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归老师
是的 一般情况下 进项比较多应交税费是负数的情况下才会重分类 查看全部回复
5585
Yan
年初就是1月1日 没有就填0 只要不是年初开业的填0 查看全部回复
3871
木言
这个应该要纠正的 查看全部回复
2536
tammy老师
管理费用 查看全部回复
2642
本年利润年末结转到利润分配未分配利润中,结转后是没有余额的 查看全部回复
4807
高老师
坏帐准备属于资产类。举例:应收账款计提的坏帐准备,是应收账款的低减科目,计提坏帐准备时dai方增加 查看全部回复
3191
小小
税费可以记入dai方的其他收益 查看全部回复
2507
安叔老师
银行存款需要查明差异的原因,如果无法查明,可以根据现有银行的余饿重新录入期初余额,发票系统和实际发票一致,都需要查明原因,并调整, 查看全部回复
3682
不含税金额进入到财务费用,税金做进项税 查看全部回复
3443
石老师
要联系应收的客商及时付款清理应收; 对于应付的供应商 可以联系供应商对账付款 查看全部回复
4135
可以的,根据公司具体情况处理 查看全部回复
3903
跟开具发票一样正常做账 查看全部回复
3280
易老师
提取盈余公积后,需要结转到利润分配未分配利润,有余额 查看全部回复
6780
查看查看明细 查看全部回复
2495
退回50000的原因是什么 查看全部回复
2795
Annina老师
借财务费用,管理费用(借方红字) 查看全部回复
3423
发票多了,不做账务处理就行 查看全部回复
2956
不可以 查看全部回复
3047
电子版银行对账单可以在网上银行下载 查看全部回复
3565
绾绾
之前已经入账了,汇算清缴前取得发票可以扣除 查看全部回复
4363
余额表放最前面 查看全部回复
6792
夏老师
记收入 查看全部回复
4159
你的意思是账上没有确认销项,但是实际有缴纳增值税和附加税是不是 查看全部回复
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这都七八年确实不好查了,做为遗留问题看领导怎么办,你可以只对你接手的数据负责 查看全部回复
3658
是那个科目 查看全部回复
3469
在折旧或转出那登记 查看全部回复
3113
3893
那不就冲销其他应收款么 查看全部回复
3340
Leaf
你可以这么考虑,固定资产清理相当于盘点资产准备变卖时刻的账面价值,即原价-折旧-减值,分录为 借:固定资产清理 折旧 减值准备 dai:固定资产 查看全部回复
4051
哈哈老师
财务费用填写到一起就行了不用分开填 查看全部回复
3768
是这样的 查看全部回复
4258
大宁老师
借方 查看全部回复
4985
投资性房地产是资产类科目,投资性房地产累计摊销是投资性房地产的低减科目,所以在dai方 查看全部回复
3185
Amy老师
你们的收入不是主营业务收入吗 查看全部回复
3971
这个和账上的银行明细和银行对账单一笔一笔核对 查看全部回复
3372
按规定,您需要开具1000的发票 查看全部回复
3101
这个得和银行对账单核对看看错在哪才行 查看全部回复
3448
对,是这么计算额 查看全部回复
2333
谨慎性原则要求不高估资产和收益,双倍余额递减法假设固定资产的服务潜力在前期消耗较大,在后期消耗较少,与实际情况相符,并不会导致资产和收益的高估,所以体现的是谨慎性原则 查看全部回复
3441
税金及附加科目没有余额,但是利润表要填当期累计数 查看全部回复
3900
贺老师
收不回来的按坏账处理,不需要支付的转入营业外收入 查看全部回复
6188
这种情况需要拿到完整的银行回单,看看代账哪些没做你得补上 查看全部回复
2930
需要查明原因偏高的原因,才好决定调整 查看全部回复
2612
1、固定资产入库 是记固定资产科目 查看全部回复
4009
采用会计准则,产生汇兑损益记入财务费用 查看全部回复
4637
余额表看不到累计支付金额的,明细账可以 查看全部回复
4052
净资产包括限定性净资产和非限定性净资产,期末一般是把非限定性的收入成本费用结转到非限定性净资产中 查看全部回复
4069
