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patience
利润表上有应付利润这一项么 查看全部回复
2976
孙老师
注销前报表余额要调整为零 查看全部回复
5486
杨老师
亏损是正常现象没有问题的,但是如果是长期亏损的话,有可能会预警 查看全部回复
1468
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1947
安叔老师
更正税务申报的财务报表即可 查看全部回复
1220
需要去税务局更正之前的申报表 查看全部回复
1578
王苗苗老师
如果账务是真实的,账务处理没问题的话,一般是没风险的 查看全部回复
2107
清岚
什么问题呢 查看全部回复
2694
wam
不是的! 查看全部回复
2969
甘老师
可以更正申报 查看全部回复
2578
许老师
利润高通常没有什么风险,可以暂估一些成本入账 查看全部回复
4112
逾期零申报这种情况税务局应该不会罚款,但可能会影响公司的信用级别 查看全部回复
4008
建议去税务局找到申报资料和财务报表保持一致。或者检查下,二季度的申报数据是否和账上一样,那财务报表就按照账上财务报表申报 查看全部回复
3247
Harry老师
那实际情况也得要有无票收入才行 查看全部回复
3488
Annina老师
所得税申报的话根据利润表累计数据申报 查看全部回复
3966
张老师
如果你是在4月份做的调整分录,是不需要修改第一季度的报表的 查看全部回复
3360
andy老师
根据:国务院令第512号《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第五十九条规定: 固定资产按照直线法计算的折旧,准予扣除。企业应当根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的预计净残值。固定资产的预计净残值一经确定,不得变更。 查看全部回复
5485
哈哈老师
是的,需要修改的 查看全部回复
5194
李伟老师
减免税总额的数据是看税务所属期 查看全部回复
1218
杨老师.
其他应付是负的一百多万,怎么处理(其他应付是负的,说明是付出去的款没有收回,正常应该做其他应收款,可以从其他应付调整至其他应收款科目) 查看全部回复
1014
税务师晓雨
简单的报表的逻辑的话也可以说的通 查看全部回复
936
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
767
借 管理费用-租金21,800 dai 应付账款 21,800 查看全部回复
1366
李可可
汇算清缴后,是汇算的企业所得税应纳税所得额 查看全部回复
789
居民企业直接投资其他居民企业收到的股息红利属于免税收入,不需要交企业所得税 查看全部回复
1467
燕子老师
填财务报表? 查看全部回复
1092
你的意思是本年度季报时还填么,不用 查看全部回复
1365
曹老师CPA
同学你好,可以和税管员沟通签放弃退税的声明 查看全部回复
1280
木言
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
1573
3月份应付的挂账是3月份未支付90%.2月的70% 查看全部回复
1061
Leaf
应付二季度的80%和三季度的90% 查看全部回复
1221
tammy老师
可以 查看全部回复
3720
今年可以调整过来嘛还是要反结账重新录凭证调整报表?如果账套方便反结账的话,都可以 查看全部回复
1080
是个体户么 查看全部回复
2277
收到 查看全部回复
937
按照正确的来 查看全部回复
934
个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
1304
在填写年度财务报表中的利润表更正过来可以吗?可以 查看全部回复
1424
你好 查看全部回复
1784
合规的办法没有,预提一部分成本费用,4月冲回,这样不合规,有税务风险,平台不做建议 查看全部回复
1932
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1491
如果金额不大,就在24年调整,将多计提的直接在24年红冲 查看全部回复
1880
Lucky
按银行流水和已经开具的发票把账做一下就可以 查看全部回复
1104
可以根据实际发生业务做账 查看全部回复
1248
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5794
主要看你想不想放在22年抵扣?因为这个费用要追溯到当年去扣除, 查看全部回复
1094
账不用动 查看全部回复
1326
资产总额可以填0.01 查看全部回复
2574
