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Annina老师
谁的员工谁缴费 查看全部回复
2328
王苗苗老师
你好,小规模入账时,借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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是社保全部公司承担么 查看全部回复
2214
patience
法人垫付了房租费用 查看全部回复
2434
填0.01 查看全部回复
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缴纳的6月的社保 查看全部回复
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为了提高征收效率,降低征收成本和纳税人负担, 主管税务机关开具的缴税凭证上的应纳税额和滞纳金为1元以下的,应纳税额和滞纳金为零。 查看全部回复
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9000要扣除5000的费用再减个人承担的社保,再减专项附加扣除,最后得出应纳税所得额 查看全部回复
2544
一般是的 查看全部回复
2258
申报企业所得税的时候是需要缴税么 查看全部回复
1951
杨老师
合伙人是公司,合伙人交企业所得税 查看全部回复
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自2023年1月1日至2023年12月31日,按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人,凡在预缴地实现的月销售额未超过10万元的,当期无需预缴税款。在预缴地实现的月销售额超过10万元的,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
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土地流转和房屋流转是指出租么 查看全部回复
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是小企业会计准则么,是的话,企业所得税、印花税、附加税和滞纳金要分开计提 查看全部回复
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请问一下家庭农场开的免税普票可以抵扣9个点吗?如果是自产自销农产品,开的免税普票,如果对方是一般纳税人的话,可以计算抵扣进项税 查看全部回复
8687
夏老师
80000*0.15=12000*0.2=2400一截止上季度已交个税=1350 查看全部回复
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你好,你是一般纳税人么,初创企业,按照实际的申报增值税,如果销项较少进项较多,可以不用交增值税。 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
4229
以房产租赁收入为计税依据 查看全部回复
甘老师
可以7月1日点申报试算需要缴纳的金额后,再返回6月底计提税金及附加 查看全部回复
4208
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3068
后者,前面土地证面积乘以税率是全年的应交,季度的话除以4 查看全部回复
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对个体工商户经营所得年应纳税所得额不超过100万元的部分,在现行优惠政策基础上,再减半征收个人所得税。在季度预缴时可以享受 查看全部回复
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你好,是个人股东出资么 查看全部回复
2159
有的,如果你公司确实给对方支付报酬了,需要按实足额申报个税,有代扣代缴的义务。 查看全部回复
4232
不需要 查看全部回复
2794
李伟老师
应该是在跨区域的税务局预缴 查看全部回复
3295
1-4月的工资是什么时候发放的 查看全部回复
1959
是的,不是差额 的话全额开票 查看全部回复
4226
孙老师
确认收入的会计分录: 借:银行存款或应收账款等, dai:主营业务收入, 应交税费—应交增值税(销项税额), 结转成本: 借:主营业务成本, dai:库存商品。 查看全部回复
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服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
3320
andy老师
出口货物的完税价格的计算公式: 公式一: 出口货物完税价格=离岸价格(FOB中国境内口岸)-出口关税; 公式二: 出口货物完税价格=(FOB中国境内口岸)/(1+出口关税税率); 查看全部回复
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自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。 查看全部回复
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消防维保费跟消防检测费不属于印花税的征税范围不需要缴纳印花税 查看全部回复
9608
哈哈老师
您好,这个是4%的税率 查看全部回复
2460
安叔老师
开具增值税专用发票,进项税额可以抵扣的,车辆购置税计入车辆成本里 查看全部回复
2859
可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
4323
车辆购置税是税局征收的一种税费,没有发票,有完税证明 查看全部回复
2461
如果想全额税前扣除的话,个税申报时工资收入=应发工资+402.36,个人社保扣除部分402.36 查看全部回复
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按实际的业务开票 查看全部回复
2469
