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andy老师
你说的这是哪一个税法规定呢? 查看全部回复
1748
哈哈老师
您好可以抵扣的 查看全部回复
3039
安叔老师
是的,先勾选,再申报 查看全部回复
2601
云峰老师
你好同学 这个是全额开票,差额征税。您开票时按正常开票就可以。 申报时依据分包发票、合同等资料作为依据,在申报表中附表中填写差额扣除的含税金额,就可以实现差额缴税的效果。 查看全部回复
2783
这个得结合要开出多少销项税额,算出多少进项 查看全部回复
2845
王苗苗老师
借库存商品 应交税费应交增值税进项 dai银行存款等 查看全部回复
3874
销项税结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2817
只能抵扣税额 查看全部回复
4268
秦枫老师
你什么时候账户有钱你去归还老板代垫款项, 你借:应付账款-老板 ×× dai:银行存款 应付账款不就冲平了 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2463
patience
可以 查看全部回复
3503
如果你不把4600抵扣了 ,你本月就还需要交税1207-688 ,抵扣了就不用交 ,继续留底 查看全部回复
2346
你是一般纳税人么 查看全部回复
3281
刘淑萍
步骤一进入税控盘操作界面,选择“发票管理”菜单。 步骤二点击“发票查询”按钮,进入发票查询界面。 步骤三在发票查询界面,选择“按条件查询”选项,并设置查询条件。 步骤四在查询条件中,选择“发票类型”为“专用发票”,并勾选“留抵税额”选项。 步骤五点击“查询”按钮,即可查询到留抵税额。 查看全部回复
2532
哪些应税消费品准予从消费税应纳税额中扣除?外购已税珠宝玉石生产的贵重首饰及珠宝玉石 查看全部回复
2857
不拿成本发票开抵扣是什么意思 查看全部回复
2717
自2018年1月1日起,纳税人支付的道路、桥、闸通行费,按照以下规定抵扣进项税额: (一)纳税人支付的道路通行费,按照收费公路通行费增值税电子普通发票上注明的增值税额抵扣进项税额。 查看全部回复
2362
燕子老师
同学你好,月末需要按照当月领用的原材料,把原材料结转到生产成本-基本生产成本里,还有料工费都要结转,然后再根据当月入库的产成品,借:库存商品 dai:生产成本-基本生产成本,最后再根据当月销售结转销售成本借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
2433
是收到了电子发票么 查看全部回复
2085
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
1820
杨老师
科目明细账查这个时间段的应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1720
1、网上查询:通过国税局的官方网站来查询发票的抵扣情况,直接在搜索栏里输入发票号码即可查询; 2、声明查询:如果已将发票申报,可通过当地财税部门来查询发票的抵扣情况; 3、手机查询:也可以通过政府合作的税务公司来查询发票的抵扣情况,通常是通过手机APP的形式进行查询; 4、邮件查询:也可以通过邮件的形式来发送发票给税务公司,由税务公司来查询发票的抵扣情况; 5、人工查询:最后,还可以通过前往当地财税部门直接人工查询发票的抵扣情况. 查看全部回复
2218
请问这张电力局开给我们的发票我们可以全部抵扣认证吗?不可以 查看全部回复
3277
按照正常情况是需要预缴 如果你确实没有预缴 在机构所在地申报也是没有问题的 可以在机构所在地差额扣除分包后申报 查看全部回复
3390
原来在进项税额勾选平台,现在在电子税务局里面 查看全部回复
10568
第一个体户可以代开发票 查看全部回复
3421
需要结转 查看全部回复
2327
是一般纳税人么,进项勾选认证了么。提示异常,税局是让提供相关证明还是什么 查看全部回复
2247
现在税务局的要求是什么,进项税转出么 查看全部回复
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您这个交给税务的说明吗? 查看全部回复
1764
税额计入费用或者成本,或者计入进项税额后做进项税额转出处理 查看全部回复
2267
无法划分,那么就按照收入比例分摊 查看全部回复
2322
一般抵扣联单独保存 查看全部回复
2478
wam
借:管理费用等 之前的核算科目 dai:应交税费一进项转出 查看全部回复
2257
你是说的贸易型企业出口退税么 查看全部回复
2235
水费的用途是什么 查看全部回复
3139
是一般纳税人么,增值税=销项-进项-上期留底。可以根据这个公司算出所需的进项税额。根据进项税额和进项票的税率可以算出缺多少进项票 查看全部回复
3888
一般先结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2336
抵扣什么税 查看全部回复
为什么进项税额转出 查看全部回复
2050
可以的 查看全部回复
2358
不能计算抵扣 查看全部回复
2480
李伟老师
少扣的可以在7月填 查看全部回复
3683
建议更正申报 查看全部回复
3237
原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
2673
