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王苗苗老师
如果确实是属于23年的成本费用,可以入到23年的账里的。24年才支付款项,税务上一般没有问题的。 查看全部回复
1357
西贝老师
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
1465
哈哈老师
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
1732
严老师
发票含税金额和合同约定的租金一致,则支付给房东的租金已经含税,公司已经支付,故不能再报销,应与房东协商,让其将所垫付的税款支付给你 查看全部回复
2942
patience
稍等 查看全部回复
4355
厚积薄发
差旅费审核的话,主要看公司的规定。 查看全部回复
2696
公司成立前所发生的费用,一般可以计入:长期待摊费用-开办费或管理费用-开办费 查看全部回复
4872
安叔老师
需要,税务清算里面有个清算费用, 查看全部回复
2676
许老师
有线上签名也行 查看全部回复
6442
小妮老师
现在税务严查虚开发票,无票部分1、按照实际入账,汇算调整;2、换运输公司,找一家有发票的 查看全部回复
3111
甘老师
可以先抵扣的 查看全部回复
2556
李伟老师
等有存款了再支付 查看全部回复
4467
Yan
可以有钱的时候再支付 查看全部回复
3582
归老师
不能在所得税前列支 查看全部回复
4217
小小
12份未计提吗? 查看全部回复
4498
Annina老师
有风险,假如老板个人消费的,视同分红交20%个税,假如送客户的,也需要按照偶然所得申报个税 查看全部回复
14128
李钢老师
你好,刚才一直在开车,刚看到,不好意思 查看全部回复
8743
只要是取得合法票据就没有风险 查看全部回复
5238
您好,可以报销的,可以在税前扣除 查看全部回复
21240
补签合同,开票,或者不调账,汇算清缴调增 查看全部回复
7848
转账用途可以写货款吗,建议写报销 查看全部回复
839
吴萌老师
1.?登录电子税务局:登录电子税务局,进入注销税务登记套餐页面。 2.?企业所得税清算报备:选择企业所得税清算报备,填写企业所得税清算事项备案表,提交申报。 3.?当期网上申报:选择注销登记当期网上申报,填写系统列出的所有申报表,提交申报。 4.?居民企业清算企业所得税申报:选择居民企业清算企业所得税申报,填写企业清算所得税申报表,提交申报。 5.?清税手续办理:税务机关会对企业的申报进行审核,审核通过后,企业可以领取《清税证明》,完成税务清算手续。 ?确保所有税务事项均已结清,包括税款、滞纳金、罚款等。 查看全部回复
1040
木言
去年已经按直线法计提折旧的小汽车今年不能享受一次性扣除。根据规定,企业根据自身生产经营核算需要,可自行选择享受一次性税前扣除政策。未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
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这种情况意味着您在注销税务的过程中,税务机关仍有针对您的调查巡查事项未完成处理。这个只能等待税务机关完成这些事项的办理,之后才能继续进行税务注销的流程。当然您可以与税务机关联系,了解事项的办理进度。 查看全部回复
1844
andy老师
这个需要和开票方沟通 查看全部回复
349
杨老师.
看你23年的状态,正常经营还是停业 查看全部回复
688
李可可
您好,具体什么问题 查看全部回复
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点击税务数字证书显示不是数电票试点纳税人么 查看全部回复
371
减免税总额的数据是看税务所属期 查看全部回复
1398
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
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进项税额转出,借:成本或者费用(原来发票入的什么科目就做什么科目)dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
810
收到时,借 银行存款 dai 其他应付款-职工生育津贴,转给职工时,借 其他应付款-职工生育津贴 dai 银行存款 查看全部回复
958
孙老师
你好同学,报销的职工生产费用具体是指? 查看全部回复
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一般情况下是没有这种情况的 查看全部回复
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个人开应该是开不了专票 查看全部回复
962
借管理费用水费 其他应收款押金 dai银行存款 查看全部回复
1188
夏老师
原凭证红冲,按新发票入帐 查看全部回复
1177
要先自查,哪些费用没有取得发票,然后写明原因, 查看全部回复
764
是不是你们收到的发票小于你们计入成本的金额 查看全部回复
796
如果不是公司的车辆一般不可以的, 查看全部回复
392
投资收益负数的原因是什么?是权益法做账是负数还是其他的? 查看全部回复
818
个人转让股权,以股权转让收入减除股权原值和合理费用后的余额为应纳税所得额,按“财产转让所得”缴纳个人所得税。 合理费用是指股权转让时按照规定支付的有关税费。 股权转让所得应纳个人所得税=股权转让应纳税所得额×20% , 查看全部回复
956
慢慢的调账,或者太乱的话重新从头开始入账,然后改工商年报和税务 查看全部回复
