登录/注册
而已老师
可以 查看全部回复
3704
微尘
您购入固定资产是入资产,后期有每个月折旧会减少利润的 查看全部回复
4452
Annina老师
合并到发的那个月的次月申报 查看全部回复
4134
影亦老师
按照1-6月的收入填写 查看全部回复
10446
季度不超84000 查看全部回复
5468
高老师
可以补提,摘要注明 查看全部回复
2866
增值税:在收到专用发票当月可以勾选认证抵扣进项,,企业所得税:如果是一次性折旧,当月可以一次性计入成本费用,如果是按期计提折旧,则当月增加次月计提折旧计入成本费用 查看全部回复
4275
零申报 查看全部回复
2864
对方可以暂估成本 查看全部回复
3343
大宁老师
企业所得税预缴税额=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的。如果有固定资产一次性税前扣除,免税收入、税收优惠等情形的也要考虑进去,当数据大于0的时候需要预缴,小于0则不需要预缴。如果年终汇算的时候依然小于0,可以申请退税。 查看全部回复
3291
悠悠老师
你的企业,所得税,是查账征收还是核定征收? 如果是查证征收,不但要知道收入,还要知道成本/费用是多少,才能确定企业是盈利还是亏损。盈利了才要交所得税(弥补上一年度后) 如果是核定,要知道核定的政策(定率还是额)。 计提所得税的分录: 借:所得税费用 dai:应交税费---企业所得税 查看全部回复
4038
筱粒老师
是的 查看全部回复
2632
税务局认定的 查看全部回复
4574
Icy 何
需要申报的,多余5千是需要交所得税的 查看全部回复
3099
张瑞峰
房产税的纳税义务人是房产所有人,房东已经交了你们就无需再申报。如果有其他需要申报房产税的房产需要做税种核定即可网上申报,按年计算分期缴纳,具体期限由省,自治区,直辖市自行确定,建议咨询当地税务局 查看全部回复
4256
保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 查看全部回复
3409
增值税0申报 查看全部回复
3986
有风险 查看全部回复
4484
赶紧去主动补报 查看全部回复
3165
房产税在交付使用的次月申报,按年计算分期缴纳 查看全部回复
3198
现在不需要 查看全部回复
4189
张老师
收入就是营业收入(主营业务收入+其他业务收入),成本就是营业成本加各种费用 查看全部回复
4804
安叔老师
不可以 查看全部回复
5237
12月红冲然后再开具6%的吗? 查看全部回复
4972
不会的 查看全部回复
4501
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元)的,免征增值税 查看全部回复
3845
进项税额是有发票勾选平台数据自动传过去的 查看全部回复
3545
xinyue
印花税有核定征收和查账征收两种方式,你要看你们企业印花税的征税方式。 查看全部回复
4519
如果是个人对外出租是财产租赁,应纳个税=22430*(1-20%)*20%,结果你算下 查看全部回复
4670
哈哈老师
这个没扣就没必要计提了 查看全部回复
5274
Afei老师
一般会计的做法是:随着工资发放月做个税采集,该员工在3月入职,您4月发3月的工资,在4月申报缴纳3月的个税,在4月做首次采集 查看全部回复
7072
可以直接在电子税务局申报 查看全部回复
3912
申报期限看税务核定 查看全部回复
3686
莹老师
如果小规模纳税人月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款,在增值税专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后,可以向主管税务机关申请退还已缴纳的增值税。 查看全部回复
5172
建议到大厅进行更正,按照实际申报然后申请退税 查看全部回复
3795
后续可以在年度汇算清缴的时候,填写年度总额,下一季度按照正常开票数据填报 查看全部回复
5158
是能够享受的,因为这个截止时间是纳税发生时间,而不是申报时间 查看全部回复
3746
企业公章,营业执照,办税人员身份证,然后大厅填写申报表 查看全部回复
3864
这几张发票分开做账 查看全部回复
5263
这个并没有时间限制,只要是真实的就行 查看全部回复
2766
梦梦老师
所得税? 查看全部回复
3650
你的图片看不太清 查看全部回复
4009
你要是金额不多没啥影响 查看全部回复
4128
一般财务报表一季度申报一次,还得看您具体的规定 查看全部回复
4312
第一看看网上能补报吗?如果不行去税务局申报 查看全部回复
3330
可以在第四季度的时候申报,不会有滞纳金 查看全部回复
4613
andy老师
你自己都没有梳理清楚业务怎么处理 查看全部回复
5339
venus老师
你好,这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考 查看全部回复
4436
对,在汇算清缴的时候弥补亏损 查看全部回复
