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杨老师
借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
1514
patience
借 原材料 固定资产 dai 实收资本 查看全部回复
1753
燕子老师
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
1280
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1266
王苗苗老师
收到 查看全部回复
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看使用期限,超过一年的话可以算固定资产 查看全部回复
1706
服务费不进固定资产 查看全部回复
1525
按照真实业务做账一般没什么大问题,但还是建议正常取得发票,没有发票就需要纳税调增,公司会损失一笔可以抵扣所得税的费用, 查看全部回复
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谭老师
做预付就可以了 查看全部回复
1888
Lucky
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
1751
货物陆续到了,按实际收到的货物预估入账,然后冲之前的预付款 查看全部回复
983
公司是支付装修费么 查看全部回复
3602
可以开具发票 查看全部回复
1480
可以 查看全部回复
1305
小规模没有销项税科目,直接做应交税费-应交增值税 查看全部回复
1707
Annina老师
金额大吗 查看全部回复
1012
云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1722
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
1105
原材料没有发票可以按支付金额做暂估入库,借:原材料dai:应付账款-暂估 查看全部回复
1255
你好同学,咱们是什么行业 查看全部回复
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公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
1128
是的 查看全部回复
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报销冲借款是吗? 查看全部回复
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增值税利息具体是指什么 查看全部回复
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安叔老师
库存现金倒挂 倒挂金额挂借款法人往来 查看全部回复
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你好同学 缴纳社保时 借应付职工薪酬 其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
1100
可以冲,没有实缴只是做账有问题,没有税务风险 查看全部回复
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邮寄快递运费发票是开给我公司的?(正常应该开给对方,你收付款做往来) 查看全部回复
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李伟老师
转到江西是怎么转的? 查看全部回复
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不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
1700
已出库销售产品 借:主营业务成本dai:库存商品 查看全部回复
1277
西贝老师
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
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您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。 查看全部回复
1205
借财务费用-手续费,dai其他应付款 查看全部回复
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具体业务是什么 查看全部回复
1908
tammy老师
电梯是你们的固定资产吗 查看全部回复
1104
理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
2037
原来正数的发票原样做负数分录 查看全部回复
2005
两张发票,发票号码不一样,是不同的发票,入账按4000入账 查看全部回复
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税务师晓雨
你好,是什么原因冲红呢?是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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业务支出的所属期是属于哪一年 查看全部回复
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一个银行一个银行做,先拿一个银行的流水,根据收付款做收付款凭证 查看全部回复
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1不可以,需要各走各的账 查看全部回复
1804
发票入账挂账就可以 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1940
哈哈老师
借在途物资 进项税额 dai银行存款 查看全部回复
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同学你好,蓝字发票确认收入了吗? 查看全部回复
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木言
可以的 查看全部回复
1603
你们公司给报销吗/ 查看全部回复
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这3个人的只能在12月的工资表里面冲掉 查看全部回复
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需要入到12月的账,可以在12月做其他应付款,1月份再付款给员工冲其他应付款 查看全部回复
1143
隋文老师
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1819
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什么发票 查看全部回复
2631
是公司出售了育苗车 查看全部回复
1966
这个是服务费 查看全部回复
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按照制度不予报销的部分,报销单上标注,不需要做账 查看全部回复
1404
在的 查看全部回复
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如果水电费和车费的支出属于今年的,可以先预估入账,等到收到发票时再调账 查看全部回复
andy老师
一般是咨询费 借:管理费用-咨询费等 dai:银行存款等 查看全部回复
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可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1559
资产少了 查看全部回复
1916
会计原则上不能 查看全部回复
1502
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
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面试会计工作,要了解公司的基本情况,储备会计基础知识,招聘岗位的基本要求,在简历和自我介绍时体现匹配性。 查看全部回复
1740
你们的货物或者服务根据合同约定提供了没有? 查看全部回复
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同学你好,发票你就开公司名称和税号就可以了 查看全部回复
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银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
1178
后面的还需要支付么 查看全部回复
2185
wam
捐赠支出计入营业外支出 查看全部回复
1801
税收亏损无需单独处理 查看全部回复
1235
分开开具比较合适 查看全部回复
1642
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1031
做 查看全部回复
2428
预付的什么款项?相应的货物或者服务你们收到了吗 查看全部回复
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公司是借出方,收到利息,开具发票么 查看全部回复
1202
同学你好,缴纳社保的分录看不懂吗? 查看全部回复
1182
11月的工资是在11月正常计提,借 管理费用-工资等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
归还款项不需要发票呢,联系一下对方是不是开错了 查看全部回复
1150
数电票不能作废,如果发生开票有误等情形,需开具红字数电票冲红 查看全部回复
2241
按照备注栏里面的金额 借:应交税费-车船税 dai:银行存款 查看全部回复
1641
是向谁借款了 查看全部回复
1520
之前的账可以不用调,之前已经入账的财务费用,借 财务费用 正数 借 财务费用 负数,发票附在后面,摘要栏备注清楚 查看全部回复
1734
可以挂账,挂账的意思就是你这个材料是卖给母公司的 借:应收账款-母公司 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税),成本正常结转,购买的物资有发票就可以税前扣除 查看全部回复
2530
一般农产品收购可以申请开具农产品收购发票,税务局申请收购发票开具。一般需要农产品收购合同,当地村委会开具的自产自销的证明。 查看全部回复
2168
颜老师
提前暂估入账就行 查看全部回复
1025
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1451
如果是跨专业做会计的话,需要不断的学习,可以在网上报个实操班学习 查看全部回复
1124
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2119
借 原材料 dai 库存现金 查看全部回复
889
可以让商家开发票来报销的吧?可以,开公司抬头 查看全部回复
1947
实际工作中,是按发票做账 查看全部回复
4255
根据吃饭人员部门归集入福利费 查看全部回复
1646
可以先挂账 查看全部回复
属于你们的真实业务正常记账 查看全部回复
1505
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1831
按照劳务申报,计入管理费用比较好 查看全部回复
1805
9月是怎么入账的 查看全部回复
942
意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
2403
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