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季度45万以内的小规模免税 查看全部回复
2878
tammy老师
你的意思是账上没有确认销项,但是实际有缴纳增值税和附加税是不是 查看全部回复
3787
你采购什么东西,肯定要做入库,然后销售商品是零售,可以按月统计成本 查看全部回复
3742
石老师
你好,确认收入是看满足收入确认时点, 合同规定的风险转移时点,货物什么时候发出的 查看全部回复
3228
易老师
没太明白你说的 查看全部回复
2571
谭老师
开税率为3% 查看全部回复
6848
Annina老师
没有了 查看全部回复
3011
Yan
按规定,您需要开具1000的发票 查看全部回复
3101
有些公司对这块没有要求,有些会要求转平 查看全部回复
2916
一般纳税人向小规模纳税销售货物,开13%的普票 查看全部回复
3739
哈哈老师
这张发票是什么费用 查看全部回复
3119
你们需要申报个税吗 查看全部回复
3728
归老师
没抵扣的话 可以 借:管理费用 应交税费-待抵扣进项税 dai:银行存款 查看全部回复
4227
借方 查看全部回复
3058
您好,一般请假扣钱再做工资表的时候就扣掉了,按照扣掉请假的工资以后的金额计提工资 查看全部回复
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少说了几分钱可以寄到营业外支出 查看全部回复
3203
这个最好还在调整2021年度的账 查看全部回复
2808
贺老师
汇差可以通过财务费用核算 查看全部回复
2934
木言
收的款如果属于增值税应税范围的话,都要申报增值税 查看全部回复
3969
可以直接支付的时候, 借税金及附加 dai银行存款 查看全部回复
3494
开票出去计入收入 查看全部回复
3420
主营业务收入下面可以设个二级明细,未开票收入啊 查看全部回复
2970
Leaf
首先检查银行流水,是否漏记或错记,如果确认前期账务有错,借:银行存款或现金等 dai相应科目 查看全部回复
5594
不要发票就是你那种做法 查看全部回复
3253
需要 查看全部回复
2859
安叔老师
没有进项税额么 查看全部回复
2881
不用 查看全部回复
3899
整体思路是对的。不过要区分情况,如果当年发生退回,在退回年度原分录冲,如果跨年,又属于日后调整事项,用以前年度损益调整科目冲。 查看全部回复
3105
按开票软件上的金额申报 查看全部回复
2822
这个是增值税普通发票,不能抵扣进项税 查看全部回复
3038
venus老师
同学你退回来的税是原来的分录红冲 查看全部回复
2767
你小规模不可以抵扣进项税 查看全部回复
4331
根据开具的发票金额确认收入 查看全部回复
14718
你收到处置价款需要交增值税 查看全部回复
3866
普票先入借库存商品dai 应付账款 查看全部回复
3635
不调整,不是有主表吗,主表项目不是有利润那块吗?直接按利润表填 查看全部回复
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利润表中主营业务收入+其他业务收入 查看全部回复
8162
绾绾
借管理费用等科目 dai银行存款等科目 查看全部回复
2866
门店只是代你们销售,你们给他手续费吗 查看全部回复
4239
高老师
发出委托加工物资 借:委托加工物资 dai:原材料 收回委托加工物资 借:库存商品dai:委托加工物资 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3199
赠送要视同销售 查看全部回复
2961
小张
dai方代表应交的增值税,借方代表已交或减免的增值税 查看全部回复
3346
不是,如果开专票要单独算,但是如果季度专票+普票不超过45万,普票的部分可以免征 查看全部回复
3046
不是 查看全部回复
4234
以前缴纳的时候的分录做相反的分录就可以 查看全部回复
2472
大宁老师
那个行业? 查看全部回复
2999
你要了解清楚是什么原因导致出现负数 查看全部回复
3204
计入销售费用 查看全部回复
3918
是对的 查看全部回复
3624
可以 查看全部回复
10992
同学你这个不是做分录。而是要更正申报增值税表 查看全部回复
2537
委托加工材料改成委托加工物资 查看全部回复
3504
正常应该是按支付宝流水做收入 查看全部回复
5676
代收的工资做代收代付 查看全部回复
3451
销售费用 查看全部回复
3634
销售的时候的分录吗 查看全部回复
3410
和自己开具发票一样的 查看全部回复
3415
可以记入管理费用——软件服务费 查看全部回复
16637
嗯嗯,对的 查看全部回复
4300
冲销收入, 查看全部回复
3433
要冲减的,你发票红冲了,也就不存在减免的事了 查看全部回复
3665
1月份销售收入是200万,是不是? 查看全部回复
3671
是商贸企业吗 查看全部回复
3601
小智
应该是应交税费–应交增值税的借方余额表示留底税额 查看全部回复
4056
发票发看看 查看全部回复
4271
3375
你说你这个手续费是银行收取的吗 查看全部回复
2813
开票是3%,收入填的是含税收入/1.03,,减征2%的记入营业外收入,但由于跨年,需要用利润分配-未分配利润科目进行处理 查看全部回复
为什么要按3%开票 查看全部回复
3214
借,应交税费应交增值税 dai银行存款 查看全部回复
3998
2879
套餐里包括甜点或者其他的嘛? 查看全部回复
5135
你增值税结转了么? 查看全部回复
3394
之前的售后返利计提多了吧 查看全部回复
3034
估计是代收代付收取手续费作为收入了应该,建议先了解一下业务实质才能更好的理解分录内容 查看全部回复
3094
去年开错了,分录相反,把主营业务成本替换成利润分配未分配 查看全部回复
3801
请问是提现进公司公户吗? 查看全部回复
2783
支付宝微信的收入先记其他货币资金 查看全部回复
6238
对的 查看全部回复
3274
金额较小,可以直接计入物料费用 查看全部回复
3526
冲红之前的分录 再做一遍 查看全部回复
3233
是2了独立的核算主体吗 查看全部回复
3885
看你赠送的东西有没有体现在发票上,如果没有,要视同销售 查看全部回复
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合同中所载金额和增值税分开列明的,按不含增值税的合同金额确定计税依据;合同中所载金额和增值税(销项税额或应纳税额)是合并记载而未分开列明的,以合同所载全部金额为计税依据。 查看全部回复
6649
做销售费用 查看全部回复
2641
开具红字发票,抵销应收账款,同时冲销主营业务收入,主营业务成本 查看全部回复
2554
是没开票吗 查看全部回复
5096
张瑞峰
第一步已经将进项税额直接计入成本,不用再做进项税转出 查看全部回复
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0 查看全部回复
3284
计提时:例如为管理人员1月份工资 借:管理费用 5500 dai:应付职工薪酬5500 发放工资时: 借:应付职工薪酬5515 dai:银行存款5500 应交税费-应交个人所得税15 缴纳个税时: 借:应交税费-应交个人所得税15 dai:银行存款 15 结转承担的员工个税 借:营业外支出 15 dai:应付职工薪酬15 查看全部回复
3926
微尘
那个5是什么原因没发,后期还发吗 查看全部回复
4090
你这个分录是发放分录,1月是不是银行发工资了 查看全部回复
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3712
销售时,借 银行存款 dai 主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
4647
汇算清缴调增,不需要改去年的报表 查看全部回复
4799
把免的增值税转营业外收入 查看全部回复
3674
可以不影响 查看全部回复
不动产折旧 查看全部回复
2855
应该是按现在的收入乘以征收率减掉你曾经的预缴税金就可以了 查看全部回复
2994
对 查看全部回复
4750
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