登录/注册
安叔老师
不需要, 查看全部回复
1485
易老师
利润总额是多少了 查看全部回复
1535
所得税一般不是季报吗 查看全部回复
1047
李可可
那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗?不用 查看全部回复
1487
哪里有问题 查看全部回复
1709
不需要调整,按照实际账务处理 查看全部回复
1353
王苗苗老师
是预缴的税费都没入账么 查看全部回复
851
李凤
按实际销售额纳税 查看全部回复
708
什么时候红冲的,4月么 查看全部回复
1248
看这个表的话,没有交增值税 查看全部回复
1282
杨老师.
27本期已缴税金 查看全部回复
954
可以的 查看全部回复
993
同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
1345
夏东
同学你好,你是更正申报了吗 查看全部回复
813
税务局返的个税手续费,是要缴纳增值税的 查看全部回复
970
意思是应收票据款收不回来了么 查看全部回复
1548
wam
那总公司季度和年度财务报表需要加上分公司财务报表数据吗? 需要的 查看全部回复
1578
李伟老师
是不是没有计提? 查看全部回复
1366
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1173
tammy老师
要 查看全部回复
1430
营业外收入都要交增值税吗,不一定 查看全部回复
1494
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
1003
是的,不用管 查看全部回复
990
小规模是3%减按1%,填在第一行服务列 查看全部回复
958
夏老师
季初的资产不用填,自动带出来的。你上季未资产是不是正好2万,所以系统比对一致,就不变色 查看全部回复
1115
曹老师CPA
抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
978
这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
1258
1083
都可以更正 查看全部回复
966
收到了一笔以前年度的坏账,计入了营业外收入,为什么计入营业外收入,是之前转到了营业外支出么 查看全部回复
1378
请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
1051
哪里是负数 查看全部回复
1319
不是的 查看全部回复
1491
个税删减如果是有人员工资的,会造成费用或者成本多入,更正申报即可 查看全部回复
4678
可以看增值税的明细账 查看全部回复
914
西贝老师
截图我看一下吧 查看全部回复
1619
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
929
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1490
当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
1262
借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
525
andy老师
上面两家给的是含税金额还是不含税的 查看全部回复
1211
很久了一直是季度30万 查看全部回复
755
要看在申报本期增值税的时候有没有递减预缴的增值税 查看全部回复
998
您好,具体什么问题 查看全部回复
1374
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
1963
你好同学,对应的成本可以暂估 查看全部回复
1287
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
假设没有成本费用的话,如果符合小型微利企业条件的话,没有以前年度未弥补亏损的话,企业所得税=100*5%=5 查看全部回复
1401
小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
1301
意思是跨年了 查看全部回复
1575
请问2024年度我需要就这笔3万的调增项做分录吗?如果支出是真实的,只是因为超过了税法规定的扣除限额才纳税调增的话,是不需要做账务处理的 查看全部回复
1290
意思就是确实发生了招待费支出,只不过超过了扣除限额 查看全部回复
894
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
956
这个比例没有固定的约定,一般是企业根据正常的业务成本大概估的 查看全部回复
1013
申报表截图发一下 查看全部回复
1131
你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1716
燕子老师
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1813
你的那个提示是4列是0 查看全部回复
982
Annina老师
进项税大于销项税不需要缴纳 查看全部回复
1502
是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
1017
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
1274
去年入账了么 查看全部回复
715
杨英芝老师
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1444
季度结束的那个月月末,3,6,9,12月月末 查看全部回复
1660
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
994
理论上是需要交的 查看全部回复
891
需要呀 查看全部回复
1818
已经选就地分摊了,不就地分摊的原因就不用填了 查看全部回复
要不要交企业所得税?看你们全年的应纳税所得额 查看全部回复
1373
适用的是小企业会计准则么 查看全部回复
1439
稍等 查看全部回复
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1307
哈哈老师
记入到税金及附加里面 查看全部回复
1497
1、销售货物或者应税劳务,为收讫销售款纳游项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票洞李销的当天。 同时,对于“收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天”,按销售结算方式的不同,又具体规定为: (1)采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天; (2)采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天; (3)采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天; (4)采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天,但生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等货物,为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天; (5)委托其他纳税人代销货物,为收到代销单位的代销清单或者收到全部或者部分货款的当天。未收到代销清单及货款的,为发出代销货物满180天的当天; (6)销售应税劳务,为提供劳务同时收讫销售款或者取得索取销售款的凭据的当天; (7)纳税人发生视同销售货物行为,为货物移送的当天。 2、进口货物,为报关进口的当天。 特别注意:增值税扣缴义务发生时间为纳税人增值税纳税义务发生的当天。 查看全部回复
1475
同学你好,消费税只征收一道环节,不重复征收,委托加工物资如果直接销售的话,在加工时缴纳,销售时就不用再缴纳了,所以就为此支付的税费要计入成本 查看全部回复
1085
因为你收回来的产品,直接对外销售,那这个增值税受托单位帮你们代扣代缴过,现在收回来直接对外出售,就是你们的成本 查看全部回复
1118
税法规定,委托加工物资收回后用于连续生产非应税消费品或以不高于受托方计税价格直接对外出售,受托方代扣代缴的消费税应记入委托加工物资成本 查看全部回复
1009
是的 查看全部回复
Harry老师
你好,增值税抵扣的原理是:应交的税费=销项税-进项税。其中,销项税是指企业销售产品或提供服务所应缴纳的增值税,而进项税则是企业购买商品或接受服务所支付的增值税。企业在计算所应交纳的增值税时,可以把购买商品或接受服务所支付的增值税作为预缴税款进行抵扣,从而减少实际需要缴纳的增值税额。 查看全部回复
941
Leaf
金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
1973
1484
同学你好,填在附表1未开票收入里面哈 查看全部回复
1363
木言
免征 查看全部回复
月末结转增值税 借,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 dai,应交税费—未交增值税 查看全部回复
1558
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1434
需要做进项税额转出 查看全部回复
1684
借:以前年度损益调整 dai:应付账款 所得税汇算调整的时候做纳税调整 查看全部回复
1699
50万是含税金额么 查看全部回复
1452
外贸企业出口业务既要办理出口退免税申报,同时要进行增值税纳税申报,增值税纳税申报需要填写增值税纳税申报表 查看全部回复
1196
你好,一般外贸出口企业如果是购进货物出口,取得的专用发票用于办理退税,不能进入进项抵扣。当然如果是购进货物用于内销,取得的进项可以作为进项税额参加抵扣。 外贸企业是实行免退税。 查看全部回复
1595
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
你好同学,不合适。最好是小于原价 查看全部回复
1071
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1669
patience
计提一季度的企业所得税是已经扣掉年前亏损计算的吗,是的 查看全部回复
1167
有季度预缴的税费么 查看全部回复
1235
方便发下截图么 查看全部回复
1163
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1309
增值税留抵退税不是一定要申请是吧?不是非得申请留底退税,如果符合条件了,也可以不申请 查看全部回复
1064
你好同学,那就要看你通过他们确认了多少收入,如果不含税收入乘以税率减去你提供的进项税仍有应纳税额,他们就会扣这个税金 查看全部回复
1492
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载