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哈哈老师
您好一般银行都是金额比较大的交易,而且通过应付账款的话将来对账也方便,而现金一般都是小额交易就不会涉及到对账 查看全部回复
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归老师
报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
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这笔借:应付账款 dai:银行存款是付的货款吗? 查看全部回复
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您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
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Karina老师
您好 查看全部回复
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首先确认一下,开出的发票已经给对方了吗? 查看全部回复
8226
李伟老师
不用,可以把银行回单打印出来跟发票放到一块儿,做一个凭证入账即可,直接,dai记:银行存款 查看全部回复
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王苗苗老师
是可以这样处理的呢 查看全部回复
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咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
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andy老师
你们直接把工人工资直接打给项目管理人的个人卡上,然后再由这个项目管理人来逐一发放给职工,这样也是可以的,在拿到工资表时候是要按照发放工资明细给工人进行个税申报,这样就额可以了 查看全部回复
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村委会可以开具收据 查看全部回复
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Lucky
可以公户转给个人 无发票可以去税局代开 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
788
在呢 查看全部回复
696
杨老师.
没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
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木言
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
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李可可
这个如果有的话,可以放在后面 查看全部回复
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这笔分录应该放什么附件,发票,有到货单或送货单的话也附在后面 查看全部回复
995
孙老师
没有写附件张数,有可能是漏写了,一般都是有附件的,建议结合业务实际,补充填写附件张数。 查看全部回复
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你好同学,具体是什么类型的业务 查看全部回复
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可能是忘记写了 查看全部回复
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你好同学,这种情况需要做一下重分类调整 查看全部回复
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个人开应该是开不了专票 查看全部回复
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请问对方已经付款了但我方还没提供服务,需要立刻开票吗?这个什么时间开票需要双方间协商 查看全部回复
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租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
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今年又收到一笔负的发票,跟去年的正的发票相对应么 查看全部回复
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意思就是属于当期的成本发生了,但是款项还没支付 查看全部回复
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tammy老师
你是小规模纳税人,是吗? 查看全部回复
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付款申请单一般是内部凭证,根据公司的制度来报销的,如果公司老板认可的话,可以的 查看全部回复
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会计做账习惯的问题,或者也有可能之前和公司有其他的业务关系就用的应付账款科目,然后保持一致就用的 查看全部回复
建筑安装劳务是9% 查看全部回复
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根据你们的合同约定呀 查看全部回复
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安叔老师
没有什么影响的 查看全部回复
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夏老师
商业承兑汇票付款期6个月 查看全部回复
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可以让对方提前付款吗?这个跟对方沟通协商后可以的 查看全部回复
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什么款项呢 查看全部回复
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李凤
可以的 查看全部回复
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税务师晓雨
你的这个价格24万和后面的那几个金额的关系是? 查看全部回复
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但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
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B收到c的发票 借:主营业务成本应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
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秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
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您好,您这个是什么意思? 查看全部回复
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王佳丽
你刚才说得这些项目不一定都影响利润的 查看全部回复
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工程项目用土,采购土时,发票开具的税收编码是1020504040000000000建筑用砂、土 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款5000 查看全部回复
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看你原来质保金做的科目是什么,如果是其他应付的话(一般都是其他应付) 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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黄仁淇
装修工程,如果是租入房屋,按照预计使用寿命和剩余租赁期孰低摊销,如果是自有资产,按照预计使用寿命摊销,一般不低于5年 查看全部回复
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意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
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应付账款在dai方负数,需要先分析怎么形成的 查看全部回复
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专票还是普票,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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燕子老师
借:预付账款-宏达机械200000 dai:银行存款200000 查看全部回复
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你是哪一方 查看全部回复
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1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
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你们款付了吗 查看全部回复
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A公司投资B公司1000万,是以法人股东名义投资么 查看全部回复
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如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
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是dai款买车么 查看全部回复
647
西贝老师
同学你好,审批人和出纳不应为同一人,不符合内控管理规定 查看全部回复
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借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
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票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
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借应付帐款 财务费用 dai银行存款 查看全部回复
858
wam
金额不大,就在24年入账到费用 查看全部回复
1130
汇算清缴前没回发票,在纳税调整明细表里的其他栏,账面按账面填,税收金额填0 查看全部回复
1383
易老师
餐费那个没必要,真实发生的就行,其他的是需要最原始的凭据的,证明业务的完整性,真实性,要不然后期税务查帐也是需要提供的 查看全部回复
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实际的业务是什么? 查看全部回复
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你好,一般在进行跨境汇款时,需要提供相关的文件和证明,如合同、发票、付款申请等。同时,还需要遵守香港和内地的外汇管理规定,确保资金的合法性和合规性。 查看全部回复
1200
可以 查看全部回复
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工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
572
当时是怎么做的暂估 查看全部回复
1997
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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一般借银行存款 dai应收票据 查看全部回复
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你们是私人企业吗? 查看全部回复
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借:其他应收款-A dai:银行存款 (实际上B替A垫付的款项) 查看全部回复
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工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
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借:工程施工-合同成本-人工费 dai:应收账款 查看全部回复
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是办的承兑,持票人向承兑人或付款人请求付款 查看全部回复
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可以把之前预估的分录冲销掉 查看全部回复
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预售款过大 税务会不会跳出预警,如果预收款过大会引起税局后台注意 查看全部回复
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研发的东西直接卖了吗? 查看全部回复
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是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
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为什么付款,是发生了业务往来么,业务完成了么 查看全部回复
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确认不需要支付的应付账款,转营业外收入,是要交税的 查看全部回复
1打款借:预付账款418800dai:银行存款418800 收发票 借:在建工程403800dai:预付账款 403800 收保证金借:银行存款15000dai:其他应付款15000 查看全部回复
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收入和增值税都减少呀 查看全部回复
1461
夏东
一般都是计入固定资产-其他固定资产 查看全部回复
挂应付账款 查看全部回复
813
是的 查看全部回复
物业公司收了业主水电费开了发票给业主,会计分录是入主营业务收入还是其他业务收入?一般物业公司的经营范围是有收取水电费,所以一般是记到主营业务收入 查看全部回复
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你好,是公司领导代收了水电费然后转进公户的? 查看全部回复
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什么合同呢 查看全部回复
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借:管理费用-保险或利润分配 dai:工程施工 查看全部回复
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工程施工是建筑业成本归集科目 查看全部回复
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同学,你的问题比较多,具体是想要提问哪一个呢? 查看全部回复
684
应付账款 查看全部回复
1509
你好,你的具体问题是? 查看全部回复
636
无法取得发票,账务正常处理计入相关成本费用,如果汇算清缴前取得就行,如果取得不了就需要纳税调减成本费用 查看全部回复
703
第一笔退回的时候 借银行存款 ,第二笔付出的 dai银行存款,合在一起即可 查看全部回复
1439
云峰老师
你好同学,让相关人员在有问题的地方更改后,签章证明就可以。 查看全部回复
898
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