利润表项目来计算,需要计算考虑的 查看全部回复
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年底需要年结,本年利润科目结转到利润分配-未分配利润科目 查看全部回复
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总的累计利润是盈利的还是亏损的 查看全部回复
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在账务处理上,是需要每月结转损益到本年利润科目 查看全部回复
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你好同学 账面期初加本期增加减去本期减少=期末 查看全部回复
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不属于不征税收入,要并入缴纳企业所得税 查看全部回复
1492
wam
一般要结合公司的造价、预算等考虑 查看全部回复
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母公司收款做其他应付款-代收论坛财政资金,付款冲其他应付 查看全部回复
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安叔老师
开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
正常企业25%190*25%=47.5万 查看全部回复
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会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
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如果合同约定利息,需要12月份暂估入账的 查看全部回复
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判断研发需不需要资本化,需要资本化,汇集到研发支出-资本化支出,形成无形资产后,按无形资产进行相关账务处理。如果费用化,通过研发支出-费用化归集,月末转管理费用-研发费。费用化造成的企业亏损没有影响,是正常的 查看全部回复
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奖金算年收入里面 查看全部回复
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什么手续费 查看全部回复
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你们是已经把发票开出去了是吧 查看全部回复
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个体工商户是需要申报经营所得个税的 查看全部回复
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正常情况下用收入减成本减费用得出利润,是不减这6万的,这6万是作为花出去的费用已经参与计算了 查看全部回复
如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
1404
看出售的是什么 查看全部回复
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子公司卖给母公司的行为已经结束的话,子公司不能转 查看全部回复
1622
是查账征收的吗 查看全部回复
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不是的,对外开具的发票不含税金额是收入 查看全部回复
1722
5万减1万??4万??20%??8000元 查看全部回复
1316
如果采购的商品自用了,是不需要确认收入的 查看全部回复
1170
如果是在增值税征税范围内的,取得收入,入账时需要价税分离,分别核算收入和增值税。如果是增值税免税的项目,入账时不用核算增值税,可以不用价税分离 查看全部回复
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是固定资产处置,借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 查看全部回复
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有什么合理的避税方法吗可以少交房产税跟城镇土地使用税吗?房产税有两种计税方法,一种是房产税依照房产原值一次减除10%至30%后的余值计算缴纳。一种是房产出租的,以房产租金收入为房产税的计税依据。可以把房产出租出去 查看全部回复
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开票给别人,需要确认收入 查看全部回复
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不是的,按照实际的销售款项核算,扣手续费前的核算 查看全部回复
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这个看双方间的协商 查看全部回复
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总收入乘以税率 查看全部回复
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在超市购买物品消费,会刷卡的,款项能确认的 查看全部回复
2012
费用率过高,超过同行业标准,会引起税局的注意,也可能让企业自查 查看全部回复
2021
借 固定资产清理40000 累计折旧40000 dai 固定资产 80000 查看全部回复
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你好同学 小型微利企业标准: 所得额300万元以下,人员300人以下,资产总额5000万元以下。 并且非国家禁止或者限制的行业 查看全部回复
1362
招待费计入管理费用-招待费,银行利息收入,借 银行存款 借 财务费用-利息收入 负数 查看全部回复
1264
不可以 查看全部回复
1629
税务师晓雨
租金不看时间是看款项 查看全部回复
1831
计算今年利润看今年的利润表 查看全部回复
1578
既然是早交,就是合已履行,就应为确认。 税法还是参考上面的文件规定 查看全部回复
1900
年末所有损益类都要结转到本年利润 查看全部回复
现在是什么阶段? 查看全部回复
1892
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
2351
企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。 查看全部回复
3246
捐赠支出计入营业外支出 查看全部回复
1819
是取得费用发票么 查看全部回复
1212
可以一次性计入财务费用 查看全部回复
1800
安装工程完成了么 查看全部回复
1191
是的,可以全部计入开办费。也可以计入长期待摊费用。如果金额特别大,摊销期限在1年以上的,建议计入长期待摊费用 查看全部回复
1758
对11月来说就是无票收入吧,是的 查看全部回复
1126
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