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王苗苗老师
是小规模企业么 查看全部回复
1229
西贝老师
同学你好,是的哈 查看全部回复
1666
杨老师.
可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
1931
营业外收入都要交增值税吗,不一定 查看全部回复
1494
patience
有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
1455
木言
卖废品收入按13%税率计算增值税,申报时就是填列13%货物行次 查看全部回复
1714
杨老师
账不用动 查看全部回复
1335
tammy老师
符合免征增值税跟企业所得税,汇算清缴是不涉及缴税的 查看全部回复
1558
不需要 查看全部回复
2043
填写在其他项目 查看全部回复
2812
安叔老师
这个不一致没有关系的 查看全部回复
3030
andy老师
规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
3063
为贯彻落实《中华人民共和国法律援助法》有关规定,财政部8月22日对外发布《关于法律援助补贴有关税收政策的公告》(以下简称《公告》)。《公告》明确,对法律援助人员按照《中华人民共和国法律援助法》规定获得的法律援助补贴,免征增值税和个人所得税。 查看全部回复
3966
席俊义
不需要的,记账增值税按照票据上记的 查看全部回复
1795
不需要申报增值税 查看全部回复
3899
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4316
许老师
如果是正常的业务不一致没有关系的 查看全部回复
2430
个体的经营所得收入包含营业外收入 查看全部回复
2106
小规模企业么 查看全部回复
2305
不要确认税费 查看全部回复
1918
小规模季度不超30万,免征增值税 查看全部回复
3450
wam
正在看 查看全部回复
2649
云峰老师
同学你好,作到12月。 查看全部回复
5855
你计入收入,发票是你们开具的,具体是什么业务呢 查看全部回复
2763
适用的小企业会计准则么,调整时,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入 查看全部回复
3080
小规模企业放营业外收入,执行企业会计准则的一般企业放其他收益 查看全部回复
2154
赔偿计入营业外收入,不需要缴纳增值税 查看全部回复
小小
如果是现在的免税发票的话,就直接入收入 查看全部回复
3210
甘老师
不用 查看全部回复
3664
是的,记,其他收益或营业外收入 查看全部回复
2894
2983
孙老师
一般不需要交增值税 需要交企业所得税 查看全部回复
4017
可以把原分录冲掉,然后再写正确的分录 查看全部回复
2917
清岚
你们是小规模吗? 查看全部回复
2461
Harry老师
你好,按实际发生月份七月份转。 查看全部回复
3317
小规模纳税人开普通发票免税,账面不用再体现增值税 查看全部回复
3627
是的 查看全部回复
1743
你好,全部进收入就可以。 查看全部回复
2525
需要的,不超过45万不需要交税 查看全部回复
3221
是的,增值税减免的税额是和经营销售额无关的一种收入,所以计入营业外收入核算 查看全部回复
1867
是小规模开增值税普通发票么,现在是免税的,比如收到100元借银行存款 dai主营业务收入100 查看全部回复
2940
放营业外收入-其他中 查看全部回复
8159
杜老师
不需要的 查看全部回复
5585
查看全部回复
2971
宣传品做卖废品处理了吗 查看全部回复
2481
归老师
3436
营业外收入是免征的增值税 查看全部回复
3493
跨年结转到利润分配未分配利润上 查看全部回复
3840
如果普票未超过45万享受了增值税优惠转营业外收入 查看全部回复
3040
你是收到个税手续费吗 查看全部回复
3478
易老师
借营业外收入dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
4939
一分钱可以直接调平 查看全部回复
3830
绾绾
要看你的实际业务,如果是需要交增值税的还是要交的 查看全部回复
王晓杰老师
如果因为这个减免产生利润的话需要缴纳企业所得税,如果加上这个减免营业外收入仍然是亏损状态,就不需要缴纳企业所得税 查看全部回复
4007
留抵税额转营业外收入? 查看全部回复
3508
君禾
电子税务—税费申报及缴纳—申报表查询及打印—输入所属期查找 查看全部回复
4028
谭老师
要冲减的,你发票红冲了,也就不存在减免的事了 查看全部回复
3656
3800
Yan
开票是3%,收入填的是含税收入/1.03,,减征2%的记入营业外收入,但由于跨年,需要用利润分配-未分配利润科目进行处理 查看全部回复
3415
为什么要按3%开票 查看全部回复
3187
不用缴纳增值税,要交企业所得税 查看全部回复
7831
Annina老师
如果之前年份有亏损的,可以弥补 查看全部回复
3280
Amy老师
金额不大的话,可以明年补做。 查看全部回复
4824
筱粒老师
免税税额计入营业外收入,需要规定缴纳相应企业所得税 查看全部回复
4343
刘老师
可以, 查看全部回复
3605
小黑
嗯呐 查看全部回复
4376
这个是账套设置习惯一般收入都是dai方,所以反冲,基本是红字,你借营业外收入 dai应交税费 是一个意思,只不过财务软件一般设置成本费用在借方,收入类在dai方 查看全部回复
2860
大宁老师
如果用的是小企业会计准则,或者金额不大的话,可以直接调整 查看全部回复
3781
可以结转到营业外收入~其他或者结转到其他收益 查看全部回复
4491
可以计入 查看全部回复
4458
高老师
如果没有开具专票,分录没问题 查看全部回复
3534
季度收入未达45万 查看全部回复
3790
如果没有开具专票,小规模纳税人季度收入没达到45万,应交税费-应交增值税季末转营业外收入 查看全部回复
3822
是的,不交增值税 查看全部回复
3635
你好,该政策执行期间都是可以按照1%计提, 查看全部回复
3609
累计摊销的完整分录是什么? 查看全部回复
4006
一般是 借:应收账款等 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税 下个季度如果不用交税的话 借:应交税费~应交增值税 dai:营业外收入等 查看全部回复
3906
venus老师
可以 查看全部回复
7501
你好,如果适用的是增值税季报普票不超过45万政策,这个数据就是当季开普通发票上的税额合计 查看全部回复
3729
哈哈老师
不用,附加税和印花税直接按照减免后的计提就行 查看全部回复
你好,可以,在摘要中注明 查看全部回复
3853
借:银行存款 dai:营业外收入-违约金 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4038
悠悠老师
当月。 查看全部回复
5695
夏老师
交增值税 查看全部回复
4009
主营业务收入是不含税收入 查看全部回复
3775
废品收入需要申报增值税 查看全部回复
4598
李伟老师
退回的附加税金额很小,直接记到营业外收入就可以 查看全部回复
3834
你好,小规模纳税人季度收入不超过45万且没有开具专用发票的,可以享受减免税部分增值税额转入营业外收入 查看全部回复
5996
你好,假如开的都是普票且季收入不超过45万,是对的 查看全部回复
6851
营业外收入-免税收入 查看全部回复
14228
5310
您好,需要 查看全部回复
7524
账记错了 查看全部回复
6030
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11880
8316
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6885
税务师晓雨
是的,转营业外收入 查看全部回复
10683
对,要先确认增值税,然后再将不需要缴纳的增值税转到营业外收入-税款减免里。 查看全部回复
7263
归朝杰
罚款不用缴纳增值税 查看全部回复
9675
是的,享受增值税减免的税额,计入营业外收入核算 查看全部回复
7927
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