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andy老师
垫付款做其他应收款挂账,之前计入在建工程的分录原分录红冲 查看全部回复
1784
COCO老师
能否说得更清晰一点呢 查看全部回复
1836
杨老师.
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1192
王苗苗老师
房租是多久付一次 查看全部回复
1664
patience
按实际的支付金额入账,发票可以跟对方协商一下重开 查看全部回复
2847
甘老师
借:原材料198000-进项税 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款198000 查看全部回复
2688
安叔老师
可以的 查看全部回复
4149
木言
借:制造费用dai :预付账款 查看全部回复
2645
tammy老师
可以这样做 查看全部回复
3796
高老师
代付时 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 收到施工方钱冲回就好 查看全部回复
5099
李伟老师
是老板自己出钱吗?你这个不是银行付的吗? 查看全部回复
5548
venus老师
发票到了,记入管理费用 查看全部回复
3289
小黑
购买充值卡取得发票借预付账款 dai钱,实际发生以超市小票为凭证借管理费用dai预付账款 查看全部回复
4023
李可可
没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
1137
购进的用途是作为固定资产使用么 查看全部回复
1516
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1021
西贝老师
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1281
然后要扣了200万作为当时丙欠我们公司的利息,扣的200万不是利息么 查看全部回复
1339
采用的什么会计制度 查看全部回复
2752
税务师晓雨
借;固定资产 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
1265
业务完成了么 查看全部回复
1051
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1077
杨老师
发票也收到了,款项也支付了?但是都没有做账是吧? 查看全部回复
1670
借 银行存款 100 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1368
可以一次性计入财务费用 查看全部回复
1737
这个运费是谁承担的 查看全部回复
2099
意思是现在预收账款还在挂账,且该支出属于以前年度的费用 查看全部回复
1684
支付的分录不对吧,没体现银行存款 查看全部回复
1490
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1932
这么做是对的呀 查看全部回复
1824
货品什么时候到的 查看全部回复
车辆入账借:固定资产 dai:银行存款(首付款)其他应付款-法人 查看全部回复
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借:银行存款 其他应收款(利息和手续费待收发票的金额) dai:应收账款 查看全部回复
3844
成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
2820
可以 查看全部回复
1909
哈哈老师
等于说你们支出了100,电信也返还给你们100,但是你们本身需要开发票 查看全部回复
3064
1建议交接表上写清这个情况,检查税务申报记录 2 对方如果不调整,如果可以补记以前账务就补,如果本身不补记,建议重新建账, 查看全部回复
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你们垫付的运费300开票了吗? 查看全部回复
4628
你们有合同吗?对方是开错金额了吗? 查看全部回复
2122
你们是向上游购买设备,然后卖给下游的公司吗? 查看全部回复
2925
先换算成人民币金额入账,报销入账, 查看全部回复
6655
wam
外购固定资产,安装时发生的人工安装费计入在建工程 劳务费吗? 是的 查看全部回复
2749
B帮公司垫付钱给c? 查看全部回复
2050
小企业会计准则,按照全部付款额计入固定资产及长期应付款。故付款时冲减长期应付款 查看全部回复
1996
可以直接在收到发票的2月份处理。就是2月份收到发票先红冲暂估,再按发票入账,第三步再结转等处理 查看全部回复
2020
需要的! 查看全部回复
2460
许老师
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2923
