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杨老师.
没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
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这个需要查,看有没有付款漏登记的,或者有金额登记错的 查看全部回复
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李可可
社保少计提,可以补计提的 查看全部回复
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tammy老师
那对于b这个产品,以前期间有做购进处理吗? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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andy老师
可以私人借款给公司,之后在进行扣款操作 查看全部回复
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王苗苗老师
想要注销公司,需要改账么,往来科目有挂账 查看全部回复
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库存商品盘盈,借 库存商品 dai 待处理财产损益,经过审批后,借待处理财产损益 dai 管理费用 查看全部回复
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借方是销售是什么,是收入么 查看全部回复
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税务师晓雨
简单的报表的逻辑的话也可以说的通 查看全部回复
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你们有实际发生吗? 查看全部回复
575
wam
只是一个内部串账,不影响金额,作一个审计调整 借:库存商品 dai:库存商品 查看全部回复
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王佳丽
超市销售的是什么货物,然后结转该货物的成本 查看全部回复
1316
期末有余额,没结转过去 查看全部回复
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就按实际的写,公司是什么行业,制造业么 查看全部回复
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哈哈老师
需要写上的 查看全部回复
612
是生产企业么 查看全部回复
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现在想放弃退税,直接注销可以吗?可以的 查看全部回复
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我们的工人工资应该怎么做?直接人工记到生产成本,车间的间接人工记到制造费用,然后制造费用分摊到生产成本 ,加工完成按合同规定发给委托方时,生产成本再结转到主营业务成本。 查看全部回复
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对不上的话,检查核对,大概率是错误了 查看全部回复
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安叔老师
什么原因多结转3000呢?收入未计入什么意思呢 查看全部回复
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余额是指什么 查看全部回复
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要做个结转增值税分录吗,需要 查看全部回复
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借 递延所得税资产 借 所得税费用 负数 查看全部回复
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只是说录日记账的时候不需要流水 查看全部回复
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你们款付了吗 查看全部回复
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夏老师
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如果是商贸公司,销售成本为销售商品的入库单。如果是制造企业,一般就是销售该产品所发生的领料单以及一些结转的制造费用。具体还需要看具体情况 查看全部回复
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自己做的产成品的成本表 查看全部回复
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票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
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先计入清算损益科目,等清算完后如果还有剩余再分配给股东,股东需要交纳的 查看全部回复
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李伟老师
借方负数还是dai方负数 查看全部回复
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季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
767
余额=期初+本期收入-本期支出 查看全部回复
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存货周转率低说明存货周转速度慢,存货管理效率低。如果一个企业的存货周转率偏低,说明该企业可能发生了下列情况:存货周转太慢、存货过时、销售估计偏高、销售与存货之间无法保持平衡关系。 查看全部回复
1413
什么余额呢? 查看全部回复
1350
借:工程施工-合同成本-人工费 dai:应收账款 查看全部回复
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存货的收入、发出和结余均按预先制定的计划成本计价,同时另设成本差异科目,登记、分摊、按期结转实际成本与计划成本的差额,期末将发出和结存存货的成本调整为实际成本 查看全部回复
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是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
1107
您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。先回答第一个问题 查看全部回复
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颜老师
借:库存商品 dai:银行存款 就行了 查看全部回复
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你是说在资产负债表上怎么列示么 查看全部回复
827
从生产成本里面结转到管理费用-停工损失 查看全部回复
1406
西贝老师
同学你好,盘盈了什么呢 查看全部回复
724
平台有结算账单导出和自己销售系统核对 查看全部回复
851
你们是生产企业、 查看全部回复
1127
是用的财务软件吗 查看全部回复
