登录/注册
Amy老师
金额不大,今年直接作红冲处理。 查看全部回复
4047
高老师
先挂其他应收款,待项目确定后业务后再做处理 查看全部回复
3316
橘子
1.借现金5000dai银行存款5000 2.借银行存款10000dai应收账款10000 3.借银行存款30000dai短期借款30000 4.借银行存款50000dai股本50000 5.借原材料150000 应交税费-应交增值税(进项税)19500 dai银行存款169500 查看全部回复
12103
借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳时 借:应交税费-应交印花税 dai:现金 查看全部回复
4619
mila老师
借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
4416
张老师
没有发票是入不了招待费的 查看全部回复
4206
Icy 何
为什么需要调呢? 查看全部回复
3371
而已老师
营收的催款,应付的及时结账 查看全部回复
3206
属于其他应收款 查看全部回复
8019
不能直接转,债转股需要债权债务人及股东同意,股东会同意并形成决议,并且只能是增资 查看全部回复
4147
账户余额最低是30万,本金是30万 查看全部回复
3479
您好,应收的期初可以先做的,后面有回款能做上去的 查看全部回复
4329
这边建议还是要把每个月的工资表计提和发放的数据一一核对,找出余额的原因 查看全部回复
4039
清岚
有的 查看全部回复
5334
暂估入库一般是月末 借:原材料 dai:应付帐款 下月初红冲,收到正式发票后按发票信息做帐 查看全部回复
3988
哪里不明白? 查看全部回复
3333
Annina老师
借方余额表示供应商还差你方发票的 查看全部回复
3864
具体什么原因呢? 查看全部回复
3131
夏老师
借款 查看全部回复
3879
筱粒老师
对的 查看全部回复
3681
没有跨年直接补记就可以了 查看全部回复
2851
和税务局及时联系,询问怎样操作,一般会要求登报说明 查看全部回复
3861
如果计提与缴纳不同步,是会有余额的 查看全部回复
3939
是的 查看全部回复
4178
安叔老师
如果之前计提过利息就应付利息,否则就计入财务费用 查看全部回复
2827
张瑞峰
准则上并没有强制规定,看你们公司自己定的会计政策了,超过多少要走银行 查看全部回复
4674
滞纳金应计入营业外支出 查看全部回复
3498
xinyue
当月开票的,可以直接作废;其他就需要红冲的。 查看全部回复
3501
可以计入营业外收入或营业外支出 查看全部回复
补分录 借:其他应收款 dai:现金 收到退回的 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
3303
Summer
附在10月份后面是可以的,要是标准做,可以编调整分录,附在本期。 查看全部回复
4268
在产品不是报表项目,报表只会显示存货 查看全部回复
3636
不用 查看全部回复
3979
风险大 查看全部回复
3103
说明是别人差你发票 查看全部回复
5557
要看进账单,是什么内容 查看全部回复
3966
你可以把税费算到合同里面一起开票扣除 查看全部回复
4766
可以协商预付金额,或者换供应商 查看全部回复
5285
你不入库,哪里来的出库成本呢 查看全部回复
3142
可以转,作为剩余财产的分配 查看全部回复
4286
金额不大的可以入今年的,金额太大的就不行了 查看全部回复
4618
支付的其他经验活动相关的现金 查看全部回复
3396
可以调整计入营业外支出 查看全部回复
3952
若鱼老师
会计分录,3题借银行存款384、dai应收账款384,4题借财务费用32,dai银行存款32 查看全部回复
5669
大宁老师
可以申报劳务报酬 查看全部回复
4114
微尘
非独立核算的分公司账务具体看总公司要求,一般是纳入总公司按照部门专门核算, 查看全部回复
3678
销售方是有义务开具发票,不愿意开是违规的,拿着当时的小票或者购买联换取发票。一般不会让员工自己去税务局代开普票。 查看全部回复
4704
查看全部回复
4598
?? 查看全部回复
3821
员工福利费可以以现金发入,需视同工资发放并计入工资总额,申报缴纳个人所得税。 查看全部回复
7595
在电脑上把这个专票空白作废掉, 查看全部回复
3020
9月会计凭证红冲,12月按开具的发票入账 查看全部回复
3646
一般是要调增的,同时红字冲销原分录,待取得后再按照实际金额入账 查看全部回复
4565
你现在确定不了应扣个人社保是多少吗?可以确认的,就从工资里面扣除;不能确认的,就在实际缴纳的月份扣除。如果在缴纳社保后再扣除的,可能会存在前面有员工离职了没办法扣了,你可以预估一个金额扣除,获得领导支持,提前预留工资先不发放。等社保办理好之后,就可以按月准确扣除社保部分了。 查看全部回复
4442
应该是该银行账户有问题,建议咨询银行或者12333工作人员 查看全部回复
10243
1、分析应收账款与营业收入增长幅度是否匹配。2、分析应收账款是否可以全额收回。3、收集同类企业应收账款周转率,与自己公司对比。4、分析应收账款的客户类型。 查看全部回复
4298
当月一般计算当月的 查看全部回复
3557
借:无形资产 应交税费-应交增值税-进项税额(取得专票且一般纳税人用) dai:办公用品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3729
莹老师
能否详细描述一下问题 查看全部回复
3915
