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王佳丽
你们的目的是什么呢? 每人扣600但是不影响工资?? 查看全部回复
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王苗苗老师
少的那部分金额能坐在今年的月份嘛,可以 查看全部回复
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安叔老师
汇算清缴把这部分成本在调整表里,调减即可,无需账务处理 查看全部回复
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Harry老师
你好,一般账务处理主要分为以下几个步骤: 确认收入: 借:应收账款或现金 dai:主营业务收入—主售商品 dai:应交税费—应交增值税(销项税额)12 结转成本: 借:主营业务成本 dai:库存商品—主售商品 dai:库存商品—赠品12 赠品账务处理: 借:销售费用 dai:库存商品 dai:应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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分录没问题啊,借dai方金额是平的 查看全部回复
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李可可
冲减多暂估的 查看全部回复
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杨老师.
借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
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加计扣除是研发加计吗,这个不影响利润总额,麻烦具体说下您的问题 查看全部回复
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正常你月末不是需要交的增值税转应交税费-未交增值税,然后申报的时候因为有加计,没有交税,把应交税费-未交增值税转其他收益 查看全部回复
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可以计入预付账款,等取得发票,借费用,dai预付 查看全部回复
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公司结算的时候把临时工工资打给了人事的账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
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内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
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及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
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那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,本来出售饲料的分录借方由银行存款替换为应付账款就可以了呢,也可以做应付账款dai方负数 查看全部回复
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是保费和保证金退到公司支付宝账户了,记到其他货币资金科目 查看全部回复
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颜老师
首先税包括增值税和企业所得税,第一,增值税方向,尽量将所有的进项发票都要来,这样增值税交的就少了;第二,企业所得税,尽量发生的所有费用都入账,租赁费,餐饮菲,招待费,维修费,等等,这样企业所得税交的就少了 查看全部回复
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正常计入收入即可 查看全部回复
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你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
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燕子老师
直接按照原分录做一笔红冲的负数分录即可 查看全部回复
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wam
这个相当租赁农户的房产,最好是农户开票,按政策,小额零星可按收款收据入账,但建议与主管税务局也交流一下 查看全部回复
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资产盘盈是什么盘盈 查看全部回复
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转营业外收入或者支出就可以 查看全部回复
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借:应收账款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费--应交增值税(销项税额)(红字) 同时冲减成本 借:主营业务成本(红字) dai:库存商品(红字) 借:其他货币资金--第三方转款(红字) dai:应收账款(红字) 查看全部回复
我仔细看看你的问题 查看全部回复
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跨年了,是采用的什么会计准则 查看全部回复
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你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
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上个月有应交增值税,但是没有交? 查看全部回复
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借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
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可申请退税1分钱,这1分钱现在要怎么处理?可以申请也可以不申请 查看全部回复
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有滞纳金调增了,是税收滞纳金不得税前扣除 查看全部回复
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企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
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第一次: 借:库存商品200 待处理财产损溢100 dai:银行存款300 借:其他应收款100 dai:待处理财产损溢 100 第二次 借:库存商品 500 dai:银行存款400 其他应收款100 查看全部回复
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同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
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做进项税额转出 查看全部回复
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每个月按时做收入即可 查看全部回复
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Icy 何
借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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李伟老师
这个是一个打车的报销 查看全部回复
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为什么要分成 查看全部回复
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银行测试账户的款需要做账吗?需要 查看全部回复
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买来的研发工具当时是怎么入账的 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
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进低值易耗,转办公费 查看全部回复
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当月直接红冲,不需要做账 查看全部回复
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昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
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首先:如果是房租的话: 借:管理费用-租赁费 dai:应付账款 查看全部回复
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有几笔不存在的费用,财务做账用现金出账了,税务局要求调整,意思是没有合规的票据,税局要求做纳税调增,是么 查看全部回复
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暂估入账的冲销掉 查看全部回复
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木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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借:利润分配—未分配利润 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
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法人打款给公司是投资款名义还是借款名义?然后公司又用这个钱收购了另一家公司的股权? 查看全部回复
李凤
异地补的税可以抵减后期的增值税 查看全部回复
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您是收款方,客户用医保卡付款,是么 查看全部回复
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对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
只能解释一下 查看全部回复
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固定资产是设备么还是建筑物? 查看全部回复
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你看的是本期数还是本年累计数 查看全部回复
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购买字画一幅,做装饰用的么,可以记到管理费用-办公费 查看全部回复
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税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
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都可以,没有固定的,只是和申报报表格式不同的话,申报的时候调一下就行 查看全部回复
有回单就说明到银行账了呀,借方银行存款 查看全部回复
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看公司的财务报表,库存商品期末余额是否过大 查看全部回复
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公司外包假山一座,金额大么 查看全部回复
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预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
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业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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所有改调增的费用都调增一下 如果正常的费用都调整完还需要退税,就看看有没有已经发货但是没有开票的收入,调增一些收入 查看全部回复
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借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
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没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
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A公司转给B公司,借 银行存款 dai 其他应付款-A。B公司转给C公司,借 其他应收款-C dai 银行存款。签订了三方协议还款,由C公司代B公司直接还款给A,借 其他应付款-A dai 其他应收款-C 查看全部回复
853
重开 查看全部回复
1145
相当于股权转让 查看全部回复
1224
登录进去后,找到未开发票作废 查看全部回复
796
patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1618
现金370万元是否真实存在? 查看全部回复
977
易老师
直接按照发票正常做,然后23年做的无票收入红冲 查看全部回复
1572
但是按照权责发生制,上月的工资不应该是上月就计提了吗?是的 查看全部回复
1443
子公司是独立的法人单位么 查看全部回复
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tammy老师
这个就要你们仓库提供入库单 查看全部回复
863
当时dai款是dai了多少 查看全部回复
1486
曹老师CPA
跨年的开红字发票 查看全部回复
1016
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1342
你们小企业会计准则还是 查看全部回复
2287
是2月申报表数据跟账上的有差异么 查看全部回复
786
哪里有问题 查看全部回复
1709
消防罚款怎么做账,记哪个科目。记到营业外支出 查看全部回复
1999
发给员工的抽成费用怎么做账呀,给员工发的提成算工资啊 查看全部回复
1637
是预缴的税费都没入账么 查看全部回复
842
借:应收账款 负数dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1076
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1201
收到 查看全部回复
780
你是折旧期到了,但是净值比正常净值多了1690 查看全部回复
1460
报废,残值转营业外支出 查看全部回复
1073
融资租赁售后回租承租方: 借:使用权资产 租赁负债——未确认融资费用(尚未支付的租赁付款额与其现值的差额) dai:租赁负债——租赁付款额(尚未支付的租赁付款额的现值) 银行存款(第一年的租赁付款额、初始直接费用) 查看全部回复
1316
侯保林
如果金额不大的话,可以在当期调整处理 查看全部回复
1175
打款时,都还没入账么 查看全部回复
1664
借:运输费1000dai银行存款1000 查看全部回复
1555
转到营业外支出 查看全部回复
正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1620
不用调账 这属于税会的差异 查看全部回复
1408
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