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许老师
借:管理费用等科目 dai:应交税费-进项税 查看全部回复
3217
王苗苗老师
你网上销售是全额收款,还是帮别人销售然后收中介费 查看全部回复
7395
andy老师
你们销售货物价款中包含安装费,支付的安装费计入你们成本 查看全部回复
3516
勾选了就全额抵扣 查看全部回复
3014
电子普票在认证系统里面不显示 查看全部回复
2745
燕子老师
你好,可以全部红冲然后开具正确的蓝字发票,也可以直接部分红冲,两种方法都可以 查看全部回复
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税务师晓雨
金额大不大 查看全部回复
3995
patience
可以计入合同履约成本或主营业务成本 查看全部回复
2772
是含税的 查看全部回复
5591
货物已经发出去未收到款项,借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2664
可以的,如果抵减不完的,可以抵减以后月份的增值税 查看全部回复
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如果你们对这个项目开票频率比较多且后期还会开具建议增加这个经营范围 查看全部回复
6726
借 银行存款 等 4000 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 并结转成本 借 主营业务成本 22123.99 dai 库存商品 22123.99 查看全部回复
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如果对方确实不需要发票,可以直接申报无票收入,不需要把发票一一开出来。只要按实申报,没有偷税漏税,不会有问题的。 查看全部回复
3058
清岚
简易计税部分不得抵扣进项税 查看全部回复
4440
你这样不规范 查看全部回复
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之间的暂估分录是借:管理费用 200000dai:其他应付款200000 查看全部回复
2136
李伟老师
如果是真实业务是可以开具发票的 查看全部回复
4218
1、销售方:销售方销售二手车按政策规定开具增值税普通发票或者专用发票。购买方不索取发票的,销售方按无票收入进行纳税申报。 2、购买方:取得二种发票,一是《二手车销售统一发票》办理过户,买方向公安机关交通管理部门申办车辆转移登记手续时,需要提供《二手车销售统一发票》;二是购买方抵扣需要取得销售方开具的增值税专用发票,不需要抵扣的也应取得增值税普通发票。 查看全部回复
2790
同学你好,自考本科会计工作年限的计算方法和统招本科是一样的。工作年限一般是从取得毕业证书的时间开始计算。中级会计考试报名工作年限为取得规定学历前后从事会计工作时间的总和。 查看全部回复
2911
夏老师
可以 查看全部回复
4511
你们是二手车销售公司吗? 查看全部回复
8133
你们是采购的用途是什么? 查看全部回复
24307
高老师
红冲6-12月分录,根据发票信息在元月份入帐 查看全部回复
4640
wam
正在看 查看全部回复
2377
3466
云峰老师
同学你好,开具经纪代理服务 查看全部回复
4226
同学你好,不红冲发票,咱们的账平不掉的 查看全部回复
2727
孙老师
你好,应该是从8月份开始就有收支记录了。营业执照办下来后,做了税务登记,再报税 查看全部回复
3136
进项税额转出处理 查看全部回复
2686
这个开票开什么项目的发票? 查看全部回复
2771
甘老师
出现负数是要手动重分类,这样报表才是正确的 查看全部回复
3149
可以和以前一样申请统计,就会出现勾选认证的合计金额 查看全部回复
2061
在售卡阶段,售卡方只能向购卡人开具增值税普通发票,使用“未发生销售行为的不征税项目”下设601 “预付卡销售和充值”编码,发票税率栏应填写“不征税”不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
3523
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3049
对收入的真实性,是否存在未入账等。 查看全部回复
2340
同学可以,像你这种情况没有开票的那10件,可以先做发出商品。借:发出商品 10 dai:库存商品10件的金额 然后剩下10件正常开票的时候再借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税~销项 同时结转成本 借:主营业务成本 dai:发出商品 查看全部回复
3116
安叔老师
一般含税的 查看全部回复
3375
买进来的时候,进项税抵扣了吗 查看全部回复
2247
同学你好,要和领导沟通,这样开具,税负高,风险大 查看全部回复
3498