根据《财政部 税务总局关于继续支持企业事业单位改制重组有关契税政策的通知》(财税〔2018〕17号)三、公司合并 两个或两个以上的公司,依照法律规定、合同约定,合并为一个公司,且原投资主体存续的,对合并后公司承受原合并各方土地、房屋权属,免征契税。 查看全部回复
9016
自然人股东转让股权,公司报销他应交的个税? 查看全部回复
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这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3410
你这个只是先预交的话,实际缴纳那里先不填写 查看全部回复
1987
不是的 查看全部回复
1648
是的,你们的实际业务是房屋租赁 查看全部回复
2592
借 非限定性净资产 dai 应交税金-应交所得税,借 应交税金-应交所得税 dai 银行存款 查看全部回复
2379
缴纳的时候,员工自己交的这部分借方做其他应付款,不能进应付职工薪酬 查看全部回复
4063
退回的款项冲回就可以了 查看全部回复
3029
都要申报个税,不会有冲突 查看全部回复
2185
工程已完工,服务已完成,需要确认收入,计算企业所得税和增值税 查看全部回复
3577
稍等。老师看下你的问题 查看全部回复
2684
Alice老师
需要缴纳增值税,签合同正常来说还应该交印花税 查看全部回复
3554
电子税务局里税种核定有核定么 查看全部回复
2103
业务发生地在哪里 查看全部回复
2487
税盘的技术服务费可以全额抵减增值税,付款时,借 管理费用 dai 银行存款等,抵减增值税时,借 应交税费-应交增值税减免税款 借 管理费用 负数 查看全部回复
1970
是小型微利企业么 查看全部回复
2600
wam
在哪申报年度工资? 查看全部回复
2801
按照税法规定的话是当月发放当月申报个税的,但在实操过程中,可以算到下个月 查看全部回复
1726
实际到手薪资=税前工资-社保个人部分-个税 查看全部回复
7327
本月在固定的价值上再加上这个车辆购置税,接着往下计提就可以 查看全部回复
2716
秦枫老师
因为一般情况下 ,你要在与预缴地进行报验, 报验后会有一个报验户, 你登录电子税务局切换到报验户,你就可以看见你未缴纳的税款 查看全部回复
3693
账载金额按账上的填,实际发生额按实际的填 查看全部回复
3637
税务师晓雨
不是关联交易不报 查看全部回复
4578
不包括,是1到12月实际缴纳的金额 查看全部回复
2750
费用是公司承担么,列入职工教育经费 查看全部回复
2894
本月发放的工资,下个月申报期申报个税就可以 查看全部回复
1703
如果成立了工会,是按照工资总额的 查看全部回复
2800
2404
可以在电子税务局查看 查看全部回复
2775
正常你缴纳之后,系统会自动取数的,不用手动填 查看全部回复
2546
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
3014
可以直接调整科目,借 应付职工薪酬-应付住房公积金250 dai 应付职工薪酬-应付社会保险 250 查看全部回复
2188
分公司成立当年是不就地预缴,全部由总公司注册地缴纳 查看全部回复
3003
聘用规定比例的残疾人 查看全部回复
1695
席俊义
当时银行钱给了,没做账是吧,个人那部分,你如果没冲应付职工薪酬,应该会有余额吧 查看全部回复
2733
收入没有价税分离,收入少入? 查看全部回复
3538
借 税金及附加 dai 应交税费-应交消费税,借 应交税费-应交消费税 dai银行存款 查看全部回复
2848
可以的,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1859
新车购置税是没有发票的,只有完税证明 查看全部回复
2325
多发的960,下个月扣了就可以。 查看全部回复
3586
借:以前年度损益调 dai:应交税费——应缴所得税 借:应交税费——应缴所得税 dai:银行存款 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
3317
有发票的福利费不用计入个税 查看全部回复
2069
工商年报中利润总额,纳税总额按调增前报 查看全部回复
2338
只要是真实的业务往来,发票没问题,是可以正常认证的,超五万进项留底的话会有问题吗?一般不会有问题,一般不需要跟专管员沟通。 查看全部回复
3560
设计服务属于文化创意服务,不需要缴纳文化事业建设费。文化事业建设费征收范围里的广告服务,是指《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的《销售服务、无形资产、不动产注释》中“广告服务”范围内的服务。 查看全部回复
3160
什么意思. 查看全部回复
4466
明确这个是给公司的,计入营业外收入 查看全部回复
4202
增值税的话,红字发票正常入账,然后税额结转到应交税费-未交增值税的借方,附加税就按实际缴纳的入账,比如本期应交附加税100,抵减之前的20,实际缴纳了80.。本期就按80入账。 查看全部回复
5153
请问CD都是自然人股东么 要看你们的净资产 个人股东是需要缴纳个人所得税 印花税 如果是企业股东 不需要缴纳税款 只要缴纳印花税 查看全部回复
2491
这种100报意外的属于商业险 查看全部回复
3628
合同上写的很明白,2025.4.1到2026.3.31月租金是20790,这段时间是按20790缴纳印花税。2026.4.1到2027.3.31月租金是21830,这段时间是按21830缴纳印花税。 查看全部回复
1446
许老师
你好,计入销售费用,需要视同销售缴纳销项税额 查看全部回复
4183
附加税需要计提 查看全部回复
2085
上个月的住房公积金忘记计提了 但已经缴纳了 怎么处理,可以补计提 查看全部回复
3403
tammy老师
确实是公司的费用可以入账, 查看全部回复
2476
是小规模还是一般纳税人,开的专票还是普票 查看全部回复
6166
税金及附加,应交税费 查看全部回复
2402
建筑公司21年成立,会计启用日期选21年,期初数据是0 查看全部回复
2284
那个是享受不享受小微企业所得税政策的情况 查看全部回复
1560
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