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Annina老师
自己有盘的,可以自己申请开专票 查看全部回复
5453
哈哈老师
一个季度开普票不超过45万免征增值税 查看全部回复
4348
李伟老师
收多少钱开多少票,全额确认收入。银行手续费作为财务费用 查看全部回复
5594
按照1%不含税金额填报 查看全部回复
7527
这样操作不划算,要视同销售交增值税和所得税 查看全部回复
5491
小黑
小规模 借库存商品 (含进口增值税+关税)dai钱 查看全部回复
5005
你608是退税 查看全部回复
5460
是之前挂账没交吗?还是交了没做账呢? 查看全部回复
5511
这些科目缴纳是没有余额的 查看全部回复
5010
对,就是这么做的 查看全部回复
4955
免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
5387
可以的 查看全部回复
4947
账上按照发票处理 查看全部回复
6856
高荣老师
销售药品奖励可以计入应付职工薪酬-绩效 查看全部回复
5439
王苗苗老师
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
6303
您好,这个是道听途说,没有任何依据,增值税按照小微企业优惠政策,按季度申报的,季度不超过45万,普票免征增值税和附加税,企业所得税看企业利润 查看全部回复
5287
5814
高老师
你好,不是用的财务软件? 查看全部回复
5171
2017年: 借:资产处置损益1500 dai:无形资产1500 借:累计摊销300 dai:管理费用300 查看全部回复
5742
抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
5258
是的 查看全部回复
5413
你好,是增值税月末结转,是吧 查看全部回复
5371
减免了就不需要再计提了只需要计提城建税就行 查看全部回复
6007
可以 查看全部回复
4406
可以不结转 查看全部回复
5553
归老师
直接红字冲销就可以了 查看全部回复
4152
你好,不可以 查看全部回复
4969
你好,有委托外加工吗? 查看全部回复
5535
您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
7968
你好能发一下发票吗 查看全部回复
17279
红字申报,但是自己不能申报需要到税务局申报 查看全部回复
4725
可以,只要是没超过45万就可以 查看全部回复
5562
应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
4914
借:应收账款 (全额) dai:主营业务收入 dai:销项税 付运费 借:销售费用-运输费 进项税 dai/红字借方:应收账款(运费部分) 查看全部回复
5175
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5382
主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
5904
不可以 查看全部回复
4788
验光这种主要是机器折旧和人工费 查看全部回复
4698
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
6714
而已老师
不需要。 查看全部回复
4293
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
5184
应交税费应交增值税一般是小规模用的 查看全部回复
4869
这么做没错 查看全部回复
4482
是的,可以每月结转,也可以年末结转一次 查看全部回复
5832
对,季度末如果不交税需要转入营业外收入里面 查看全部回复
7389
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
6471
6066
税务师晓雨
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
5967
因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
8622
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7281
你好,一个季度普票不超过30万享受增值税优惠政策 查看全部回复
9585
您好 查看全部回复
7128
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13662
直接进成本 查看全部回复
8559
是的 预收账款的时候不用写增值税科目。 确认收入的时候才做增值税 查看全部回复
6012
根据《财政部 国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》(财税〔2008〕56号)一、自2008年6月1日起,纳税人生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。 纳税人申请免征增值税,应向主管税务机关提供相关资料备案,凡不能提供的,一律不得免税。 查看全部回复
7587
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9396
小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
12726
应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
6579
有机肥免增值税 查看全部回复
6678
借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
6615
您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
7110
火车票一般记入差旅费 查看全部回复
6606
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7749
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
13041
嗯 查看全部回复
7740
andy老师
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14337
Karina老师
借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
8001
装修的和销售分开核算 收入下边设置个按项目核算或者按客户核算 查看全部回复
8109
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7119
归朝杰
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
6795
为主筹谋
贵公司有家居定制 家居销售 装修些三类业务吗? 查看全部回复
7623
COCO老师
衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9990
您好,说的是学校食堂的账务吗 查看全部回复
9729
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7182
您好,购买的时候借:管理费用 dai:其他应付款。申报抵扣的时候,借:管理费用 (负数)借:应交税费-应交增值税(减免税款) 查看全部回复
6489
做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
7155
意思就是这家账只做了收入,没有做成本费用,那进购摩托车的成本票也没有么?还有日常经营的成本费用票? 查看全部回复
9765
纳税总额指的就是公司当年度所缴纳的税款总额,公司所承担的所有税款在当年度缴纳的 查看全部回复
11808
亲,你们是否有做农产品的免税备案呢 查看全部回复
10039
您看,他是这样计算咱把公式分析下: 查看全部回复
10139
业务不是免税的业务吧 查看全部回复
1014
杨老师.
借:银行存款 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
654
可以,负数重回就行 查看全部回复
716
是想把管理费用调整为其他应收款? 查看全部回复
371
稍等,写一下 查看全部回复
786
wam
先核实是否是公司的业务?若是,核实是否存在串账或代付的情况? 查看全部回复
602
安叔老师
金蝶都可以的 查看全部回复
1045
李可可
如果没有勾选认证的话,记到 应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
387
缴纳的税款多了,或者税费忘记计提,增值税有留抵扣税或多提税金冲回就会有负数,查看一下明细帐 查看全部回复
933
是的,属于货物销售 查看全部回复
353
借:以前年度损益调整 负数 dai:应付职工薪酬 负数 查看全部回复
601
秦枫老师
我可以理解为 :4月 认证平台抵扣了招待费进项, 但是做账没做进项! 查看全部回复
1241
这样配不上了,b的成本拿到了a,想要配上a就得开票给b,税金就省不了了 查看全部回复
原则上不可以,业务实际为谁提供的,就需要给谁开发票 查看全部回复
856
506
是说质量问题供应商也会开红票,公司需进项转出 查看全部回复
941
融资租入时,借:使用权资产 应交税费-待抵扣进项税额 租赁负债-未确认融资费用 dai 租赁负债-租赁付款额 查看全部回复
447
你们重新开的发票是吗/ 查看全部回复
894
除了车票,没有其他的凭据了么 查看全部回复
355
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