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李可可
经营利润又叫营业利润,偿还的dai款不算成本 查看全部回复
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杨老师.
只能解释一下 查看全部回复
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王苗苗老师
是不是之前年度的本年利润有没结转的话,或者有以前年度调账的调到本年利润科目了,可以看一下本年利润的明细账 查看全部回复
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年报财务报表根据第四季度季报填写吗,是的 查看全部回复
937
李伟老师
做原来凭证借dai相反分录就行 查看全部回复
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颜老师
得弄清楚,以现金名义,发给员工,什么名义,如果还是工资,那就不是抵扣个税 查看全部回复
1759
都可以,没有固定的,只是和申报报表格式不同的话,申报的时候调一下就行 查看全部回复
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andy老师
增值税的话可以 查看全部回复
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夏老师
法定代表人可能在其他企业担任职务,且存在风险事项 查看全部回复
981
李凤
根据原始单据调账 调表 查看全部回复
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这个装订根据自己需求和情况来装订,其实都可以。如果想方便以后查找的话,就分开装订 查看全部回复
1653
易老师
是的跟财务报表来 查看全部回复
1971
是填报经济普查吧 查看全部回复
1476
最好按照审计报告的报表进行汇算清缴 查看全部回复
1247
相当于股权转让 查看全部回复
1215
资产总额那栏需要计算填报 查看全部回复
1674
729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
1362
wam
现金370万元是否真实存在? 查看全部回复
977
根据《国家税务总局关于营业税改征增值税试点期间有关增值税问题的公告》(国家税务总局公告2015年第90号)第二条规定,纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策,如果放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税,并可以开具增值税专用发票。 查看全部回复
1499
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1741
借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
1217
稍等 查看全部回复
877
季度存货周转率应该是年存货周转率的1/4左右 查看全部回复
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原则上不行,需要更正之前的申报,但是实际操作,你报在今年1季度的风险也很小 查看全部回复
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月度申报的是连续12个月,季度申报是连续4个季度 查看全部回复
1317
安叔老师
不需要, 查看全部回复
1485
利润总额是多少了 查看全部回复
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曹老师CPA
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1325
要的亲 查看全部回复
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可供出售金融资产 查看全部回复
1326
是2月申报表数据跟账上的有差异么 查看全部回复
786
费用支出是属于去年么,采用什么会计准则 查看全部回复
1042
tammy老师
借,管理费用—工会经费 dai,应付职工薪酬—工会经费 查看全部回复
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这个利润不好算啊,每个政策对应的售价不一样 查看全部回复
1312
同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
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由税务机关根据经营规模、经营区域、经营内容、行业特点、管理水平等因素核定定额的 查看全部回复
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可以作废申报 查看全部回复
1467
我们企业会计核算都是按照权责发生制 查看全部回复
1950
木言
固定资产没有计提折旧,也没有提减值,说明前期虚增了利润,股东分红可能也存在多分。没有提折旧和减值的情况下,报废的时候减去收的废品收入,其他都是损失;长期待摊费用账面数是不动的,摊销的时候是进累计摊销,你看看有没有累计摊销数据 查看全部回复
1455
对的,可以的 查看全部回复
1239
今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
1611
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
1003
是的,不用管 查看全部回复
现在还在申报期内,可以作废重新申报的 查看全部回复
1491
秦枫老师
增值税还是所得税 增值税没收入0申报 所得税利润-7700 也不用交税 查看全部回复
760
一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
1223
按照权责发生制的要求,应及时入账 查看全部回复
1342
需要填的亲,税法按直线法计提折旧,会计上多计提的折旧需要纳税调增 查看全部回复
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
收到了一笔以前年度的坏账,计入了营业外收入,为什么计入营业外收入,是之前转到了营业外支出么 查看全部回复
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稍等,我看一下哈 查看全部回复
614
请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
哪里是负数 查看全部回复
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现在按照发票金额红冲部分暂估后,再按照发票金额重新入账即可 查看全部回复
1269
小规模增值税减按1%(开3%的专票的话,要按3%交),法人税是指什么,个税吗 查看全部回复
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实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
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都可以啊,看你想和什么时候比,都可以 查看全部回复
请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
969
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1481
西贝老师
同学你好,补计提所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 然后将以前年度损益结转至未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年底损益调整 查看全部回复
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季度的时候成本未收到发票的话可以暂估,汇算清缴前依旧没收到发票的话需要做纳税调整 查看全部回复
1165
调整计提的分录 查看全部回复
1572
当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
1244
一般需要申报增值税及附加税,企业所得税,个税,印花税等 查看全部回复
1345
按单位核算 查看全部回复
1676
你们是建筑企业,一般采用的是企业会计准则 查看全部回复
1378
上面两家给的是含税金额还是不含税的 查看全部回复
1211
去税务局沟通一下,查账征收有一个设置账簿记账的成本 查看全部回复
1112
很久了一直是季度30万 查看全部回复
755
什么年度报告 查看全部回复
1636
后面 查看全部回复
你好同学,对应的成本可以暂估 查看全部回复
1278
如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
784
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
947
这个比例没有固定的约定,一般是企业根据正常的业务成本大概估的 查看全部回复
968
申报表截图发一下 查看全部回复
1113
销售方几月红冲的了 你们一季度记账了么? 查看全部回复
1502
杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
912
Leaf
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1306
燕子老师
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1813
是的 查看全部回复
1735
所得税费用是计提的 查看全部回复
816
财务杠杆系数=基期息税前利润/基期利润总额=EBIT/(EBIT-I)=1+I/(EBIT-I) 查看全部回复
964
适用的什么会计准则呢 查看全部回复
1482
红字之前这张发票的会计分录即可,不需要调整 查看全部回复
1447
季度结束的那个月月末,3,6,9,12月月末 查看全部回复
1660
印花税有征税范围的,在征税范围内的需要交,不在的话不用交 查看全部回复
1016
一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
印花税的计税基数一直都是合同金额 查看全部回复
1670
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1850
需要 查看全部回复
1655
Alice老师
您好,您这个问题已经问过了,想换老师回答吗? 查看全部回复
1061
经营杠杆系数(DOL)=息税前利润变动率/产销量变动率,这个公式表示息税前利润的变化百分比与产销量(或销售额)变化的百分比之比。 查看全部回复
1243
不可以了,未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
933
经营杠杆系数越大,风险越大,原因在于经营杠杆系数体现了利润变动和销量变动之间的变化关系。当经营杠杆系数较大时,意味着企业必须承担更高的固定成本,即使销售额下降,也必须支付这些成本。因此,当销售额下降时,企业的利润和现金流可能会受到严重影响,从而增加企业的经营风险。 查看全部回复
1388
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1304
是的,你是小规模纳税人,那么现在四月份去申报上一个季度的税费,跟这个月开票没有关 查看全部回复
1426
其他即可 查看全部回复
759
你们收到的款是吗? 查看全部回复
1946
报增值税还是什么税 查看全部回复
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