4590
所得税申报表,填写的数据是累计的。所以是1一9月数据。 查看全部回复
5795
你好,填0 查看全部回复
5724
这个按照年度累计数填写的 查看全部回复
3728
填写全年累计数 查看全部回复
4770
Alice老师
您好,利息费用包括利息收入和利息支出 查看全部回复
6157
你要是会计算企业所得税,可以直接计提企业所得税的账记到9月。这样报表和实际就一样了 查看全部回复
4505
企业所得税是每季度预扣预缴,之前的申报过了,建议不再处理,你可以按照更正后的数据,直接在第三季度改正就好了 查看全部回复
3354
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3757
资产负债表上的数据是时间点的数据,不是时间段的数据 查看全部回复
4668
借:所得税费用 dai:应交税费---应交所得税 查看全部回复
5160
王苗苗老师
这个要看税局是怎么给你们核定的,如果是按照定率,按照收入的百分比计算的,你们核定的是10%的话,那么经营所得=不含税收入*10% 查看全部回复
3470
错了就更正, 没有什么影响 查看全部回复
4345
无票收入也是需要申报的 查看全部回复
3971
甜甜老师
您好,确实有多缴所得税的话,比如多报收入导致的,可以联系税局先做下当时报表的修改,然后和税局沟通看是退还是抵减以后期间税款就可以 查看全部回复
3721
那你更正申报的报表,应补退税额哪里是不是负数或者说多于实际缴纳的金额? 查看全部回复
5534
不太清楚你想做什么。会计记账是按照实际发生的成本费用去记账,你如果是虚开发票入账,那你自己看情况 查看全部回复
3744
查账征收的企业,季度企业所得税取决于公司的利润,利润是根据公司的收入、成本、费用等计算的 查看全部回复
4060
小黑
需要的 查看全部回复
4532
有无票收入的都需要申报 查看全部回复
4403
税务师晓雨
全部都要申报,如果季度收入不超过30万,免征教育费附加和地方教育费附加,申报的时候选择对应的政策实现免征 查看全部回复
4687
现金流量表不一定是季度表,你可每月都做张现金流量表,如你是一个季度做一次话,第一季度里面所填写内容应该是1-3月累计数,到第二季度应该是1-6月累计数,到第三季度是1-9月累计数,到第四季度是1-12月累计数. 查看全部回复
6209
需要自己新增税源 查看全部回复
7453
你参考这个自己填一下 查看全部回复
4776
实际销售金额都是负数嘛? 查看全部回复
5832
加上75%的数,刚出的政策 查看全部回复
4779
是的同学,你们报经营所得申报是这样的 查看全部回复
4385
4058
查账征收的话主要影响的是个人所得税(经营所得)经营所得=收入-成本费用-扣除,所以你要把相关的业务都记账,算出来利润,然后才能准确计算个税 查看全部回复
5075
夏老师
7一9月 查看全部回复
4084
申报增值税只填写增值税申报表 查看全部回复
4291
可以更正申报 查看全部回复
3702
你好,根据你的利润表来填写申报表 查看全部回复
3895
可以的同学 查看全部回复
3269
这个就是税局系统设置问题了,一般需要到大厅去申报, 具体的你可以打主管税局电话确认一下 查看全部回复
6703
需要报税 查看全部回复
3619
进入电子税务局。找到申报的申报表,按实际数据填写申报表,即可。有些个人经营所得同在电子税务局申报。有些先要下载(如申报工资个税一样)。 查看全部回复
5205
你好,先做帐,有财务软件的话,利润表都是做完账后自动生成的,然后根据利润表上的数据填写企业所得税申报表就可以 查看全部回复
5420
如果你们一直都是不规范的,有收入不记账,那这个就不好说了 查看全部回复
3005
陈米老师
政府财政补助金,计入其他收益,免交增值税,但要计入利润总额缴纳企业所得税。 查看全部回复
4239
累计的利润总额乘以适用税率后减去以前已计提过的 查看全部回复
3457
就是你利润表上的本年累计 查看全部回复
2904
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
4054
如果是工会经费返还,工会经费是返给工会的,不属于企业的收入,账就记错了 查看全部回复
8404
如果你第三季度没有任何业务发生,资产负债表按照第二季度的抄写,不能0报 查看全部回复
4578
在电子税局上找一下更正版块,每个省份的界面可能不一样,你可以打客服问问你们能不能在网上更正,以及在哪哪里进去、 查看全部回复
李伟老师
特殊情况可以咨询一下主管税局 查看全部回复
6865
同学你上面显示所得税已申报了 查看全部回复
3444
联系全额申报 查看全部回复
5065
一般税局都是让更正申报的,你也可以问问税局是否允许按照你说的报 查看全部回复
5481
同学,多申报0.01这个是*25%的数额,你要用着0.01/25% 查看全部回复
3913
利润总额为负数不用计提企业所得税 查看全部回复
4796
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载