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你好同学,建议按照业务实质,结合银行流水,对账务做一次彻底的调整。 查看全部回复
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算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
806
员工入职时缴纳了当月社保,不是公司集体交的职工社保么 查看全部回复
1086
王佳丽
可以,主要看你们的内控管理 查看全部回复
689
分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
1233
根据你们的财务报表填报 查看全部回复
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跨月了么 查看全部回复
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同学你好,审批人和出纳不应为同一人,不符合内控管理规定 查看全部回复
930
是的 查看全部回复
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按实际报销的金额入账, 查看全部回复
972
之前收到税务的补助,是借银行存款 dai 其他应收款-****教育局么 查看全部回复
561
意思是跨年调整 查看全部回复
985
纳税调整项目明细表,30 (十七)其他账载金额不填,税收金额填。然后19 (七)罚金、罚款和被没收财物的损失纳税调增 查看全部回复
1052
管理费用/销售费用-车辆费用 (按车辆使用部门进相应的费用) 查看全部回复
733
没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
1182
不能抵扣的部分 借:库存商品等 dai:应交税费-进项转出 查看全部回复
1128
最好是给老板 查看全部回复
474
开的私人的车,报销加油费,属于是研发费用的哪一类,算差旅费,在其他费用可以吗,可以 查看全部回复
928
wam
该人员没有毕业的,计入劳务费,这个补贴的受益人是公司,公司收到时计入其他收益。 查看全部回复
979
可以这样操作 查看全部回复
1169
如果固定资产已经开始使用的话,可以 查看全部回复
727
为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
1025
李凤
代收代付? 查看全部回复
719
个人给公司打款? 查看全部回复
884
职工保险报销,是保险公司包给职工的么 查看全部回复
776
预售款过大 税务会不会跳出预警,如果预收款过大会引起税局后台注意 查看全部回复
948
可以 查看全部回复
1150
要分情况的 查看全部回复
866
预付卡的发票公司给报销吗?如果是跟公司相关的支出,一般可以报销的 查看全部回复
911
是的,要退回 查看全部回复
908
理论上可以,挂其他应收款的个人社保就是个人承担的,从工资扣或者从报销扣都可以 查看全部回复
1341
775
公司股东内部承包经营权——具体什么业务 查看全部回复
768
曹老师CPA
亲,借 管理费用 dai 户存现金 查看全部回复
767
报销平板电脑的用途是什么? 查看全部回复
1231
税务都注销了 也不能申报了 公示完再办清你们的工商注销 查看全部回复
1384
对方是个人么 查看全部回复
870
公司员工的个税申报是全员全额申报 查看全部回复
1285
财务报表实收资本是30万么 查看全部回复
1100
电子发票只能红冲不能直接作废 查看全部回复
1510
易老师
可以暂时不认证 查看全部回复
1199
1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
1060
发票上单价和流水一致的话就可以的 查看全部回复
837
企业所得税汇算 截止日期是5月31日 查看全部回复
1019
老师,员工报销电子发票是不是不可以直接发图片,是的。需要把电子文档发给公司 查看全部回复
980
提供服务不是应该取得收入吗 查看全部回复
851
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
1026
公司结算的时候把临时工工资打给了人事的账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
1329
你好,你的问题主要是公司内控制度,你说的这两个问题说明你们差旅制度是没有规定清楚的,也是你们制度需要完善的地方,在没有规定清楚的情况,就需要看你们怎么执行了。 1个人不太支持按照火车时间,因为等车时间,以及公司到火车站的时间,都属于工作原因,可以是从公司出发的打卡考勤时间(当然也要合理,不能为了补助恶意早出发); 2我个人偏向按照80,不同地域补助不同也是因为和当地消费水平有关,在b地领取b的补助标准。我们公司也是这样的。 以上以后可以修订制度,规定清楚。 查看全部回复
1374
1757
可以在系统设置里-手工上传试试 查看全部回复
678
给员工报销的加油费和停车费可以计入福利费吗,要看发生的用途是什么 查看全部回复
1733
燕子老师
直接按照原分录做一笔红冲的负数分录即可 查看全部回复
1166
会造成发票金额错误,建议退回金额,重新下载发票 查看全部回复
2161
Harry老师
你好,不需要合并报表 母子公司是单独的纳税主体,子公司做账和报税都是独立的。 查看全部回复
1022
账务上可以去计提工资吗,如果确实有工资支出可以计提的 查看全部回复
820
云峰老师
你好同学,税务上没有规定,有规定的是会计。 查看全部回复
896
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