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孙老师
你好,可以抵扣,按照代开的增值税专用发票注明的税额抵扣。 查看全部回复
1960
许老师
计算抵扣和差额抵扣没有关系哈 查看全部回复
1935
小妮老师
物流公司,车辆是你们自己? 查看全部回复
2399
李伟老师
可以 查看全部回复
1766
patience
看餐饮费的用途是什么 查看全部回复
2468
wam
房租可以的代开发票,23年每月5万元的房租代开发票可以免增值税! 查看全部回复
3533
税务师晓雨
增值税销项税不是收入,销项一进项是应纳税,就增值税不影响利润,故上面的计算是不含税收入一成本(包括不可抵扣的进项税) 查看全部回复
3507
andy老师
分次预交税额填写的是纳税人本期已缴纳准予 在应纳税额中抵减的税额,比如说分支机构呀或者是建筑,不动产销售等预交的税款,那得看,你的销项税额有没有把这些分支机构等交纳的增值税一并并入 查看全部回复
2416
如果购买方已勾选认证,销售方不可以开具红字信息表 查看全部回复
3579
燕子老师
这个季度抵扣的话分录就做 借:管理费用 负数 借:应交税费-应交增值税-减免税额 查看全部回复
3084
王苗苗老师
是商贸企业么 查看全部回复
2583
这句话有问题 查看全部回复
1982
可以在2023年做转出 查看全部回复
3008
你说的计算抵扣指什么,增值税? 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
4230
冲减管理费用 查看全部回复
4756
用于简易征收项目取得的专票不得抵扣,可以在勾选平台选择不抵扣 查看全部回复
2617
正在看 查看全部回复
2057
这个代金券出售时怎么收的款? 查看全部回复
2539
甘老师
你们本月没有销项税的可以先不勾选认证,次月入账勾选认证也是可以的 查看全部回复
2375
这个是调整的的未分配利润,没进入当期损益表,不影响当期利润表 查看全部回复
2300
购买方名称错了,当时也认证成功了么 查看全部回复
2518
清岚
实际用于经营的支出可以抵扣 查看全部回复
3314
2175
进项票是什么时候开的,3月份么,3月的进项票不能抵扣2月的增值税 查看全部回复
3007
4985
财税(2016)36号居民日常服务,是指主要为满足居民个人及其家庭日常生活需求提供的服务,包括市容市政管理、家政、婚庆、养老、殡葬、照料和护理、救助救济、美容美发、按摩、桑拿、氧吧、足疗、沐浴、洗染、摄影扩印等服务。 查看全部回复
2195
纳税人接受技能人员职业资格继续教育、专业技术人员职业资格继续教育支出,在取得相关证书的当年,按照3600元定额扣除。 查看全部回复
2241
杨老师
属于,在不超过职工工资总额5%标准内的部分,在计算应纳税所得额时准予扣除;超过的部分,不予扣除 查看全部回复
3396
借:应交税费-应交增值税(销项税额)3000 dai:应交税费-应交增值税(进项税额)2000 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)1000 查看全部回复
1562
是的 查看全部回复
2177
你好,销售抗癌药品选择简易计税的话,进项税额不得抵扣 查看全部回复
2328
你是要改哪里,改成本费用么 查看全部回复
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你可以按不含税入账,然后进项税再转出计入相关成本费用 查看全部回复
2561
实际已经认证抵扣只是账务上没有提现进项税额? 查看全部回复
2510
进项税不可以 查看全部回复
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公司账上有车么 查看全部回复
2673
当月可以有留抵 查看全部回复
3448
借:库存商品等(红字) dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
2029
需要 查看全部回复
3996
是你的加计记多了还是什么情况? 查看全部回复
2314
损耗的部分单价按照800元算 查看全部回复
2143
这个要看你们有多少进项税和税负考虑 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。如不属于可以抵扣的情况,您需要取消勾选或退回所属期,或做进项转出。 查看全部回复
2459
安叔老师
建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
3785
账上需要将红冲对应的进项税转出 查看全部回复
1965
可以抵扣的 查看全部回复
1839
次月申报期前勾选抵扣再申报都可以 查看全部回复
2559
借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税转出) dai:应付账款 查看全部回复
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个人的车通行费开出发票抬头是个人,企业不能抵扣 查看全部回复
