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安叔老师
一般都是小规模企业的 查看全部回复
759
杨老师.
小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
1301
patience
方便发下截图么 查看全部回复
1163
年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
1579
杨老师
你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
1836
隋文老师
本期实际抵减税额11313.31怎么来了 查看全部回复
1117
西贝老师
同学你好,无票收入税额也是按照3%计算的,也需要填减免申报表 查看全部回复
2049
增值税是季度申报么,277521.78和17821.78是不含税销售额么 查看全部回复
1314
需要 查看全部回复
2029
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
1833
异地预缴的增值税填在本期预缴税额栏次 查看全部回复
1515
andy老师
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2327
王苗苗老师
2020年疫情公司捐赠防疫物资适用免征增值税情形的,应该更正2020年的增值税申报表 查看全部回复
2168
全部是普票么 查看全部回复
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借 应交税金-应交增值税 dai 政府补助收入 查看全部回复
1950
Annina老师
1% 查看全部回复
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企业招用自主就业退役士兵,与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的,自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起,在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年6000元,最高可上浮50%,各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体定额标准。 企业按招用人数和签订的劳动合同时间核算企业减免税总额,在核算减免税总额内每月依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。企业实际应缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加小于核算减免税总额的,以实际应缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加为限;实际应缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加大于核算减免税总额的,以核算减免税总额为限。 查看全部回复
5210
都需要填写 查看全部回复
2725
借应交税费-应交增值税 dai营业外收入-税收减免 查看全部回复
1755
孙老师
你好同学,在开票的时候就按照1% 查看全部回复
2266
小规模减免的是普票,减免是1000 查看全部回复
1534
甘老师
你账上的计提增值税也是1个点对吗 查看全部回复
2251
清岚
是小规模么 查看全部回复
4001
稍等,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1897
小规模企业么 查看全部回复
2305
一共抵减额度是这么多 查看全部回复
2570
许老师
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2465
这个表不用手工填,自动取数 查看全部回复
2078
不需要备案,在减免明细表里添加即可 查看全部回复
2104
稍等哈 查看全部回复
2046
看凭证后面有没有附相关凭据 查看全部回复
小妮老师
你可以进入电子税务局,里面有推送的红利账单,账单里面包含企业享受的所有税费优惠 查看全部回复
3043
可以不用填写 查看全部回复
2252
现在电子税务局会推送一份红利账单 查看全部回复
2685
小规模纳税人月销售额不超过10万,普票部分免增值税 查看全部回复
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现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
3772
李伟老师
这个政策会延续,但是还没出文件 查看全部回复
3116
符合条件的生产、生活性服务业纳税人自2019年4月1日至2022年12月31日,按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。符合条件的生活性服务业纳税人自2019年10月1日至2022年12月31日按照当期可抵扣进项税额加计15%,抵减应纳税额。 查看全部回复
3430
适用的小企业会计准则么,调整时,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入 查看全部回复
3089
云峰老师
