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哈哈老师
如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
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不可以,本季度申报的就是本季度的财务报表,按照上季度申报的不就是错误的吗 查看全部回复
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应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
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您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
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您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
20061
您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
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您好,利息少计提的话,可以把少计提的部分补提上就可以了。 查看全部回复
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可以调账的,需要找出挂账的原因,才能决定怎么调账。 查看全部回复
9990
高老师
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
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您好,这种情况需要和税务局沟通一下,看看是否能够把销售业这个给去掉。毕竟没有销售业 查看全部回复
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Annina老师
还是给正常的一样,把个人部分计入工资,申报个税,要不然个人部分不能税前扣除 查看全部回复
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您好,超过注册资本的投资额一般是计入到资本公积中的。 查看全部回复
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是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
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5万留抵税额应该 查看全部回复
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您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
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个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
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您好,为什么不相符了呢? 查看全部回复
6876
归老师
不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
13383
这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
那你应该是小规模纳税人吧 不交曾氏税没什么 但是要申报。小规模纳税人月收入不超10万的免征增值税 查看全部回复
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这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9180
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
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您好,账上直接按照1%提销项就可以,剩余的2个点,不做账务处理。 查看全部回复
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跟专管员联系下可以修改 查看全部回复
6588
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
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您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
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您想问哪个税种的基数呢? 查看全部回复
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您好,外销一般都是免销项和退还进项的,所以算增值税税负的时候一般不包括外销的收入。 查看全部回复
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季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
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您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
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增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
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两家公司各做各的帐,各报各的税,员工社保在哪家工资,个税就在哪家申报 查看全部回复
7155
Sunny老师
你好,工商流程依据当地工商局要求准备,一般需要股东会决议,章程修证案或新章程,登记变更表,委托书等,这些可以到工商官网下载。另外帐务方面,因无实收资本,不需做帐务处理。 查看全部回复
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对,可以在税务局网站查,如果账没有问题也可以通过账上查询 查看全部回复
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您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
8361
是的 查看全部回复
7182
andy老师
收商户的钱,如果不属于你们收入就挂往来,向客户提供租赁服务是你们的收入,没有收到钱就挂客户的账,然后往来科目对冲后再把钱给商户就可以 查看全部回复
7776
您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
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对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
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待认证进项税额就是指取得进项税发票,但是还没认证的发票,记入待认证进项税额,待抵扣进项税额是指已经通过认证,但是税务机关不允许一次性全部抵扣进项税额,需要分次抵扣的计入待抵扣进项税额 查看全部回复
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最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
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您单位是什么时候成立的?小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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不是的,在企业所得税预缴申报表中的应纳税所得额是需要经过利润表中的利润总额扣除不征税收入 免税收入 固定资产加计扣除 以及弥补以前年度亏损以后才是应纳税所得额的 查看全部回复
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您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
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您好,请问您说已计提的折旧和谁相比不相符呢? 查看全部回复
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如果你们当月房租,下月支付的话,可以计提 查看全部回复
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您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
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您好,个税需要计提的,一般就在做工资的时候一起计提个税了。 查看全部回复
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你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
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李伟老师
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
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您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
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换个浏览器试一试 查看全部回复
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Karina老师
您好 查看全部回复
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首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
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对,百旺金赋的服务费是可以抵增值税的而且是全额抵扣 查看全部回复
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您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
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您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
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您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
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分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
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现在你们单位开始生产经营了吗? 查看全部回复
6606
不用,收到了,做利息收入,按照dai款服务申报增值税 查看全部回复
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税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
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您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
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您好,房租按月缴纳的时候计入预付账款科目,然后在相关的月份计入费用,再冲销预付账款就可以了 查看全部回复
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吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
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既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
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汽车什么时候买的 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
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您好 请问什么费用要做长期待摊费用呢? 查看全部回复
我看一下,您稍等。 查看全部回复
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您好,品鉴会用于业务宣传可以记到宣传费 查看全部回复
20520
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开票的时候选择免税 查看全部回复
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你们的劳务收入呀 没有就不填写! 查看全部回复
8307
勾选认证平台没有税控盘是无法登录的,北京地区在电子税务局网站上也可以勾选认证,您可以咨询一下税务看看能不能在电子税务局认证 查看全部回复
8523
您好,中午办事刚忙完,不好意思哈 查看全部回复
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附表二8b和10栏填 查看全部回复
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你换个浏览器试一试 查看全部回复
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8838
你好 查看全部回复
8703
COCO老师
接下来6个月还是要正常缴纳 查看全部回复
登录国家税务局电子税务局 可以查询 查看全部回复
7407
对,计提房租一般是当月计提当月。 查看全部回复
17640
您是什么利息?是银行利息?还是借款给别人的利息? 查看全部回复
您好,是dai款买的厂房吗 查看全部回复
你点开税种核定 先看看给你核的什么税种 查看全部回复
是指本年实际发放的工资 查看全部回复
11700
风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
7272
moira
您是哪个地区的? 查看全部回复
8136
首先得搞清楚,造成应收和实收差异的原因 查看全部回复
8649
先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
10485
现在增值税专用发票没有认证抵扣的期限了 查看全部回复
6057
对的 查看全部回复
6381
会计需要做固定资产,计提折旧,税法可以一次性扣除,看公司财务制度规定,有的规定5000以上的才入固定资产,可以变通一下 查看全部回复
7839
一般纳税人? 减去税额后的才是固定资产呀 借:固定资产 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
6840
归朝杰
已付款?那就是对 未付款的话先进应付账款。 查看全部回复
5904
史磊
什么样的固定资产?投入使用了吗? 查看全部回复
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