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小米
理论上,应由房东自行到税务部门申报缴纳,并且取得完税凭证 查看全部回复
2121
王苗苗老师
7月份销售的时候确认收入 查看全部回复
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李伟老师
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
2559
卢敏洁
这个个人如果是股东或者是有关联关系的自然人,计算利息支出的时候,允许扣除的借款金额,一般企业债资比是2:1。在计算利息的时候,利率不超过金融企业同期同类dai款利息计算的部分是准予扣除的 查看全部回复
1952
秦枫老师
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3377
安叔老师
可以的,可以把原附件复印下放在正确凭证后面 查看全部回复
2226
哈哈老师
开票的时候选择1%税率,中间的0.5%是填写减免税明细表减免的 查看全部回复
3787
开票的时候选择1%税率就行 查看全部回复
2593
patience
意思是收到了负数发票 查看全部回复
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比如你开了40 你只申报30 系统自动比对 过不了几天就会弹风险 税管员就要找你 查看全部回复
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您的意思是怎么计算吗 查看全部回复
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但是员工确实是通过这个卡用于业务沟通,那我可以按比例比如50%给他报销入账,这个主要看公司的规定,如果公司规定承担个人话费的50%,可以的 查看全部回复
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1建议交接表上写清这个情况,检查税务申报记录 2 对方如果不调整,如果可以补记以前账务就补,如果本身不补记,建议重新建账, 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
3280
andy老师
可以 查看全部回复
2204
1950
是纸质发票么 查看全部回复
2136
缴纳文化事业建设费的单位(以下简称缴纳义务人)应按照提供广告服务取得的计费销售额和3%的费率计算应缴费额,计算公式如下: 应缴费额=计费销售额*3% 计费销售额,为缴纳义务人提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用,减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额。 缴纳义务人减除价款的,应当取得增值税专用发票或国家税务总局规定的其他合法有效凭证,否则,不得减除。 查看全部回复
6116
杨老师
是的 查看全部回复
2692
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
2277
Annina老师
不合理,可以和甲方谈的 查看全部回复
2192
这些免费的不建议入账, 查看全部回复
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用私户应该不规范吧,如果经常用私户是不规范的 查看全部回复
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对方跟你公司是劳务合同关系还是劳动合同关系 查看全部回复
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一般需要当月入账的,如果漏记了,可以计入到7月份的 查看全部回复
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只是冲个人往来的话,母公司从子公司借款,还法人 查看全部回复
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没有真实交易不建议虚构业务 查看全部回复
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意思就是租赁公司的展厅,属于不动产租赁服务,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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小规模纳税人按照季度申报 ,7月份开具的发票,在10月份申报 ,如果本季度只开了一张负数 ,10月份电子税务局应该是申报不过去 ,要去大厅申报,开具发票不影响清卡 查看全部回复
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还是按照你的1-6月份的数据申报 查看全部回复
2335
因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
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没有发票按照费用做账了是什么意思? 查看全部回复
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您好,您多交的企业所得税在明年汇算清缴后可以申请退税的 查看全部回复
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销项为0,进账抵扣,不用调整。 查看全部回复
2001
这个54915的发票你有么 查看全部回复
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对方先开具后,然后因为跨月了就红字作废了 查看全部回复
2305
冲红是7月冲红的么 查看全部回复
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是否一般纳税人 购买的时候可抵扣过了 查看全部回复
2248
申报账上实收资本的数据 查看全部回复
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你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
3103