1069
是开具的租赁发票 查看全部回复
1047
易老师
没错 查看全部回复
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是的 月底注意结转损益、计提折旧 税费 查看全部回复
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第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
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曹老师CPA
亲,借 管理费用 dai 户存现金 查看全部回复
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营业外收入 查看全部回复
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借 应交税费应交增值税进项转出 dai 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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23年的成本之前有入账么 查看全部回复
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这个要分情况的 查看全部回复
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无需计算的,把截止12月底本年利润的余额全部结转过来即可 查看全部回复
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是的,不符合资本化条件的,归集到研发支出-费用化,期末再转到管理费用研究费用 查看全部回复
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你可以在 这个界面再问一个问题 查看全部回复
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生产经营设备折旧是不是应该计入制造费用,最终结转到生产成(是的 ) 查看全部回复
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如果直接用于生产经营活动的,计入生产成本,间接的计入制造费用, 查看全部回复
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你好,既然本年利润就是把损益类科目通过相反的方向转到本年利润里面 查看全部回复
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汇算清缴把这部分成本在调整表里,调减即可,无需账务处理 查看全部回复
957
这个余额是怎么产生的 查看全部回复
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1、管理不善造成的原材料毁损先计入待处理财产损益 借:待处理财产损溢 dai:原材料 2、经管理部门确认后,做如下分录 借:管理费用 dai:待处理财产损溢 应交税费—应交增值税—进项税额转出 查看全部回复
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不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
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可以将其他应收款借方余额调整到其他应付款的dai方吗?可以的 查看全部回复
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一件代发,客户确认收入后,借 库存商品 dai 应付账款等,确认收入,借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
516
这个会有影响的 查看全部回复
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你是指增值税吗 查看全部回复
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及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
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可以这样处理的, 查看全部回复
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按照9吨结转 查看全部回复
一般是在月末 查看全部回复
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借:库存商品,dai:生产成本,这个是制造业,产成品 生产完成,归集的生产成本转到库存商品 查看全部回复
1174
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1537
没有把本年利润结转到未分配利润。这个需要结转吗?需要结转 查看全部回复
988
库存商品如果处置的话,会影响利润 查看全部回复
之前暂估分录是怎么入账的 查看全部回复
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你方是提供建筑服务么 查看全部回复
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暂估入账的冲销掉 查看全部回复
709
同学你好,个人部分是不是没从员工工资扣或者员工没转到公司来呢 查看全部回复
936
公司是制造业么 查看全部回复
617
只能解释一下 查看全部回复
1630
亲,为什么要改善呢?房地产开发成本本来就是要计入存货科目 查看全部回复
1241
不用填 汇算清缴是调整损益的 在建工程不涉及损益 查看全部回复
1096
固定资产是不是设置的有残值 查看全部回复
1592
就挂在应交税费-应交房产税就行 查看全部回复
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你好,这个是不可以的,如果存货是负数就需要检查是什么原因造成的,是成本多结转了,还是有入库但是发票还没到 查看全部回复
收入跟成本是成对出现的,需要先确认收入然后再结转成本 查看全部回复
1920
云峰老师
好的,同学 查看全部回复
889
没有 查看全部回复
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付劳务费的时候借:应付账款 dai:银行存款应交税费-代扣代缴个税 交个税的时候借:应交税费-代扣代缴个税dai:银行存款 查看全部回复
其他应付款借方有余额表示有其他应收的款项,应该报表重分类至其他应收款借方,现在财务软件基本上出财务报表的时候都会进行自动重分类 查看全部回复
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购入进行安装时的会计分录如下:借:在建工程dai:银行存款 支付安装费时的会计分录如下:借:在建工程 dai:银行存款 设备安装完毕交付使用时,确定的固定资产成本的会计分录如下:借:固定资产dai:在建工程 计提折旧:借:管理费用dai:累计折旧 查看全部回复
1245
使用寿命到期或者技术更新造成的报废,不需要转出 查看全部回复
752
现金370万元是否真实存在? 查看全部回复
977
直接按照发票正常做,然后23年做的无票收入红冲 查看全部回复
1572
请问这个可以暂估成本第一个月?如果货物已收到还没取得发票的话,可以先预估入账的 查看全部回复
1398
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