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王苗苗老师
在实操中,一般填月末最后一天 查看全部回复
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财报季度申报,资产负债表期末数填季末余额。利润表本期金额填季度发生额,现金流量表本期金额填季度发生额 查看全部回复
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你说的统计报表指什么 查看全部回复
3165
资产=负债+所有者权益,所有者权益包含实收资本,资本公积,盈余公积,未分配利润 查看全部回复
3031
andy老师
是的 查看全部回复
2459
上3月份的 查看全部回复
3602
你是小规模还是一般纳税人,是申报什么税 查看全部回复
2782
tammy老师
没有 查看全部回复
8928
patience
可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
4179
你当时是怎么入账的 查看全部回复
2007
安叔老师
如果事实存在多缴所得税,汇算清缴就需要申请退税了 查看全部回复
2367
你好同学,是自动弥补的。 查看全部回复
3263
外账就是标准化账务处理,按照发票账务处理,无票就 不得入账了,税负率按照行业不同一般1%-3%左右,这方面知识就是按照会计的理论账务处理即可 查看全部回复
1658
对去年的利润和税务没有影响吧?没有 查看全部回复
3533
席俊义
多填了,就是填错了,需要更改第四季度的 查看全部回复
1995
报表有填列的行次,填写相关数据就可以 查看全部回复
2751
甘老师
意思就是按季度利润率作为其他期间的利润率水平,再按利润率水平推算成本 查看全部回复
3022
营业利润=主营业务收入-主营业务成本+其他业务收入-其他业务成本-销售费用-管理费用-财务费用-研发费用-税金及附加-资产减值损失+公允价值变动收益-公允价值变动损失+投资收益-投资损失 查看全部回复
1856
杨老师
你报去年4季度的所得税的时候没有入这60万的成本票,然后盈利弥补了以前年度亏损,以前年度亏损弥补完了。然后今年把12月的账改了,把60的成本票入进去了,但是今年1季度有盈利,是这个意思吗? 查看全部回复
2783
清岚
这个是需要自己手动填写的 查看全部回复
1714
借:利润分配-应付股利60000 dai:应付股利60000 查看全部回复
2381
你可以看一下所得税费用的明细账,看所得税费用属于什么时候的 查看全部回复
1695
季报的时候可以做弥补以前年度亏损,如果去年利润是负10万,今年第一季度利润是3000元,那第一季度不预缴企业所得税。 查看全部回复
1679
方便发一下截图么 查看全部回复
2257
需要 查看全部回复
2025
许老师
按照公司在职员工人数 查看全部回复
3910
对,不过你有专项扣除的话还可以扣除的 查看全部回复
3313
非独立核算 查看全部回复
3054
发票的开票日期是去年么 查看全部回复
2044
税务师晓雨
你的期末余额全是0了 查看全部回复
2562
你是要改哪里,改成本费用么 查看全部回复
4887
不行 查看全部回复
1539
李伟老师
1.在2023年账本里记账 查看全部回复
2897
你们业委成立的是公司么 查看全部回复
1934
wam
不想被税务局认定为收入,有资金的话就还款 查看全部回复
2053
最好是清0处理 查看全部回复
2812
原分录红字 按照发票金额借管理费用dai其他应付款 查看全部回复
1861
你是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2643
云峰老师
同学你好,研发费加计扣除是正常的,据实填就可以了 查看全部回复
2555
有 查看全部回复
3058
由于两者因纳税调整不一致的,会计账面可不调整 查看全部回复
2038
高老师
红冲之后重新按正确的计提了,所以利润增加300,你做的是对的 查看全部回复
3345
借:成本或费用 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
4064
孙老师
没有成本吗 查看全部回复
7月1日之前的不需要, 查看全部回复
2042
小小
数据勾稽不对 查看全部回复
4490
小妮老师
现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
3763
2904
可以,有填写就可以 查看全部回复