清岚
候车厅属于你们自己的是吗? 查看全部回复
3209
稍等 查看全部回复
5941
预付 借:预付账款 dai:银行存款 支付第二笔并收到票 借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工教育经费 借:应付职工薪酬-职工教育经费 dai:预付账款 银行存款 查看全部回复
2947
你们是承租人,后期设备归你们所有是吗? 查看全部回复
2105
需要的 查看全部回复
2140
借:银行存款41047 财务费用-利息支出8953 dai:其他应收款50000 查看全部回复
1913
周老师
事业单位么 查看全部回复
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预付 借 预付账款5万 dai其他应付款5万 查看全部回复
2483
有约定相应支付利息,就需要计提的 查看全部回复
4096
借 管理费用-租金等 dai 其他应收款 查看全部回复
1565
云峰老师
同学你好 暂收暂付不需要作预算分录。 收回来时,借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
6081
3049
那就先放在预付账款-材料费中 查看全部回复
2033
首先,你之前支付装修款的时候先计入预付账款 查看全部回复
3439
你好同学,我通过一道例题给你讲解吧 查看全部回复
1894
29万,是您开出去的发票,还是您收到的发票? 查看全部回复
1799
记到财务费用 查看全部回复
3425
借:在途物资 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应付票据 查看全部回复
2924
借:费用/原材料 应交税费-应交增值税(进项税)dai:预付账款3 应付账款1 查看全部回复
2661
借:在建工程 dai:其他应收款 查看全部回复
2455
2593
小妮老师
如果还在建设期转到在建工程,如果已经达到预订可使用状态了转到固定资产 查看全部回复
2811
你说的发票成本抵扣是发票入帐吧 查看全部回复
2411
260万发票本来应该是那一年的支出 查看全部回复
18116
你是指收到银行开具的发票吗 查看全部回复
3948
秦枫老师
同学你好 商业保理属于融资行为 发生的费用计入财务费用 查看全部回复
11707
企业采用分期支付方式购入需要安装的固定资产 查看全部回复
2876
那就先挂在应收账款上面 查看全部回复
2951
9%进主营业务收入,13%进主营业务成本 查看全部回复
5315
是的 查看全部回复
3374
借:管理费用 dai:库存商品 查看全部回复
2766
借应付帐款 dai银行存款 ,收到发票借方根据发票信息dai方应付帐款 查看全部回复
3454
你们收取的B服务费包括货物的货款吗? 查看全部回复
3231
水电表都是我们单独分表,这些水电的发票是全部开给你们的? 查看全部回复
2618
先入账,等到发票到了可以附在凭证后面,也可以红冲原凭证按照发票重新入账 查看全部回复
在建工程 查看全部回复
2501
借:固定资产 3.8 应付账款-c公司 3.8 dai:应收账款-b公司 7.6 查看全部回复
2899
如果确认是前期账务登记错误可以这样调整 查看全部回复
2895
按照实际报销金额做账 查看全部回复
2079
红冲的话 点到这个分录的凭证,然后点业务处理-冲销凭证 查看全部回复
3487
1、扣除的费用如果你们按照给供应商的折扣,这部分差价你可以冲减的营业收入 ,相应的供应商这部分差额的进项税不得抵扣;2、供应扣除的利息,让他们给你们开具发票,你们作为费用 查看全部回复
4211
正常的 查看全部回复
2266
Icy 何
如果系统没有严格限制的话,你可以都做到20号,这样你可以只做一笔分录 查看全部回复
3310
Harry老师
你好,收到了发票直接把暂估分录全部红冲。 然后去按发票做一遍 在建工程和固定资产分录即可。 查看全部回复
3269
把之前暂估分录红字冲销,重新做一笔正确的分录就好 查看全部回复
3526
孙老师
没有做错,来了发票放在凭证后面就可以 查看全部回复
2745
2903
提取备用金,一般都是直接拿到的现金,公对私支付的款走其他应收款-个人 查看全部回复
2386
可以呀 查看全部回复
2704
①借:预付账款-xx公司 dai:银行存款 ②收到发票时: 借:预付账款-待摊费用(房租) dai:预付账款-xx公司 ③推销时: 借:管理费用或者销售费用-房租 dai:预付账款-待摊费用(房租) 查看全部回复
3696
购买办公软件 借:无形资产-软件 应交税费应交增值税进项税额 dai:其他应付款-老板名字 查看全部回复
3242
按发票的经济业务性质,借期间费用或成本等,dai其他应收款,冲掉就行。 查看全部回复
2446
曹老师CPA
看你的核算要求,一般一个房产证弄一个在建工程 查看全部回复
2786
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