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木言
母公司怎么签的合同?只有设备款,安装费是子公司签的是吧? 查看全部回复
1493
tammy老师
私下给别人钱,按无票支出处理 查看全部回复
1347
杨老师
1月份做收入凭证,摘要写已发货未开票确认收入,申报的时候申报未开发票,成本正常出库结转;2月开票红冲,重新做收入凭证,申报的时候未开发票填负数,开票填正数 查看全部回复
1193
王苗苗老师
好的,稍等 查看全部回复
2896
秦枫老师
先计入工程物资 在转在建工程 在转固定资产 查看全部回复
1344
patience
社保公司之前计提了么 查看全部回复
1280
分公司是指分支机构么 查看全部回复
2967
折扣发票是负数发票么 查看全部回复
1419
A做 借:银行存款 dai:其他应付款-待支付员工工资 查看全部回复
1420
你们是一次性返钱还是在24年的订货的时候抵扣? 查看全部回复
1359
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1514
涉及到损益科目么 查看全部回复
962
预收账款30%已经开具发票,就要确认为收入 查看全部回复
1708
andy老师
没有开具发票还是按照规定的会计处理 查看全部回复
1334
需要 查看全部回复
1475
收到 查看全部回复
1225
什么经营dai款 查看全部回复
1015
李伟老师
这个是小数点的问题吧 查看全部回复
2226
业务内容是什么 查看全部回复
1470
什么发票 查看全部回复
1100
你是说你们可以弥补的亏损,将要到期了,账务上没有处理是吗/ 查看全部回复
2594
是12月份的收入少计了是吗? 查看全部回复
1713
您好,本平台单个问题单个回答。我先回答您第一个问题 查看全部回复
1206
燕子老师
之前借款时分录 借:其他应收款 15000 dai:银行存款/库存现金 15000 年会报销时 借:管理费用-福利费15300 dai:其他应收款 15000 库存现金/银行存款 300 查看全部回复
949
西贝老师
同学你好,可以计入福利费,也是需要合并缴纳个人所得税的 查看全部回复
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报销现金给员工,做发放表入账 查看全部回复
2170
云峰老师
你好同学 借:银行存款 dai:捐赠收入 查看全部回复
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没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
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哈哈老师
您好,您的意思是零星采购的没有发票对吗? 查看全部回复
2177
你好同学,由于咱们开具的有发票,就需要按发票报税。 查看全部回复
1703
你好同学 代垫的钱是公司的费用 是谁代公司垫的钱 查看全部回复
1866
你好同学,调整以前年度损益 查看全部回复
1985
借:管理费用dai:银行存款 查看全部回复
1538
你好同学 1、个税放到销售费用,所得税汇算时调增。 2、他的1000元报酬,没有取得发票,所得税汇算时也调增。 查看全部回复
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出让方税金计入营业外支出 查看全部回复
1792
联系对方红冲重开 查看全部回复
1860
安叔老师
可以的 查看全部回复
1398
就把23年确认收入的凭证红字冲回,重新再做发票收入就可以了 查看全部回复
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去年扣款做没做凭证? 查看全部回复
1031
wam
你好同学,另外还会涉及所得税、附加税。 查看全部回复
1742
你好同学,如果是专票对方已认证,需要对方开具红字发票确认单。 查看全部回复
1292
你好同学,根据你说的,是要调整一下 借:累计盈余 dai:应缴财政款 查看全部回复
1907
周老师
以前年度的收入都已经结转到未分配利润里了,所以调整年初未分配利润科目 查看全部回复
1402
多计提的红冲 查看全部回复
1443
代收学费具体是指什么?代收代付一般不用开票,由委托方开票 查看全部回复
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内外账处理方式一样发票 借:工程施工-人工费dai:应付账款 付款借:应付账款dai:银行存款 查看全部回复
888
你好同学 2022年不是应付大于支付吗 查看全部回复
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不是的,企业账面亏损和银行账户有没有钱没有绝对关系,一个是利润表层面,反映收入支出利润,另一个是现金流层面,反映现金收入支出结存 查看全部回复
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如果确实是跟公司经营相关的支出,正常入账 查看全部回复
2329
对方为什么不提供发票 查看全部回复
1638
领导审批过后才可以报销 查看全部回复
1764
借 应收账款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1896
利润表是自动生成的么 查看全部回复
2084
后期还还么 查看全部回复
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实际是租出店铺,对么 查看全部回复
1904
是收到返利么 查看全部回复
1277
是返利方吗 查看全部回复
1391
你好同学,应该按准则处理,应该符合收入和税金的含义 查看全部回复
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同学你好,你1月支付的是12月的社保吗? 查看全部回复
1291
清关费用计入会计科目,分进口货物和出口货物:进口货物清关费入货物成本。出口货物的相关费用可以计入销售费用。 查看全部回复
1614
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
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借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
2035
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1204
借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
1207
预付 借:预付账款 A dai:银行存款 收到货: 借:库存商品 应交税费一进项 dai:预付账款 B 由于B大于A,故期末B一A的余额就是应付账款 查看全部回复
1267
收据的话实际收到多少写多少 查看全部回复
退税的原因是什么? 查看全部回复
1870
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1561
税务师晓雨
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
1074
根据你们的真实业务记账呀 查看全部回复
1929
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1782
车是公司的还是老板个人的? 查看全部回复
1417
小企业会计准则可以直接通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
1730
谭老师
先红冲暂估的,再按正常的入帐就可以了 查看全部回复
1399
招待费 查看全部回复
1352
确认坏账时,是怎么入账的,有计提坏账准备么 查看全部回复
1125
是餐厅支付赔偿金么 查看全部回复
1246
确认的坏账后期收回:借:银行存款等,dai:应收账款,借:应收账款,dai:坏账准备 查看全部回复
1430
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1368
你们是委托方还是受托方 查看全部回复
1724
经济普查是要提供财务报表么 查看全部回复
1169
一般纳税人计提增值税,借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2024
有真实的业务么 查看全部回复
1101
涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
1392
什么票据 查看全部回复
1838
是没有工资薪金个税的税种核定么,可以在电子税务局里申请增加税种的 查看全部回复
1186
老板拿的个人的现金和你们公司没有关系的话,那你们可以不记账 查看全部回复
1124
可以把赠品开在发票上 查看全部回复
1695
一般来说,发票的报销应该是开出发票的当月或越及时越好,只要是当年的发票,都可以报销。但并不是说发票跨年度不可以报销入账了,对于所得税查账征收方式的单位来说,跨年度报销入账的费用发票,虽然不能税前扣除,却可在年终所得税汇算清缴时,可以做纳税调整。 查看全部回复
1894
同学你好,是数电发票吗 查看全部回复
1789
把做错的红冲凭证做一个摸一样的负数分录(把错的红冲整个冲掉),再重新做正确的红冲科目 查看全部回复
1323
借:管理费用——残保金 dai:其他应付款——残保金 查看全部回复
1567
是要做什么 查看全部回复
1511
第一,对纳入财政预算管理的通过"应缴预算款"和"预算外收入"科目核算.行政事业单位收到应上缴的收入款项时,借记"银行存款",dai记"应缴预算款";收到从财政专户核拨本单位的预算外资金时,借记"银行存款"等有关科目,dai记"预算外收入". 查看全部回复
1605
是自然人股东么 查看全部回复
1245
你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
1565
确定已经不需要支付了,有预收账款就转为营业外收入 查看全部回复
1666
理论上应该按结算单做 查看全部回复
1211
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1176
为什么要不回来发票 查看全部回复
1262
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