4034
内账,最好根据全年收入减去支出计算 查看全部回复
2852
需要各业务公司层层编报 向上汇总 查看全部回复
2623
同学,你的图片不太清晰 查看全部回复
4042
建议是季度报税的收入报表和实际收入利润报表一致 查看全部回复
4266
应付股利 查看全部回复
4537
4087
木言
利润=收入-成本-费用,计算利润时和应收应付、预收预付、库存商品等没有关系。 查看全部回复
2541
子公司给母公司开具发票,相当月子公司又从母公司承接的这部分工作 查看全部回复
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利润超过300万就不属于小微企业了 查看全部回复
2334
首先,你超出部分的居间费没有办法进行税前扣除 查看全部回复
3850
建议问下当时的业务经办人员,可以根据发票或合同来具体说明 查看全部回复
2245
不规范的是直接在上一季度修改 查看全部回复
2358
如果确定在汇算前取得发票,可以 查看全部回复
3235
同学你好 今年只要是小规模纳税人,3%税率的,普票不交增值税,专票是要交增值税的。 查看全部回复
5223
看一下凭证是不是做错科目了 查看全部回复
4429
看下申请变更一般纳税人后从什么时间开始申报 查看全部回复
5495
既然加计扣除100%. 那就是在会计利润基础上再扣10万,余额然后按高新技术企业15%税率计算 查看全部回复
2588
是 查看全部回复
2731
执行企业会计准则的,纳税检查补交增值税做会计分录: 1、计提 借:以前年度损益调整 dai:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 dai:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 dai:银行存款 4、结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
6575
缴缴的所得税计提了没? 查看全部回复
1852
关联公司走账产生的挂账是吗? 查看全部回复
2368
你们实际上执行的是什么会计准则? 查看全部回复
3465
一般纳税人不含税金额 查看全部回复
3017
你的留抵退税还有税额么 查看全部回复
6050
冲红和代开在同一个月吗? 查看全部回复
3161
写下补提分录 查看全部回复
2802
对,季度所得税是按全年利润总额计算 本期应交所得税=全年利润总额×税率-本年累计预缴所得税 如果累计利润总额为负数,那么不用交 查看全部回复
2625
3021
1616
指申报所得税还是申报中的利润表 查看全部回复
4507
那你需要根据银行流水先把账务简单处理下, 查看全部回复
2449
汇算清缴缴纳的是上一年的,不统计在今年的预缴金额里面 查看全部回复
3789
建议是分开核算 查看全部回复
5109
你是指第三季度吗 查看全部回复
2410
2176
汇算清缴调增报表是吗? 查看全部回复
3647
免税申报表里面需要金额相同 查看全部回复
3172
资产负债表期末数据是12月份月底的数据 查看全部回复
2179
在每年汇算清缴时候再一起看退税情况 查看全部回复
3726
那个地方不一样 查看全部回复
2848
2288
不能随便调整到以前年度损益 查看全部回复
4902
冰山老师
银行的钱可以直接提取出现金 查看全部回复
4235
工会经费的计税依据是公司的工资总额 查看全部回复
3598
这种做法是不符合会计的权责发生制的,说白了属于一种土算法。利润的计算是用收入减去成本费用得来的。 查看全部回复
3223
你这个是计提应付付股利的分录吧? 查看全部回复
3184
普通情况下,股权转让价格由交易双方自由约定。股权转让价格没有标准的计价标准,但是税务局会根据账面净资产确定征税标准,如果协商价格低于净资产价格,税务局会根据净资产价格确定征税基数,要求缴纳所得税。 查看全部回复
3452
其他应付款确实不用支付转入营业外收入 查看全部回复
2792
企业所得税是季度预缴,年终汇算清缴,预缴的时候,应交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税,同时需要考虑税收优惠政策 查看全部回复
2524
建议根据实际情况来处理。 如果实在不想退税,你可以少结转成本或者多结转收入;或者把利润率调高一点 查看全部回复
2962
建议两个报表是一致的 查看全部回复
7112
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