对方已开负数,勾选进项的时候把这张负数发票勾选上,其他一样的,直接抵扣当期进项税额了 查看全部回复
2246
宣传费跟收入直接相关么 查看全部回复
2697
看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2023
你好,是你们取得的利息发票吗 查看全部回复
2210
不能的 查看全部回复
3371
这时候A公司购进车辆时取得的增值税发票还能进行抵扣吗?如果是一般纳税人的话,可以 查看全部回复
2255
在实际工作中,电话号码错了影响不大。如果你介意的话可以要求退回重开。 查看全部回复
3043
进项税额余额在第一个主表,留抵税额里面体现 查看全部回复
2150
如果开票税率为9%,未抵扣进项税额为a,开票的不含税金额??9%??a 查看全部回复
1681
2870
多开部分未付款未入账是什么意思。发票是全部开红字了么 查看全部回复
2069
是纸质发票么 查看全部回复
2136
不能抵扣的 查看全部回复
1977
不用 查看全部回复
1872
可以抵扣所得税,计入成本和费用, 查看全部回复
2330
如果公司是一般纳税人的话,可以抵扣增值税 查看全部回复
2916
我看下 查看全部回复
14894
次日再试试,或者检查发票是否开具错误 查看全部回复
8271
取得增值税电子普通发票的按照票面税额抵扣 查看全部回复
2041
房产原来用于经营的现在改成用于员工宿舍需要进项税额转出 查看全部回复
4770
请问具体问题是什么呢? 查看全部回复
1875
是的,食堂用于福利,如果认证了,需要转出 查看全部回复
5272
和对方沟通协商 查看全部回复
3397
第一联的复印件可以入账 查看全部回复
原因都有什么 查看全部回复
3736
买票? 查看全部回复
1920
不需要账务处理 查看全部回复
4214
预付账款的核销,如果不符合税法的扣除条件,在汇算清缴时作纳税调增的 查看全部回复
4379
陈爱琳
小规模纳税人不可以抵扣进项税。 查看全部回复
2225
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3063
2393
Annina老师
1849
两个图片都可以所得税税前扣除 第一个图片高速公路通行费桥闸通行费可以计算抵扣 第二个不行 查看全部回复
2307
进项税转出那张发票是什么发票,费用票还是采购票 查看全部回复
2498
小企业会计准则 采用未来适用法 不用追溯调整 2023年7月发现 会计上做在2023年 你可以直接做在7月的损益 但是税务上(见下文) 是需要更正2019年的汇算清缴纳 同时这笔计入2023年的损益支出 需要在2024年做2023年汇算清缴的时候调增。 以上是正规做法 或者你直接放弃回到2023年扣除也可以 根据国家税务总局公告2018年第28号 《企业所得税税前扣除凭证管理办法》规定:第十七条 除发生本办法第十五条规定的情形外,企业以前年度应当取得而未取得发票、其他外部凭证, 且相关支出在该年度没有税前扣除的,在以后年度取得符合规定的发票、其他外部凭证或者按照本办法第十四条的规定提供可以证实其支出真实性的相关资料,相应支出可以追补至该支出发生年度税前扣除,但追补年限不得超过五年。 查看全部回复
1889
借固定资产,应交税费-待认证进项税,dai应付账款 查看全部回复
2352
除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
4596
前期购入已抵扣增值税不享受3%减按2% 在税控盘开具二手车发票 税率选择13% 转出固定资产: 借:固定资产清理,借:累计折旧,dai:固定资产 收到出售价款: 借:银行存款, dai:固定资产清理。 确认清理损益: 借:固定资产清理 dai:资产处置损益 可借可dai 申报增值税附表一直接带到主表 正常交税就可以了 查看全部回复
4491
你说的抵扣是抵扣什么 查看全部回复
2221
比如建筑业,一般纳税人提供建筑服务,增值税税率是9%,购进的材料票增值税税率是13% 比如服务业,一般纳税人提供生活服务增值税税率是6%,购进纸张等办公用品增值税税率是13% 查看全部回复
3284
venus老师
同意了你抵扣的增值税和汇算清缴所得税没有关系 查看全部回复
1832
不可以抵扣增值税 查看全部回复
1407
是抵扣增值税么,取得专票,用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的不得抵扣;用于应税项目的可以抵扣 查看全部回复
3214
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
6491
2253
是在所属期计提 查看全部回复
2260
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
不管季度超不超30万,专票部分都要交税。如果季度超过30万,专票和普票部分都要交税。 查看全部回复
2959
有点确认么 查看全部回复
8677
5949
是商贸型还是制造型 查看全部回复
3514
小规模纳税人,不可以抵扣增值税,粘贴凭证的时候发票联和抵扣联都附在后面 查看全部回复
2401
货运代理属于物流辅助服务,如果是用于应税项目,可以抵扣 查看全部回复
4682
专票可以抵扣,进项税抵扣不存在对应这个说法 查看全部回复
3345
红字信息表审核通过,就要进项转出 查看全部回复
3441
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