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杨老师
借:银行存款 借:管理费用-社保 负数 查看全部回复
1763
王苗苗老师
15号员工报销时,如果公司已经支付了款项,借 管理费用-维修费 dai 库存现金/银行存款等 查看全部回复
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你的其他应付款是什么? 查看全部回复
1403
patience
政府发放给员工的租房补贴,发放时不是公司承担的支出 查看全部回复
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社保滞纳金计入营业外支出-滞纳金 查看全部回复
1156
首先20多万的房租需要补入账,个人垫付的挂账其他应付款,等公司账户收到款项时,再还款给个人 查看全部回复
1592
谭老师
借:管理费用,dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2062
首先要跟法人确认一下这个垫资是不是投资款 查看全部回复
2149
收到政府补助是采用总额法还是净额法入账 查看全部回复
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安叔老师
那需要先查明之前是否有挂应付账款-该单位的dai方余额 查看全部回复
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为什么要给对方付款,是之前接受了对方的服务或货物,没支付款项么 查看全部回复
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上年亏损300万形成递延所得税资产,借 递延所得税资产 300*25%=75 dai 所得税费用 75。今年假设会计利润是1000万,弥补上年亏损300万,借 所得税费用75 dai 递延所得税资产75 查看全部回复
1255
wam
会计上确认收入,一般是借:应收账款 dai:其他业务收入 应交税费-销项。会计上的收入早于所得税上的收入,借:所得税费用 dai:递延所得税负债 查看全部回复
2270
税费漏计了,什么税费漏记了 查看全部回复
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购置税可以计入车子的成本,计入固定资产 查看全部回复
1106
年终年尾支付时可以一次性计入当期费用 查看全部回复
1310
开具红字发票 查看全部回复
1438
计入服务费就可以了,借 管理费用-服务费 查看全部回复
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借银行存款”等科目,按贴现息部分,借记“财务费用”等科目,按商业汇票的票面金额, dai记“应收票据” 查看全部回复
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收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
1363
我已入账,是指已认证抵扣还是说? 查看全部回复
1905
之前的报销款是计入成本费用了,是么 查看全部回复
1071
债务转让指经经债权人同意,债务人将债务的全部或者部分转移给第三人 查看全部回复
1730
是退款不退货么 查看全部回复
1220
李伟老师
你好同学,首先要理清为什么要冲减应付账款? 查看全部回复
880
秦枫老师
小规模纳税人只需要用应交税费~应交增值税 这一个科目核算 查看全部回复
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是以公司的名义dai款买车么 查看全部回复
1854
tammy老师
之前公司的土地既无形资产,现在土地被政府征收回去,相当于把土地卖出去了,那就是处置无形资产的分录 查看全部回复
1742
还款时是怎么入账的 查看全部回复
1419
andy老师
上月购买的货物有实际收到货吗? 查看全部回复
1228
预付时,借 预付账款 2000 dai 银行存款 查看全部回复
1711
借主营业务收入 dai现金存款,然后按正确的分录重新入账 查看全部回复
1092
是一般纳税人,取得专票了么 查看全部回复
1667
预付电费时是怎么入账的 查看全部回复
2555
小米
银行帐和存款日记账不平吧 查看全部回复
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钱包需要需要做账哈,可以做其他货币资金或者其他应收款挂帐也行 查看全部回复
2073
冲暂估,成本不需要动 查看全部回复
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内帐的话,看你们自己的要求吧,有的企业会体现出来,有的企业不体现 查看全部回复
1955
颜老师
基本户只有一个,其他是资本金账户或者美元账户的 查看全部回复
2235
是把公司的商品无偿给商户么 查看全部回复
1519
本公司收到a公司的补贴款,是明确给b某是吗? 查看全部回复
1622
税务师晓雨
录入什么?你是说进项税的抵扣吗? 查看全部回复
1983
是的 查看全部回复
1423
借 主营业务成本 dai 应交税费-应交增值税-进项税转出 查看全部回复
1748
刘金梅
那实际购买的是4台还是5台? 查看全部回复
1426
借:应交税费-未交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
