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归老师
是的 先清偿债务 税款 工人工资 其余的都是股东所有 查看全部回复
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账号正在注销中
营业外支出 查看全部回复
9423
哈哈老师
公章丢失需要先补公章才能继续注销的 查看全部回复
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Annina老师
冲暂估,按照发票入库 查看全部回复
4626
潇洒老师
走其他应付款下级科目法人付工资等 查看全部回复
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材料就开材料发票,小规模现在征收率1% 查看全部回复
4698
可以暂估,是的 查看全部回复
6741
要么低价处理一部分,要么申报无票收入,结转成本,要么报废一部分,具体情况具体分析 查看全部回复
6768
高老师
你这是企业合并么? 查看全部回复
8334
归朝杰
没有库存商品怎么销售的? 是不是本月完工产品没有结转入库或者采购的库存商品没有验收入库? 查看全部回复
7101
COCO老师
衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9945
andy老师
用你的信息登陆然后变更就可以 查看全部回复
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成本 查看全部回复
513
杨老师.
长投无法收回的话 借:投资收益 dai:长期股权投资 查看全部回复
240
燕子老师
只要是真实的业务就算超出营业范围也可以据实开具,如果以后经常有劳务,建议可以去工商增加一下经营范围 查看全部回复
872
借:库存商品dai:银行存款 查看全部回复
393
13% 查看全部回复
797
借:待处理财产损益 dai:库存商品等 处理 借:其他应收款 营业外支出等 dai:待处理财产损益 查看全部回复
564
吴萌老师
1.?登录电子税务局:登录电子税务局,进入注销税务登记套餐页面。 2.?企业所得税清算报备:选择企业所得税清算报备,填写企业所得税清算事项备案表,提交申报。 3.?当期网上申报:选择注销登记当期网上申报,填写系统列出的所有申报表,提交申报。 4.?居民企业清算企业所得税申报:选择居民企业清算企业所得税申报,填写企业清算所得税申报表,提交申报。 5.?清税手续办理:税务机关会对企业的申报进行审核,审核通过后,企业可以领取《清税证明》,完成税务清算手续。 ?确保所有税务事项均已结清,包括税款、滞纳金、罚款等。 查看全部回复
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要根据实际情况的: 如是供货方少发货导致的短缺: 借:应付账款 dai:待处理财产损溢 如是运输单位等的责任导致的短缺: 借:其他应收款 dai:待处理财产损溢 如是运输途中的合理损耗,不需要单独进行会计处理,存货的总成本不变,但单位成本会提高。 查看全部回复
800
木言
首先,当年净利润 150 万元,按 10%提取法定盈余公积,即 150×10% = 15 万元。 提取盈余公积后,当年可供分配的利润为 150 - 15 = 135 万元。 年初“利润分配—未分配利润”科目dai方余额为 15 万元。 所以 2023 年年末未分配利润 = 年初未分配利润 + 当年实现的净利润 - 提取的盈余公积 即 15 + 135 = 150 万元 查看全部回复
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开票涉及到增值税。实现收入的话有消费税 查看全部回复
453
如果时间比较长的话可以计入长期应付款 查看全部回复
339
李可可
实际银行余额上是不是没有这笔款了,是向银行购买的理财产品么 查看全部回复
925
正常每个月都做,只不过有的月份没有需要调整的项,有的月份有调整项 查看全部回复
1116
安叔老师
购进产品计入库存商品科目,销售产品按照产品进货单位成本乘以销售数量结转至主营业务成本 查看全部回复
892
一般纳税人销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土),可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
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红字和黑字都可以的 查看全部回复
1140
税率是13%么 查看全部回复
349
看你23年的状态,正常经营还是停业 查看全部回复
697
没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
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你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
495
需要 查看全部回复
712
这个如果有的话,可以放在后面 查看全部回复
587
王苗苗老师
是二手车经销么 查看全部回复
451
孙老师
账务上,在今年调整就可以,做原凭证的负数 查看全部回复
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这个需要查,看有没有付款漏登记的,或者有金额登记错的 查看全部回复
586
社保少计提,可以补计提的 查看全部回复
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建议注销之前把这些往来清理掉 查看全部回复
583
tammy老师
那对于b这个产品,以前期间有做购进处理吗? 查看全部回复
448
可以私人借款给公司,之后在进行扣款操作 查看全部回复
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销售了一辆二手车,车价总合计是180000么 查看全部回复
648
没有业务写0可以的 查看全部回复
1235
畜牧产品属于农产品,适用增值税率9%,具体包括:牛、马、猪、羊、鸡、鸭,肉产品,包括整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉、盐渍肉、兽类、禽类和爬行类动物的内脏、头、尾、蹄等组织,以及肉类生制品,如腊肉、腌肉、熏肉等。 查看全部回复
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我们开出的备件发票销项税额可以抵扣开进来的技术服务发票进项税吗?可以的 查看全部回复
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你是公司,不涉及个税 查看全部回复
757
《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
788
你好 正常保险公司要的发票,不是你们公司开具的。 而是你们公司在赔偿第三方后,第三方应该出具发票,然后拿这个发票去保险公司报销。 查看全部回复
