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而已老师
社保要补题单位部分分录 查看全部回复
4036
xinyue
固定资产清理导致增值税主表收入与账面不一致是正常现金,建议做备查表,税务机关提出异常时更容易解释。 查看全部回复
4124
andy老师
费用高,你就查相关费用的明细账就好了,一一核对一下 查看全部回复
3728
小黑
负数 查看全部回复
5230
潇洒老师
主营业务成本 查看全部回复
3527
税务师晓雨
所得税申报表上的营业成本不包含管理费用等费用,只填主营业务成本和其他业务成本 查看全部回复
3215
Annina老师
不用加 查看全部回复
3870
大宁老师
你之前是数字,过过去应该也是一样的数呀 查看全部回复
4671
是的 查看全部回复
4684
甜甜老师
您好,是因为什么原因出现差异呢? 查看全部回复
3778
正常结转就好 查看全部回复
3425
本年数据 查看全部回复
4788
归老师
12987
可以0申报,但是建议还是据实填写纳税申报表和编制财务报表。本年度的亏损也可以抵减后期的所得税,特别是一些费用类的发票,明年再做账的时候不好做账。 查看全部回复
8073
李伟老师
费用执行不高 查看全部回复
1030
夏老师
状态填停业 查看全部回复
647
李可可
24年汇算清缴后发现有2500元管理费用未冲减预付款,是什么意思,是费用少入了么 查看全部回复
492
利润总额本年累计数是负数 查看全部回复
521
王苗苗老师
利润表里面那些标着其中的项可以不填,就表示可以选择不用填 查看全部回复
638
可以的 查看全部回复
976
记福利费 查看全部回复
557
木言
首先,创建一个新的表格,表头分别列出收入项目、支出项目、金额等栏目。 然后,将原收入表中的各项收入项目及对应的金额逐一填入新表格的收入栏目中。 接着,把明细表中的支出项目及对应的金额填写到新表格的支出栏目里。 在填写过程中,确保收入和支出的分类清晰明确,并且金额准确无误。 查看全部回复
1021
嗯,总金额是一样的吧 查看全部回复
子公司是独立的法人企业,对么 查看全部回复
758
孙老师
资产的价值大,受益期间长 查看全部回复
787
利润表中各个项目的数据来源是根据相关会计科目的发生额进行分析计算得出的。 比如营业收入,是根据主营业务收入和其他业务收入科目的dai方发生额减去借方发生额后的净额填列;营业成本是根据主营业务成本和其他业务成本科目的借方发生额填列。 对于费用类项目,通常是根据其借方发生额填列;而对于收入类项目,则要综合考虑其dai方发生额以及可能存在的冲减等情况。 查看全部回复
1009
杨老师.
485
1243
你调表是有事实依据的吗? 查看全部回复
867
利润表是不含出口业务数据的,资产负债表是内销+出口的,这样可以吗?不可以的 查看全部回复
819
你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
527
王佳丽
你刚才说得这些项目不一定都影响利润的 查看全部回复
542
主表销售额是根据附表一数据过来的 查看全部回复
800
你是哪一方 查看全部回复
1229
借:管理费-福利费 dai:应付职工薪酬-非货币性福利;借:应付职工薪酬-非货币性福利,dai:银行存款 查看全部回复
927
账载金额填写实际发生的合计数 查看全部回复
982
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1219
借 应交税费-应交增值税-进项税转出-集体福利 -1021.39 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1019
去年的暂估分录是什么 查看全部回复
年报里有很多内容 查看全部回复
808
只要汇算清缴前发放的,就可以进行税前扣除 查看全部回复
1267
tammy老师
可以 查看全部回复
1122
意思是进项没有转出 查看全部回复
1674
一般财务报表年报是根据12月份的报表数据填写 查看全部回复
1518
李凤
把暂估成本红冲掉 按实际成本入账 修改利润报表 查看全部回复
1516
燕子老师
填总的工资数额,也就是记入应付职工薪酬的工资数 查看全部回复
1109
抱歉,这个我没有操作过。给你转一下其他老师吧。 查看全部回复
1488
累计发生额的录入的话一般的软件里面是含1-4月份的利润的 查看全部回复
1211
点击我要查询 → 一户式查询 查看全部回复
1326
公司买抖音直播+粉的费用怎么入账?可以计入销售费用/管理费用 查看全部回复
1176
新的资产负债表里没有待摊费用,待摊费用可以填在其他应收款或预付账款一栏 查看全部回复
1129
您是小型微利企业吗 小型微利可以免填成本表 查看全部回复
1188
可以看一下风险提示内容和风险程度,然后再结合自己填报的数据核实一下,如果风险程度低,核实过数据无误的话,不用管了。如果风险程度较高,建议关注一下 查看全部回复