是结转税费吧 查看全部回复
3853
这是冲减费用啊,也就是存货多了没有那么多费用了所以计入dai方 查看全部回复
3019
一般是提供发票以后冲销预付帐款,然后确认费用 查看全部回复
3368
如果是手续费一般计入财务费用,其他的可以计入管理费用 查看全部回复
3881
金额不对 查看全部回复
3612
财务费用主要包括利息支出、汇兑损益、相关手续费、现金折扣和其他财务费用。 查看全部回复
3307
可以直接支付的时候, 借税金及附加 dai银行存款 查看全部回复
3494
patience
可以,如果是手续费之类的可以计入其他费用 查看全部回复
3759
其他收入/费用是除表上列明收入/费用项目之外的收入/费用 查看全部回复
4458
venus老师
这个真的就是一点点对明细账 查看全部回复
4680
是放到了预付账款下面了吧 查看全部回复
4601
每个月结转损益后主营业务收入借dai是相等的。 查看全部回复
4825
先后顺序错了,先结转期间损益,再结转本年利润 查看全部回复
2957
利润与银行余额没有直接关系,例如:当月赚了100万,但预付货款30万,没收回来的应收30万,买设备20万,如果不考虑期初银行余额,帐上会有100万吗? 查看全部回复
3668
拆迁款应该是给房东的 查看全部回复
3451
如果期末有结转进项税跟销项税,没有余额 查看全部回复
4001
调减10w累计折旧即可 查看全部回复
3535
不用 查看全部回复
3908
金额大吗?金额不大的话下一批产品结转成本的时候结转进去就行了,要不然要填主营业务成本并且跨年了比较麻烦 查看全部回复
3161
可以 查看全部回复
2886
看下原因,如果是计提多了,就负数冲回 查看全部回复
2745
制造费用期末通常不可能有余额 查看全部回复
2964
预付账款借方表示对方差你发票 查看全部回复
3228
转未交增值税 查看全部回复
3200
可以就按你的分录就行 查看全部回复
3194
那你当时期初是怎么试算平衡的呢 查看全部回复
3376
交通银行的余额对不上的金额有可能不是你这笔引起的 查看全部回复
3577
付款了那么付款的凭据拿来做账 查看全部回复
6341
借,应交税费应交个税 dai,银行存款 借,其他应收款 dai,应交税费应交个税 查看全部回复
3060
不是的,借方期末余额表示多交增值税;dai方期末余额表示应交增值税 查看全部回复
6001
对不上有很多因素,可能存在未达账项,可能您漏记账或记错了账,也有可能期初余额已经对不上,需要每笔核对一下 查看全部回复
5002
两种方法都可以的 查看全部回复
3787
写平 借方0 dai方0都可以 查看全部回复
4173
借方累计发生额 查看全部回复
2533
盈余公积-法定盈余公积有余额 查看全部回复
5188
谭老师
差到哪 几个科目在? 查看全部回复
2523
发放的是11月的工资,交的社保是12月,是这样吗 查看全部回复
3675
在建账套时候期初银行存款余额没有入,如果你金蝶可以补录可以的 查看全部回复
4629
这个不能算是资产类科目,应该算是过渡科目 会计准则中也明确说明了 一般无余额 查看全部回复
2455
这不是政府买的东西吗,我看是蜂蜜还是啥的,dai方做收入啊 查看全部回复
2563
这个科目明细截图 查看全部回复
3429
可以的 查看全部回复
2925
是否已经销售? 查看全部回复
2445
他们本来就是一家公司,b是a公司的一个部门,如果b相当于你们公司的一个销售部,那么b所发生的费用都直接记到销售费用中 查看全部回复
3337
你研发支出,如果是资本化支出,就记入无形资产,根据最新的收入准则,合同负债,在资产负债表中单独列出 查看全部回复
3718
你是说账上的吗 查看全部回复
3336
财务费用是每月底都需要结转至本年利润 查看全部回复
3555
先是入待处理资产损益 查看全部回复
3493
设一个盘点截止时间往前推 查看全部回复
3119
相当于销售商品 查看全部回复
小智
不合规,需要去银行开具发票 查看全部回复
登记什么呢 查看全部回复
3601
是对的 查看全部回复
3651
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