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M老师
应该不对 查看全部回复
7923
小小
去年按不含税的金额入账 查看全部回复
6359
张瑞峰
可能存在部分收入没有收到,有的成本费用没有实际支出,存款有期初余额,有拿本期现金支出上期费用的等等,中国的企业会计准则是权责发生制 查看全部回复
12887
tammy老师
受托方挂在账上,是要后续统一结算 查看全部回复
3842
Yan
一般损益类的科目都在借方反映 查看全部回复
2986
Annina老师
财务费用一般在借方红字表示冲红 查看全部回复
3292
绾绾
盈利 查看全部回复
4441
公司承担个税的做营业外支出 查看全部回复
3048
不是的 查看全部回复
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Amy老师
涉及到有实际发生未计提的进行补计提,涉及到损益类的,企业会计准则下计入以前年度损益调整,小企业会计准则下计入利润分配一未分配利润。 查看全部回复
3085
安叔老师
你们是季节性生产企业么 查看全部回复
3674
大宁老师
第一个问题,其他公司挂靠你们单位,例如装修款是直接打到你们户上嘛?你们只收取中间的管理费之类的吗? 第二个问题,一般是由挂靠人,但具体还待看你们之间是否有协议 查看全部回复
3113
核实是不是该找员工收的没有收 查看全部回复
7839
COCO老师
申报表手动改尾差 查看全部回复
4041
微尘
哪一个科目 查看全部回复
2876
这个余额的明细是什么呢 查看全部回复
3827
李伟老师
应交税费余额在借方一般是不需要缴税的 查看全部回复
4118
固定资产清理科目最后是没有余额的 查看全部回复
4785
借方余额代表企业本年度是亏损的 查看全部回复
4120
不交 查看全部回复
2731
夏老师
提现,借现金dai银行存款 查看全部回复
5935
盈利的话利润分配就是在dai方的 查看全部回复
4603
其他应收报表数=其他应收款明细期末借方余额+其他应付款期末明细借方余额。其他应收款期末明细dai方余额要调到其他应付款 查看全部回复
4059
序时账是日记账,只包含了现金日记和银行存款日记账。 查看全部回复
4516
借方余额是扣员工的扣少了嘛?还是什么? 查看全部回复
7067
是按资产负债表的期末余额 查看全部回复
4675
可以 查看全部回复
5018
补入账就行 查看全部回复
3871
借银行存款,dai其他应付款-股东 查看全部回复
3011
银行余额和银行的对账单核对 查看全部回复
4165
Icy 何
按照你当月实际的业务做账就可以,不需要把上期期末余额转到本期期初的 查看全部回复
3458
未到期的的是应该在其他货币资金反映 查看全部回复
3207
账面余额与银行对账单余额分别调整后的余额,两者相等 查看全部回复
6750
缴纳税费要对公户 查看全部回复
2959
不会 查看全部回复
7842
影亦老师
他这是调整分录,请结合业务发生 查看全部回复
5040
差的金额不大,通过营业外收支科目平账 查看全部回复
3848
谭老师
进项不是根据发票来的么 查看全部回复
3386
是计提少了发放多了是吗? 查看全部回复
3376
刘老师
从你接手后往下做就好了 查看全部回复
3328
按照去年年末财务报表的数值填写 查看全部回复
3152
核对银行明细,确定从什么时候有差异的 查看全部回复
3890
税务系统是指哪里? 查看全部回复
4058
预付账款借方 查看全部回复
4760
你们有给老板发工资吗? 查看全部回复
4266
你银行存款dai方是不是给实际扣缴数不一样 查看全部回复
3984
而已老师
可以根据实际情况,有的也是把每月的科目汇总表打印出来放在凭证前面 查看全部回复
5675
直接调整 查看全部回复
5237
根据单位制度来 查看全部回复
3917
不平的差额放到利润分配里面,之后发现了慢慢平 查看全部回复
3918
小黑
你是不是开账后,又去动了以前年度的帐 查看全部回复
3076
jessica老师
材料入库无金额吗? 查看全部回复
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经办人身份证明,公章,开户许可证,等 查看全部回复
3962
利润分配-向投资者分红 查看全部回复
2719
借,利润分配-向投资者分红 dai,应付股利 借,应付股利 dai,银行存款 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
3689
就是年初资产负债表的资产总额 查看全部回复
5453
科目余额表吗 查看全部回复
6259
填写 查看全部回复
4071
就是你正常填写就好了 查看全部回复
3296
销售费用dai其他货币资金 查看全部回复
6957
我们企业所得税平时都是预缴的,次年还要汇算清缴 查看全部回复
3084
手续费借:财务费用-手续费 dai:银行存款 借:银行存款 dai:财务费用-结息 查看全部回复
3375
以事实为依据,没问题,不用过渡担心 查看全部回复
4384
少计提的就补提,多支付了,下期就更正。 查看全部回复
4027
负债类,dai方登记期初数 查看全部回复
3886
支付的利息为借款利息费用,借,财务费用-利息 dai,银行存款/应付利息等 查看全部回复
7994
利润表按照权责发生制核算出的利润 查看全部回复
5069
收入不对 查看全部回复
3678
那种报表,资产负债表还是现金流量表 查看全部回复
7064
莹老师
有点没看明白 查看全部回复
3468
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4512
3327
可以计入财务费用中,就是企业所得税税前扣除的话,需要取得银行开给你的发票 查看全部回复
3436
不是,利润表和你手上现金不是一回事 查看全部回复
4065
营业外收入 查看全部回复
2847
利息计入财务费用-利息支出 查看全部回复
4627
借:其他应付款 借方红字负数 借:其他应收款 借方蓝字正数 查看全部回复
3559
你看下试算是否平衡 查看全部回复
4155
是的 查看全部回复
3149
按照银行扣款做 查看全部回复
4319
检查一下是不是有哪一笔缴纳社保的分录没有冲掉其他应付款 查看全部回复
5504
年结后你是觉得余额不对? 查看全部回复
4899
您好,收入减支出,是全责发生制还是收付实现制? 查看全部回复
8991
意思就是本来午餐费用该找员工收的,公司收午餐费用,账上借其他应收款,dai其他业务收入,应交税费 查看全部回复
5845
dai方的直接转营业外收入 查看全部回复
2849
把图片发下 查看全部回复
10957
没有的会计科目应该是结转类科目 查看全部回复
3782
Karina老师
你好,报销的时候,是实际付了现金给对方,才是dai库存现金哦 查看全部回复
5922
高老师
查帐,哪里错了调整哪里 查看全部回复
3761
减少的利息应该是说计入营业外收入 查看全部回复
4215
多记的转到主营业务收入 查看全部回复
3657
你们开票的金额有没有扣掉手续费? 查看全部回复
3274
不会啊 查看全部回复
2728
dai方科目 查看全部回复
4915
弥补完亏损,提取完盈余公积,有些企业还会提取任意盈余公积后未分配利润有余额的都可以 查看全部回复
3709
没有发票真实支出的可以做账,不用红冲,所得税汇算调增就可以 查看全部回复
如果你公司之前赞助供应商做了费用支出,现在返给你冲费用 查看全部回复
2998
差额多少?差在哪里? 查看全部回复
7823
3546
已经结转到主营业务成本中了吗? 查看全部回复
3277
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