小规模企业放营业外收入,执行企业会计准则的一般企业放其他收益 查看全部回复
2163
高老师
现代服务业? 查看全部回复
1689
填增值税减免税申报明细表 查看全部回复
3290
政策减免计入营业外收入/其他收益 查看全部回复
5495
小小
如果是现在的免税发票的话,就直接入收入 查看全部回复
3210
如果是1月在职的,可以 查看全部回复
8416
同学你好 1、小规模纳税人土地租赁增值税税率是5%吗?,其增值税和相应的附加税可以享受减免政策吗? 答:是5%。季度45万元以下的免交。其增值税及附加随之减免。 如果未超过45万,城建税减半。两项附加如果季度不含税收入在30万以下的,免税。 查看全部回复
4921
Harry老师
你好,是这个科目。 查看全部回复
2183
tammy老师
开具增值税普票的吗? 查看全部回复
2771
小规模有减免的 查看全部回复
8558
点下提取数据 查看全部回复
3907
免税申报表里面需要金额相同 查看全部回复
3181
这个方法太繁琐,推荐用这个 查看全部回复
2849
减免的增值税之前入营业外收入 查看全部回复
2086
应交增值税-转出未交增值税 借方297495.12,是可以抵扣的。 查看全部回复
2985
税务师晓雨
1、可以等到收到租金后再开具发票 2、房产税计税依据不包括含增值税 3、如果房产税有申报错误可以进行更正申报 查看全部回复
3868
Lucky
借 应交税费 96175.31 dai 银行存款 91625.31 营业外收入—减免税款收入4550 查看全部回复
3502
季度销售额也含着开普票的部分 查看全部回复
2901
我看一下 查看全部回复
3332
小规模纳税人开普通发票免税,账面不用再体现增值税 查看全部回复
3636
减免项目和上期一样,增加额填领就行 查看全部回复
3744
稍等,我看一下 查看全部回复
3843
合计月销售额超过15万元的(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额超过45万元)的,免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。 查看全部回复
3260
有完整的截图吗 查看全部回复
6491
红冲就是冲销当前收入 查看全部回复
3099
可以把提示的文字复制过来看一下吗 查看全部回复
6273
可以享受减免额 查看全部回复
2018
公司要准备注销吗? 查看全部回复
5477
你好,单位需要按照性质分别处理: (一)小规模纳税人 按照不含税的销售额填入“增值税纳税申报表(适用小规模纳税人)”第6栏“免税货物及劳务销售额”内即可完成申报。 (二)增值税一般纳税人 1、免税货物销售额填入“增值税纳税申报表(适用一般纳税人)”第8栏“免税货物及劳务销售额”内。 2、取得的增值税抵扣凭证按照现行规定认证或者采集数据。所有进项税额填入“增值税纳税申报表(适用一般纳税人)”第12栏“进项税额”内。同时,填写“增值税纳税申报表附列资料(表二)-本期进项税额明细”第1、5、8、9、10栏次 查看全部回复
4099
不包括减免的增值税,包括车船税,工会经费 查看全部回复
5261
杜老师
不需要的 查看全部回复
5585
是增值税的申报表吗 查看全部回复
3247
填的是2021年企业享受的减免税的总额,包括增值税、水利建设基金、企业所得税、印花税、土地使用税等等 查看全部回复
4562
未到起征点不要填 查看全部回复
3180
都要填 查看全部回复
2940
易老师
可能有上期留底,建议你去申报系统看看2月增值税申报表 查看全部回复
2941
不需要 查看全部回复
3351
归老师
主表我看下 查看全部回复
4049
不需要,免税收入内申报 查看全部回复
3518
夏老师
有减免项就填,没有减免项就不填,保存就可以。 查看全部回复
3420
税费可以记入dai方的其他收益 查看全部回复
2507
每年都可以抵扣,只要购买税盘或者交纳服务费都可以抵扣 查看全部回复
4273
不动产出租是不免的 查看全部回复
4700
个体户是小规模纳税人就可以,一般纳税人不行,政策是针对小规模纳税人开3个点的普票 查看全部回复
2662
超过500万的就是一般纳税人了 查看全部回复
2850
绾绾
没有哦 查看全部回复
3615
公司找个农给你们开票吗 查看全部回复
3406
王晓杰老师
如果因为这个减免产生利润的话需要缴纳企业所得税,如果加上这个减免营业外收入仍然是亏损状态,就不需要缴纳企业所得税 查看全部回复
4025
不是,如果开专票要单独算,但是如果季度专票+普票不超过45万,普票的部分可以免征 查看全部回复
3037
谭老师
要冲减的,你发票红冲了,也就不存在减免的事了 查看全部回复
3656
目前暂时还是百分之一 查看全部回复
3884
要红冲重开 查看全部回复
8227
减免的部分计入营业外收入 查看全部回复
3352
申报表之后抵减80就可以 查看全部回复
3762
Icy 何
你们当期超过了小规模纳税人免税的销售额限额,所以从表上来看你们是没有享受免税的,而只是适用了小规模纳税人的优惠税率 查看全部回复
4122
是因为你的销项税是负数的原因 查看全部回复
3826
刘老师
建议正规纳税 查看全部回复
3568
有没有计算错误? 查看全部回复
4136
减免的增值税直接入营业外收入 查看全部回复
4373
收入不对 查看全部回复
3678
小黑
嗯呐 查看全部回复
4376
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