552
wam
结转到费用 查看全部回复
1113
先税务注销然后工商注销 查看全部回复
1073
既然是一体的,他们拿货时不算销售 查看全部回复
417
你是个人吗、 查看全部回复
1239
这个抽样检测后,货物是不是就相当于使用了,没有了 查看全部回复
562
销售负数发票是和蓝字发票的信息完全一致,除了金额和数量为负数以外 查看全部回复
657
销售退回的记账凭证后面要放销项负数的发票是吗,如果销售退回有开具负数发票的话,要放的 查看全部回复
1302
你们有实际的业务吗? 查看全部回复
1038
流程: 1.?规划与设计:确定装修的具体要求和方案。 2.?编制预算:对装修费用进行估算。 3.?项目审批:可能需要经过村两委会议或相关管理部门的审批。 4.?选择施工方:通过招标、邀标或其他合适方式确定施工队伍。 5.?签订合同:明确双方权利义务、工程内容、工期、质量标准、价款等。 6.?施工过程:包括施工进度管理、质量监督等。 查看全部回复
483
李伟老师
你们单位内部有付款规定的,直接走付款审批程序 查看全部回复
1174
税务师晓雨
简单的报表的逻辑的话也可以说的通 查看全部回复
963
公司销售购入的生鲜肉类免征增值税 查看全部回复
577
李凤
你们是购车方还是 销售方 查看全部回复
1309
代表处只有经费支出,无其他销售业务,增值税要交吗?如果没有对外提供服务或货物的话,一般不交增值税 查看全部回复
1036
王佳丽
超市销售的是什么货物,然后结转该货物的成本 查看全部回复
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不一样,一般纳税人批发零售农产品(蔬菜,鲜肉蛋),开普票免税,开专票9%。办公用品销售13% 查看全部回复
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就按实际的写,公司是什么行业,制造业么 查看全部回复
605
注销前得把之前报表上的往来 存货等资产清理干净 查看全部回复
748
需要写上的 查看全部回复
621
上班班都需要员工自已开车,后来公司给员工补助,按里程给1元一公里,和工资一起发放,但有些员工开的车不是自已的,这些补贴跟工资合并到一起,并申报个税 查看全部回复
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进项税额转出怎么做分录?为什么要进项转出,是不得抵扣还是发票冲红了 查看全部回复
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1、货销售出去,出现坏了,帐面挂着应收款,款已经收不回来的了,请问怎么样处理?如果是因为货品质量问题发生的折扣,可以开具负数发票,冲减应收账款,收入和增值税 查看全部回复
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相当于老板先借备用金,计入往来,购买材料后冲往来,然后销售结转收入成本, 查看全部回复
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对不上的话,检查核对,大概率是错误了 查看全部回复
1286
换算? 查看全部回复
833
余额是指什么 查看全部回复
716
酒类包装物押金(不包括啤酒、黄酒)在收到时就需要并入当期销售额 查看全部回复
911
这种情况下可以这样: 1.?确认收入: 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)(如果涉及) 2.?后期收到款项时: 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
1082
账载金额填写实际发生的合计数 查看全部回复
964
只是说录日记账的时候不需要流水 查看全部回复
1404
你们款付了吗 查看全部回复
711
你是销售方还是购买方 查看全部回复
731
还是和正常销售一样,结转主营业务成本 查看全部回复
1118
借 应交税费-应交增值税-进项税转出-集体福利 -1021.39 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
974
如果是商贸公司,销售成本为销售商品的入库单。如果是制造企业,一般就是销售该产品所发生的领料单以及一些结转的制造费用。具体还需要看具体情况 查看全部回复
1433
可以,要等对方注销后再做账,要一个对方注销的证明复印件,可以税前扣除,汇算的时候不需要做纳税调整 查看全部回复
1403
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
802
之前收到税务的补助,是借银行存款 dai 其他应收款-****教育局么 查看全部回复
561
注销时,资本公积不用做处理,不需要交所得税 查看全部回复
1393
股东会决议应当经过三分之二以上表决权的股东通过 查看全部回复
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你好,一般在进行跨境汇款时,需要提供相关的文件和证明,如合同、发票、付款申请等。同时,还需要遵守香港和内地的外汇管理规定,确保资金的合法性和合规性。 查看全部回复
1200
1、同类同期dai款利率以哪里的数据为准?在哪里查询?(原则上,本省的有金融资质的银行、dai款公司、信托公司出具的同类dai款业务的利率证明都可以。如果本身集团企业有其他dai款的话,只要你的利息金额不高于这个dai款利息,相关的利息支出单据,借据也可以做证明,都没有的话,查人行的LPR,这个相对会低一些) 2、当双方独立交易时不受债资比限制,可全额扣除。此处如何判断双方是否为独立交易?需要通过哪些资料举证?(税务看的点就是交易双方所得税税率是否一致,不能是一方25%,另一方在税收洼地,有税收优惠政策) 查看全部回复
1098
公司清算完成后,公司剩余的款项可以取出来 查看全部回复
1192
借方负数还是dai方负数 查看全部回复
619
借:银行存款dai:应收账款 借:坏账准备dai:信用减值损失 借:信用减值损失dai:本年利润 查看全部回复
1311
采购不要做退库,实际上你们就是采购了货物然后平价进行了销售(只是外聘了一个销售人员),正常确认收入结转成本就可以 查看全部回复
936
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
785
办事处,是独立核算,对么。税也是单独申报,对么 查看全部回复
1205
出租方是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
935
开部分红冲的红字发票,增值税在当月正常抵减,按照当月正数增值税减负数增值税后实际的增值税去申报 查看全部回复
1130
夏老师
你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
865
余额=期初+本期收入-本期支出 查看全部回复
1091
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