960
需要年报调整?不一定都需要调整的 查看全部回复
1377
公司的房子出租,需要结转成本吗?需要的 查看全部回复
1483
您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。先回答第一个问题 查看全部回复
1390
填写A107010 查看全部回复
847
你是说在资产负债表上怎么列示么 查看全部回复
845
那你们账上根据审计报告调整了吗 查看全部回复
1161
1505
借 管理费用-租金21,800 dai 应付账款 21,800 查看全部回复
1429
在的 查看全部回复
894
报表只有管理费用 没有营业收入营业成本 那企业所得税季报的时候直接填写下利润总额的数据就可以吗,是的 查看全部回复
1048
借:管理费用-保险或利润分配 dai:工程施工 查看全部回复
553
工程施工是建筑业成本归集科目 查看全部回复
944
不填财务负责人吧 查看全部回复
1328
看用途是什么,可以根据用途入账,比如差旅费,车辆管理费,停车费 查看全部回复
783
主表的营业利润 利润总额都没有自动带出来,这些是需要手动填报的 查看全部回复
989
你的意思是只是报表上做了调整 查看全部回复
1180
借:管理费用 公司部分 dai:应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
901
你是哪里不会填 查看全部回复
890
要看什么什么时候的经营所得了 查看全部回复
1535
财务报表,季报和年报一般都有 查看全部回复
1520
属于小型微利企业吗 查看全部回复
1362
企业所得税汇算 截止日期是5月31日 查看全部回复
1037
安叔老师
1155
易老师
按照项目或者名称核算,就是开始建立财务软件设置的时候就要设置好 查看全部回复
1159
Harry老师
不明白什么意思呢,能详细说下吗 查看全部回复
1212
西贝老师
同学你好,年报审计一般是指由会计师事务所对财务年报进行审计 查看全部回复
1582
是的,不符合资本化条件的,归集到研发支出-费用化,期末再转到管理费用研究费用 查看全部回复
1467
你可以在 这个界面再问一个问题 查看全部回复
1508
生产经营设备折旧是不是应该计入制造费用,最终结转到生产成(是的 ) 查看全部回复
1307
如果直接用于生产经营活动的,计入生产成本,间接的计入制造费用, 查看全部回复
1772
这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
714
汇算清缴把这部分成本在调整表里,调减即可,无需账务处理 查看全部回复
984
现在汇算清缴调整了一笔业务招待费,影响的是应纳税所得额,不是净利润 查看全部回复
1255
这个无形资产如果用于你的研发新无形资产了,通过研发支出核算,然后月末把费用化支出转到管理费用里面 查看全部回复
1294
不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
1207
需要填报A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表和A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
1238
你好,请问具体是什么问题 查看全部回复
1046
社保个人部分计入了管理费用,是做错账了 查看全部回复
902
需要填 查看全部回复
你好,一般可以:1、计提 借:以前年度损益调整 dai:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 dai:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
1435
去年的已经年结了,可以不用再补计提了 查看全部回复
1350
看是什么用途,如果用于管理部门,计入管理费用,如果用于销售业务部门,可以计入销售费用,实操中大多数计入管理费用 查看全部回复
1170
招生费用如果跟收入直接相关的话,记到主营业务成本 查看全部回复
825
老师正常的增值税申报的本年累计一般项目收入加即征即退项目收入,应该等于利润表本年累计收入,一般情况下,是的。但是有特殊情况,比如视同销售,处置固定资产,还有就是收入的确认条件跟增值税纳税义务的确认条件是不一样的 查看全部回复
1121
你好,虽然合计金额有五六千,但是按数量平均以后单位价值比较低,可以直接记入管理费用办公费 查看全部回复
同学你好,可以的,没有问题哦 查看全部回复
1172
同学你好,这个发放的借应付职工薪酬应该是和你上月计提的工资的应付职工薪酬dai方金额一致呢 查看全部回复
1613
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