正常的 查看全部回复
1385
可以冲,没有实缴只是做账有问题,没有税务风险 查看全部回复
1337
是的 查看全部回复
891
第四季度利润是负的,总的利润是盈利的还是亏损的 查看全部回复
1520
汇算清缴的时候不需要补税,纳税调整过后年应纳税所得额是19+5=24万,弥补了22年亏损21万,已经预缴了2千左右的所得税,所以不需要补税,到时得申请退税。 查看全部回复
2006
总的累计利润是盈利的还是亏损的 查看全部回复
1712
原则上需要更正的 查看全部回复
1552
一般修改12月底的数据即可,不过具体还是要看税务局的要求 查看全部回复
1665
利润表上的本年累计数么 查看全部回复
1751
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1934
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1423
可以改,更正申报就可以 查看全部回复
1632
如果不存在调整项和以前年度未弥补亏损时,企业所得税应纳税额=利润总额*税率-已预交的税费 查看全部回复
1881
之前不平的原因需要查明,然后后面的分录调整未分配利润这个科目 查看全部回复
1877
云峰老师
你好同学,是业务和收入不匹配 查看全部回复
1494
退税是退预缴的金额,9000 查看全部回复
2216
合并报表吗?合并报表不调整账,直接调整报表 查看全部回复
1271
资产负债表上期初余额为0.01,是为了上报税务局报表的时候零填不过,所以按0.01填才能通过 查看全部回复
2590
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
你好同学,应该一样。 查看全部回复
1771
你好,申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的 查看全部回复
2297
可以先暂估成本费用 查看全部回复
1939
填总金额 查看全部回复
1730
无票收入,不开票不能无故调减 查看全部回复
1345
11月份?现在10月份 查看全部回复
1861
西贝老师
同学你好,在11月补做也可以,属于同一个会计年度企业汇算清缴不影响就行 查看全部回复
2530
退税的原因是什么? 查看全部回复
1969
1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2332
你们是原本就持有的这些资产对吧 查看全部回复
2003
一般不会,只要不连续倒挂问题不大 查看全部回复
3318
你的意思是从9月开始,总分机构是汇总申报 查看全部回复
2654
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
2973
合法的办法只有发放工资薪金或者公司分红 查看全部回复
2418
不是的,进项税额转出是要自己填的 查看全部回复
1852
秦枫老师
8月30号营业执照 去税务局备案小规模 你从10月开始申报7.8.9三季度增值税,3季度都没结束,不存在逾期,你直接10月份去0申报就行了 查看全部回复
2227
需要的 查看全部回复
2605
需要 查看全部回复
4013
意思是公司和个人合开了网上商城 查看全部回复
1558
业委会盈利需要缴纳企业所得税吗?需要申报企业所得税 查看全部回复
4703
资产负债表、利润表,现金流量表 查看全部回复
1727
谭老师
会计上按正常的处理,按月折旧 查看全部回复
2443
调整账上的计提分录 查看全部回复
2881
报表需要申报到注销当月,所有的数据也要清理,最后报表基本无数据了 查看全部回复
2915
什么业务做错了 查看全部回复
2867
你好,报表不用调,因为你调整了以前年度的账,用的以前年度损益做账,最后以前年度损益调整结转到了利润分配-未分配利润科目,财报勾稽关系确实会对不上,差额就是调整的金额,这是正常的。 查看全部回复
3397
开票票没超的直接填免税栏次就可以 查看全部回复
2491
请问现在填报2季度,我使得申报表中本年累计金额=季报数据,倒算出本期金额可以吗?可以的,保证本年累计金额跟账套里的数据一致 查看全部回复
2618
你好,方便发个报表截图么 查看全部回复
2549
venus老师
同学财务报表现金流量表可以不填 查看全部回复
在申报2季度所得税报表时,第14行的本年实际已缴纳税是指本年度缴纳过的所得税税额,不包含汇算清缴补缴的税额。 查看全部回复
4347
在申报的当月时候需要把税金及附加的减免部分冲减掉 查看全部回复
2258
你的其他应付款调整做收入,都没有涉及到现金,在现金流量表不体现 查看全部回复
2717
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