1346
这个月进项和销项金额一样么 查看全部回复
1441
还没收到发票,类似于先付款, 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
1134
借 销售费用-广宣费 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款 31470,借 应付账款 31470 财务费用-现金折扣 -470 dai 银行存款31000 查看全部回复
1476
银行扣手续费(不涉及dai款业务的)可以抵扣 查看全部回复
2337
不需要 查看全部回复
2070
市场推广用于哪方面 查看全部回复
991
先款后票? 查看全部回复
1113
阿米果
计提时: 借:管理费用/营销费用 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 支付时: 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1424
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2027
应收应付重分类是指调表不调账,不用做账务处理 查看全部回复
3951
抵扣哪一个月份的欠税 查看全部回复
1330
592250/1.03=575000借银行存款592250dai主营业务收入575000应交税费应交税费17250 查看全部回复
1267
之前不平的原因需要查明,然后后面的分录调整未分配利润这个科目 查看全部回复
1895
拆除的设备的收益计入其他业务收入 查看全部回复
1657
建成的办公室的所属权是谁的 查看全部回复
1609
发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
1616
平台是你们公司搭建,那你们按实际销售的金额确认收入,也就是说,客户实际购买的价款确认收入 查看全部回复
1276
是的,计提工资的分录 查看全部回复
1257
你是说旧股东的债权转给新股东么 查看全部回复
1135
是补缴以前年度的所得税么 查看全部回复
1527
服务费的用途是什么,用于哪方面 查看全部回复
1444
需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2293
1.车子的折旧年限是根据公司情况和车子的使用情况自行估计 查看全部回复
1907
发放员工工资一般是借 应付职工薪酬 dai 银行存款 其他应收款-个人社保/公积金 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
1263
需要更正22年的企业所得税年报 查看全部回复
2179
是结转已交税金 查看全部回复
1713
收到 查看全部回复
1836
公司是哪个 查看全部回复
1722
现在是材料已经带了,还没验收入库,已经支付了2100,对么 查看全部回复
2079
借:管理费用-装修费 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
1193
稍等 查看全部回复
1309
建筑物拆除做固定资产清理 查看全部回复
2332
拆除建筑物或者构筑物么 查看全部回复
2214
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
1448
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2084
收费分录怎么写的 查看全部回复
1768
哈哈老师
您好,意思是钱入账,你们再转付出去对吗 查看全部回复
西贝老师
同学你好,分录如下 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
2028
但是社保系统已经生成扣费账单了 查看全部回复
1860
是出租方么 查看全部回复
1823
借 其他货币资金 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
2333
三泰提示付款收到款项了么 查看全部回复
1561
公司承担的法律费么 查看全部回复
2382
是一般纳税人么 查看全部回复
1682
借 管理费用/生产成本/合同履约成本等-工资 应发工资 dai 应付职工薪酬-工资 实发工资=应发工资-个人社保-个税 查看全部回复
1226
公司不是一开始收到客户的银行承兑么,借 应收票据 dai 应收账款 查看全部回复
1645
借银行存款实际到账金额 财务费用(手续费) dai应收票据 查看全部回复
1671
直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
2397
稍等,我看一下 查看全部回复
1903
借 税金及附加-印花税 dai 银行存款 查看全部回复
2030
之前付款的时候做的什么科目? 查看全部回复
2186
燕子老师
老板的私人卡,是不能直接作为公账卡的,一般公司成立的时候都会办一张银行卡作为基本户,可以再办别的卡作为一般户,但是都是以公司名义办理的,建议后续可以和老板沟通,让他和客户及供应商的往来款直接走公账,不要走他的私人卡 查看全部回复
1680
借:管理费用 dai:其他应付款(与公司经营有关的应当入账,老板报销) 查看全部回复
1699
提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
1348
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