2825
这个看你们自己的筹划,小规模可以享受税收政策优惠,一般纳税人可以进行抵扣进项税 查看全部回复
2632
发票跨年了没有? 查看全部回复
3850
22年银行手续费未开发票,只有银行回单,已经抵扣,抵扣是指增值税还是企业所得含税? 查看全部回复
3812
余额是从开始到现在,一般销项和进项年底需要结转到应交税费-应交增值税未交增值税 查看全部回复
2077
这个一般是不可以的 查看全部回复
2042
这种发票不可以 查看全部回复
1923
代扣个税时,借 其他应收款-代扣个税 dai银行存款,用劳务费抵减时,借 管理费用/劳务成本等 dai 其他应收款-代扣个税 查看全部回复
2238
云峰老师
同学你好,使用这种方法,投入和产出要符合实际的。根据实际去作。 查看全部回复
3457
跨年了 查看全部回复
3088
建造厂房用于生产经营,一般是可以抵扣的 查看全部回复
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属于一般纳税人的话,申报抵扣前需要先去增值税发票管理平台认证抵扣进项税 查看全部回复
2723
稍等 查看全部回复
5585
你们实际业务是什么呢?、 查看全部回复
7549
纳税人在中国境内接受学历(学位)继续教育的支出,在学历(学位)教育期间按照每月400元定额扣除。同一学历继续教育的扣除期限不能超过48个月。纳税人接受技能人员职业资格继续教育、专业技术人员职业资格继续教育支出,在取得相关证书的当年,按照3600元定额扣除。 查看全部回复
4107
开票内容是什么 查看全部回复
3613
你好,如果当月进项太多不想留抵,可以不全部抵扣,做账可以正常做,只不过可以把没有抵扣的那一部分进项做进应交税费-应交增值税-待认证进项税科目里就可以,下月抵扣的时候再转进进项税科目里 查看全部回复
1955
同学你好,你的意思是问今年增值税申报表上能不能有留抵?是不是必须要退税? 查看全部回复
2011
1836
直接在他工资里扣下来就行了呀 查看全部回复
2050
发票时专票么 查看全部回复
5153
能确定收入部分全部已经收回? 查看全部回复
2622
你的留抵在转出未交增值税科目核算,本期借:应交税费-应交增值税(销项税额)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 查看全部回复
3644
增值税申报表上么 查看全部回复
2512
借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应交税费-应交增值税(待认证进项税额) 查看全部回复
1609
同学你好,不需要,亲 查看全部回复
2509
金额比较小直接调整在当期就好了 查看全部回复
2750
月末不用结转 查看全部回复
2394
看差旅费发票:住宿费的专用发票有进项税税额,还有动车票可以按票面金额/(1+9%)×9%计算抵扣进项税额 查看全部回复
2410
稍等,看下你的问题 查看全部回复
2555
在发票综合服务平台 查看全部回复
4064
你好,分录没什么问题。另外,如果导致进项税转出的事项是今年发生的,可以在今年入费用,不用调整以前年度损益 查看全部回复
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一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
3774
没有这个规定 查看全部回复
2295
为什么调整 查看全部回复
2641
可以的 查看全部回复
1727
销项税额=113/1.13*0.13=13万 查看全部回复
3884
如果符合加计扣除条件的,且当月勾选了进项,可以做增值税加计扣除,当月抵扣不完,可以留到以后月份抵扣。 查看全部回复
2550
企业的利润=收入-成本-各项期间费用 查看全部回复
4448
开专票才可以 查看全部回复
6302
下载更新之后在工资申报明细那里看 查看全部回复
2466
tammy老师
2274
对方开具红字发票吗 查看全部回复
2135
借:管理费用等科目 dai:应交税费-进项税 查看全部回复
3199
你好,现在进项税额抵扣是没有时间限制的 查看全部回复
1810
进项大于销项没关系,正常申报就行 查看全部回复
2268
进项期末借方余额可以月末不用管到年底一次性结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税。也可以每月期末就转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
11811
勾选了就全额抵扣 查看全部回复
3014
是一般纳税人么,可以的 查看全部回复
2616
已经抵扣了需要对方开具发票红字信息表,你们根据审核后的红字发票信息表开具红字发票 查看全部回复
3144
看专票,如果是专票通常是可以抵扣 查看全部回复
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