可以根据价值大小计入固定资产、低值易耗品或直接计入费用 查看全部回复
2657
正常处理啊 查看全部回复
4283
哈哈老师
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3578
两边公司同时申报就行,个人在个税汇算清缴的时候多退少补个税就行了 查看全部回复
3801
两个核算的经济内容不一致,其他应收款是资产类科目,其他应付款是负债类科目。 其次,两个科目的核算内容不同: 其他应收款核算企业除应收票据、应收账款和预付账款以外的各种应收暂付款项,通常包括: 1.应收的各种赔款、罚款; 2.应收出租包装物租金; 3.应向职工收取的各种垫付款项; 4.备用金(向企业各职能科室、车间等拨出的备用金); 5.存出保证金,如租入包装物支付的押金; 6.预付账款转入; 7.其他各种应收、暂付款项。 而其他应付款核算企业应付、暂收其他单位或个人的款项,如应付租入固定资产和包装物的租金,存入保证金、职工未按期领取的工资,应付、暂收所属单位、个人的款项等。 查看全部回复
4306
可以去银行存入对公账户,填写现金缴款单,在备注写上付款公司的名称。 查看全部回复
4629
针对理论题目的与实操不一致,建议好好学习理论知识,敬请谅解 查看全部回复
5489
如果先收到货没取得发票,月末可以暂估入库,待取得发票后冲暂估按发票信息入帐 查看全部回复
3658
现金流量表中的现金及现金等价物是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。具体包括库存现金、银行存款和其他货币资金。其中其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金存款、信用卡存款等 查看全部回复
5057
真实情况就没事 查看全部回复
4385
登录开票系统 查看全部回复
7217
a公司是装修公司吗? 查看全部回复
4315
是企业为职工组织的培训,职工需要自己缴纳培训费是吗? 查看全部回复
4247
您如果进口有增值税缴款书,一般纳税人正常是可以抵扣的 查看全部回复
3214
如果这8张红字增值税发票对应的蓝字发票你方未入帐未认证抵扣且已退回,不用处理;如果你没有退回蓝字发票或者已认证抵扣无法退回蓝字发票的,需要与对方联系取得对方的红字发票入帐 查看全部回复
4331
如果是领导垫付的,可以先不处理 查看全部回复
3489
对方开票金额大于你的应付账款么 查看全部回复
3181
用现金类调整本身就是错误的 查看全部回复
让领导尽快报销 查看全部回复
3511
一般是上传相关票据到发票管理窗口,如果系统有自动编制凭证功能,会根据相关票据自动生成记账凭证 查看全部回复
5720
您好,这个只能留底不能申请退税 查看全部回复
3344
揭老师
对的 这样做没错 但是留抵的话 我一般结转到转出未交增值税的借方。没必要转到未交增值税 查看全部回复
3645
预收帐款余额是负数,可以分析明细科目是怎样形成的,如果是退款退多出现负数,表示对方欠你的钱,可以调整科目到应收账款 查看全部回复
6579
比如呢 查看全部回复
10889
借 原材料-甲/乙/丙 dai 银行存款 /现金 查看全部回复
4430
不是核定征收的就按正常企业进行核算 该计收入就计入收入 该计成本就入成本 给自己干活的民工 工资属于职工薪酬范围 需要代扣代缴 查看全部回复
4408
如果金额不大 那就直接确认为22年成本 如果金额过大 违背权责发生制 那就退回 让对方重开 查看全部回复
3832
代开发票 查看全部回复
4064
陈爱琳
你可以把当天所有需要发放的工资做一个报销单,后面附上表格,表格包含人名和金额和签字栏,然后总金额你取出来放手机上单个发,对方签字没问题。最后每个人签字的明细等于当天总提现金额就可以。 查看全部回复
5096
长期待摊费用一般应当在受益期内平均摊销,为什么没摊销完? 查看全部回复
3171
请问问题能描述的再详细一点吗? 查看全部回复
2656
最好通过报销费用的方式进行支出 报销差旅费等等 提供成本发票就好了 查看全部回复
3845
现金利润质量指标=(利润表各项现金收入之和-利润表各项现金支出之和)/净利润。 其中,利润表各项现金收入之和以收付实现制原则为基础,扣除了非现金收入,其数据来源于现金流量表中的经营活动产生的现金流入量及投资活动产生的现金流入量有关项目。所以除了现金利润外,还有非现金利润,也就是应收账款对应的收入利润部分。 查看全部回复
3540
可以让对方写个收据入账 查看全部回复
3185
您好,根据您提供的数据,进货的成本是一个5快,如果您要期末结转销售成本分录味,借主营业务成本5dai库存商品5这个是一条的分录,一般成本结转是月末做一笔总分录哈比如您这个月共销售了100条,那么就是用100*5 查看全部回复
4111
有欠工资和社保的话建议进行支付 查看全部回复
4970
软件能反结账吗?最好是反结帐,反审核之后,删除成本和损益的凭证,重新先结成本,最后结转损益,防止出错。 查看全部回复
3220
最好是找发票,比如餐费,油票,车票之类的,按照发票做账,比如出差补贴可以直接付的,不用找发票,直接进费用即可。 查看全部回复
4536
你们平时支付宝收款有没有挂其他货币资金,挂了的话,支付宝的余额与余额宝内部流转,不影响最终支付宝的金额。 查看全部回复
3291
小梦老师
临时存款账户可以作为备用金进行支取和缴存 查看全部回复
8577
勤勤
专项应付款核算企业取得的国家指定为资本性投入的具有专项或特定用途的款项,如属于工程项目的资本性拨款等 查看全部回复
3462
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载