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patience
是的,货到票未到需要先暂估入库,等到发票到的时候,原分录冲红,然后再按照发票重新录入 查看全部回复
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是一般纳税人么,填写了未开票的销项可以用进项来抵扣 查看全部回复
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是开发成本和进项税额调账了么 查看全部回复
1986
小妮老师
1、红冲原凭证,把未认证的发票计入应交税费-待认证进项税额里面 查看全部回复
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山东省的网址暂打不开 查看全部回复
2022
安叔老师
可以的 查看全部回复
2195
许老师
具体是什么问题呢,同学 查看全部回复
3032
王苗苗老师
是的 查看全部回复
3146
木言
从dai方结转到“应交税费-应交增值税(转出未交增值税)” 查看全部回复
2651
高老师
可以 查看全部回复
2354
视同销售,计入销售收入 查看全部回复
2757
收到红字发票做分录,红字信息表不做分录 查看全部回复
2357
如果适用15%的抵减,是的 查看全部回复
2959
颜老师
可以啊,您是一般纳税人吗 查看全部回复
2015
免税的没有税额,也就不存在抵扣的说法了 查看全部回复
6358
甘老师
不算 查看全部回复
1945
实际业务取得的抵扣凭证,可以正常扣除 查看全部回复
4612
房租? 查看全部回复
3764
云峰老师
同学你好 1、印花税与购销有关,与进项税额大于销项税额无关 2、城建税及附加,随增值税,增值税无,他们也无。 查看全部回复
3874
可以的,但是需要租车使用明细,最好有清单,什么时候申请的车辆,使用人,使用时间,做什么业务。不要没有明细 查看全部回复
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2530
在建工程取得的进项税可以正常抵扣 查看全部回复
1721
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这句话意思表示开具的红字信息表金额比需要红冲的发票金额要大 查看全部回复
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支付税盘费用时 借:管理费用-办公费260 dai:银行存款260 抵扣时 借:应交税费应交增值税减免税额260 dai:管理费用-办公费260 查看全部回复
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60000+7800=67800 查看全部回复
2016
一般纳税人取得实际业务发生的专票,是可以正常抵扣的 查看全部回复
1961
不需要 查看全部回复
2652
可以的,在年度汇算清缴前取得发票都可以税前扣除 查看全部回复
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结转到应交税费应交增值税转出未交增值税就好 查看全部回复
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开红字发票要收回原发票和抵扣联 查看全部回复
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收到退回的矿 借:库存商品 dai:主营业务成本 借:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 dai:应收账款 查看全部回复
2257
杨老师
认证抵扣,最终形成留抵金额 查看全部回复
2036
本月做相应的调整凭证就行了 比如上月取得的进项票你没有分出来全部计入了原材料的成本 本月调整分录 借:原材料(红字) 借:应交税费-应交增值税-进项税额 查看全部回复
2791
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税款缴了没有? 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 280 dai:银行存款 280 借:应交税费-应交增值税-减免税额 280 借:管理费用-办公费 -280 查看全部回复
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变卖残料收入产生增值税纳税义务,是销项税,dai方 查看全部回复
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下载电子档下来,打印就行了 查看全部回复
9637
收到发票 借固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai应付帐款 查看全部回复
4123
wam
此处与税务局沟通下,是否只需在现在申报还是说要补充申报刻对应年度的。 查看全部回复
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金额可以计入成本或者费用抵扣所得税的 查看全部回复
6131
Harry老师
你好,居民个人取得全年一次性奖金,可以不并入当年综合所得,以全年一次性奖金收入除以12个月得到的数额,按照按月换算后的综合所得税率表,确定适用税率和速算扣除数,单独计算纳税。居民个人取得全年一次性奖金,也可以选择并入当年综合所得计算纳税。实务中,该项选择权可以由纳税人在办理年度个人所得税汇算清缴环节,按照有利于个人的方法进行自行选择。 换而言之,目前取得全年一次性奖金有两种计税方法:可以并入综合所得,也可以不并入综合所得。不过,在一个纳税年度内(税款所属年度),每个纳税人只有一次机会选择是否将全年一次性奖金并入综合所得中计算纳税。 查看全部回复
2859
你好,你单位是增值税小规模纳税人是不可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
2927
没有勾选,只能本期先缴税。 下一期勾选了再抵扣 查看全部回复
3846
2862
这个是冲掉原先暂估入库的库存商品 查看全部回复
1984
你这边做账按实际出库数量和金额结转成本,做账 查看全部回复
2260
如果是作为存货销售出去,可以 查看全部回复
2536
净利润=不含税收入-不含税成本-税金及附加 查看全部回复
3239
2346
厚积薄发
不能 查看全部回复
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是 查看全部回复
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开的是公司抬头发票的话可以正常抵扣 查看全部回复
2635
有什么问题呢 查看全部回复
4585
Lucky
需要认证43506.53 查看全部回复
3030
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 查看全部回复
1998
清岚
现在没有期限限制了 查看全部回复
2147
是税局代开发票? 查看全部回复
19049
增值税不完整 应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 查看全部回复
andy老师
免税不可以 查看全部回复
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你们采购时用来加工还是后期直接销售 查看全部回复
3322
用复印件代替丢失的联次 查看全部回复
2457
风险就是无法取得对方开具的红字发票入账 查看全部回复
2976
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3437
不含税 查看全部回复
2992
下个月 查看全部回复
2525
业务招待费收入额的千分之五 还有百分之六十,底的税前扣除 查看全部回复
小规模纳税人不可以抵扣进项税 查看全部回复
1934
开票时积分在发票上体现为折扣,做帐时按折扣后金额确认收入 查看全部回复
2542
谭老师
你们税率是多少? 查看全部回复
3193
小小
一般纳税人一般来说收到的普票是不可以抵扣的,除非是农产品收购发票、旅客运输、火车票等之类的 查看全部回复
2563
转出未交增值税一般是月末销项税-进项税+进项转出-已交税金-减免税金的金额,是指你当月末还没交的增值税,一般月末会转到未交增值税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
2161
现在已经没有抵扣时间限制了 查看全部回复
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2555
4888
按收到发票金额补入账 查看全部回复
1971
3427
在增值税发票服务平台认证抵扣勾选 查看全部回复
3355
2125
只针对进口的物货的本身材料那一般是只有进口增值税专用缴款书 查看全部回复
3495
印花税的计税依据是各类应税凭证(合同),不是发票 查看全部回复
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凭红字信息表开红字发票 开具方法:打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。 查看全部回复
4855
有关联,上次没卖完结存的继续卖啊 查看全部回复
1769
根据发票信息 借销售费用 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付帐款等 查看全部回复
2902
逾期了可以补申报的,一般是到税局大厅补申报,建议联系当地主管税局 查看全部回复
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你们属于开有误,已经跨月了,建议去大厅申报处理 查看全部回复
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不需要退回去 查看全部回复
2050
(购买方)取得增值税专用发票已用认证勾选的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写对应的蓝字专用发票信息,应暂依照《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
2218
开的发票是一年的使用费? 查看全部回复
2184
如果取得发票了,可以全部抵扣的 查看全部回复
5664
当月开具的发票,在下个月申报这个月税的时候都可以抵扣 查看全部回复
2500
种植者直接开的可以 查看全部回复
3545
苗木是免税,不能抵扣进项税抵扣了要做转出处理 查看全部回复
1594
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3769
小规模纳税人不用进销项税和销项税额 查看全部回复
2987
你们是一般纳税人还是小规模纳税人呢 查看全部回复
2048
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