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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建筑服务增值税税率一般纳税人一般计税是9% 查看全部回复
3248
wam
不建议这样操作,会形成收款与发票上的销售方不一致 查看全部回复
2357
云峰老师
你好,做到四流一致,合同流、发票流、资金流、物流等,一致情况下,就没有大问题 查看全部回复
2565
在申报2季度所得税报表时,第14行的本年实际已缴纳税是指本年度缴纳过的所得税税额,不包含汇算清缴补缴的税额。 查看全部回复
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原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
2834
你看一下税种核定里有没有印花税的核定信息 查看全部回复
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小企业会计准则可以采用未来适用法,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款 查看全部回复
4595
稍等 查看全部回复
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借应交税费-应交增值税-未交增值税 dai银行存款 关税一般是计入产品成本的,等入库的时候 比如借库存商品 dai银行存款 查看全部回复
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这样可以的 查看全部回复
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包括,包括红冲和正常开的蓝字发票 查看全部回复
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你好,小规模入账时,借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
5006
你的其他应付款调整做收入,都没有涉及到现金,在现金流量表不体现 查看全部回复
2726
法人垫付了房租费用 查看全部回复
2398
你好,可以暂估成本入账,发票拿回后,再根据实际成本进行调整 查看全部回复
2010
可以临时开具的 查看全部回复
1622
不经常发生的话进其他业务收入 查看全部回复
2609
应该确认为主营业务收入,收取培训费相关的支出结转成本,比如人工支出 查看全部回复
2655
营业执照没有也可以开票 查看全部回复
2286
你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
5024
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
4640
相当于你们没有实际的货物交易只是钱款和发票是吗? 查看全部回复
2218
申报企业所得税的时候是需要缴税么 查看全部回复
1933
合伙人是公司,合伙人交企业所得税 查看全部回复
2470
土地流转和房屋流转是指出租么 查看全部回复
3366
请问一下家庭农场开的免税普票可以抵扣9个点吗?如果是自产自销农产品,开的免税普票,如果对方是一般纳税人的话,可以计算抵扣进项税 查看全部回复
8615
是专票还是普票,专票的话有红字信息表 查看全部回复
3832
甘老师
可以7月1日点申报试算需要缴纳的金额后,再返回6月底计提税金及附加 查看全部回复
4199
后者,前面土地证面积乘以税率是全年的应交,季度的话除以4 查看全部回复
3376
孙老师
确认收入的会计分录: 借:银行存款或应收账款等, dai:主营业务收入, 应交税费—应交增值税(销项税额), 结转成本: 借:主营业务成本, dai:库存商品。 查看全部回复
2670
服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
3320
自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。 查看全部回复
9867
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2873
具体是什么业务呢,是清洁还是销售 查看全部回复
2912
可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
4260
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3392
没有发票,可以直接做费用,所得税汇算清缴的时候调整,不能所得税税前扣除 查看全部回复
2432
有真实的业务是没问题的 查看全部回复
2259
一般不需要,委外研发费用需要有合同 查看全部回复
2351
没有这个证明的,季度30万免税是小规模纳税人的普惠性政策的 查看全部回复
2290
不用,不过这个是不合规发票不能税前扣除,年度汇算清缴需要做纳税调整 查看全部回复
18357
对,5%征收率的不享受优惠政策 查看全部回复
5858
原则上是要备注在备注栏,业务时间不是必须有的(你这张发票实操里面可以用,能解释过去) 查看全部回复
4280
正常的退货红冲作废是可以的 查看全部回复
6309
不需要重开,你按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
2756
税务师晓雨
如果单纯的销售是13 查看全部回复
5064
没到收入确认条件 又需要提前开票 可以先计入预收 借:应收账款 dai:预收账款 应交税费 收到款冲销应收 确认收入 借 预收dai 其他业务收入 查看全部回复
2033
Alice老师
需要缴纳增值税,签合同正常来说还应该交印花税 查看全部回复
3554
没有规定建筑行业只能收取税率9%的发票 查看全部回复
2930
有房屋产权证书么 查看全部回复
2514
看公司的财务制度规定,一般情况是要走审批流程的 查看全部回复
7215
意思就是开的负数发票又作废了么 查看全部回复
4794
问题收到,稍等 查看全部回复
2511
B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3127
借dai方是什么 查看全部回复
1662
部分退货的话,最好是对方把原来的发票全部认证抵扣 查看全部回复
6950
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2969
不可以 查看全部回复
3140
席俊义
材料是自家生产的吗 查看全部回复
4797
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