同学你好 1、借应付账款 dai银行存款 ,退回时借银行存款 dai应付账款 2、借销售费用 dai应付账款 3、借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
2142
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3246
可以直接红冲的 查看全部回复
2163
10月份你们入账的发票还未认证,发票要退还给对方 查看全部回复
2231
金额小不影响 查看全部回复
3045
购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 查看全部回复
3445
未开具发票当时应该按照未开具发票收入确认 查看全部回复
6180
不需要 查看全部回复
5914
未取得发票时 借:管理费用 4128.44 dai:应付账款暂估 4128.44 回票后,预付与应付对冲。 或红冲暂估,再按公司的方法摊销也可 查看全部回复
4181
你的表是进项税抵扣的数据 查看全部回复
2758
谭老师
原来3000的发票都红冲了? 查看全部回复
3374
你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。 查看全部回复
4945
红冲固定资产的账面价值。 查看全部回复
8073
同学你好,按照你的意思就是之前每个月做的管理费用~水电费50金额是不对的,相当于你是按照含税价做的费用,你现在收到发票以后就直接把之前你做的管理费用~水电费金额红冲掉,然后按照发票金额重新做一个不含税的分录上去就可以了 查看全部回复
4509
这个不是已经开具了红字信息表了吗 查看全部回复
4183
红冲的那笔没有收到退款? 查看全部回复
2657
合同完工进度=累计实际发生的合同成本/合同预计总成本,当期确认的收入=(合同完工进度*合同总收入)-以前累计确认的收入 查看全部回复
3871
可以1月份再勾选抵扣 查看全部回复
3065
购置税计入固定资产 查看全部回复
2615
公司是要看实际的利润么,以本月实际发生销售为主 查看全部回复
2337
小妮老师
如果对方发票上传成功可以在增值税发票综合服务平台 查看全部回复
2700
发票开了,这个维修服务提供了没有? 查看全部回复
3693
查询已执行的合同,看合同采购金额是多少,查看入账的发票有多少,还差多少 查看全部回复
4074
经营二手车经销的企业,经营范围是对二手车进行鉴定和评估的,从事这类业务的经营主体,就需要向商务局申请备案 查看全部回复
8172
可以选其他 查看全部回复
4300
砂石,指砂粒和碎石的松散混合物。是纯销售么,*非金属矿石*砂石 查看全部回复
3034
运费加到货物价格中去,可以 查看全部回复
1641
1771
疑点发票对方抵扣存在风险 查看全部回复
20975
如果取得对方给我们开具的农副产品增值税专用发票,勾选确认平台里需要勾选认证 查看全部回复
7426
你好,看作两项业务处理即可 查看全部回复
2593
是租赁的,收到发票计入销售费用就行 查看全部回复
3477
可以的 查看全部回复
4254
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这张专票是小规模期间收到的还是一般纳税人期间收到的 查看全部回复
3011
这个租房是分公司租的还是总公司租的 查看全部回复
2806
有没有发票不影响你账务处理 查看全部回复
2369
要看你们是不是纯贸易企业 查看全部回复
6867
不用作废,但是需要入账 查看全部回复
2957
冲掉剩余预付账款78810即可 查看全部回复
3101
这个分期摊销不影响抵扣进项税。 查看全部回复
2244
税率是9%么,如果税率是9%的话,是的 查看全部回复
1456
我们是几个点的亲 查看全部回复
2121
同学你好,个人是无法开具增值税发票的,如果对方需要可以你自己去税务局申请代开 查看全部回复
4141
同学你好,由于几家公司都是相互走账,并没有真是业务,而且发票还是你自己开的,所以你这种行为涉及虚开增值税发票罪,虚开增值税发票行为可以分为为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开四种违法形式 查看全部回复
4484
首次申领增值税发票的新办纳税人办理发票票种核定,增值税专用发票最高开票限额不超过10万元,每月最高领用数量不超过25份;增值税普通发票最高开票限额不超过10万元,每月最高领用数量不超过50份。各省税务机关可以在此范围内结合纳税人税收风险程度,自行确定新办纳税人首次申领增值税发票票种核定标准。 查看全部回复
11054
2467
你好,具体是什么问题呢? 查看全部回复
6445
跨期发票作废,都是需要填红字信息表,然后开红字发票的,凭红字发票入账做红冲分录 查看全部回复
3587
跨期发票作废,都是需要填红字信息表,然后开红字发票的 查看全部回复
1669
3050
登录对应通用机打电子发票在电子税务局-公众查询-票证查询里面 查看全部回复
12315
杨老师
原则上需要确认收入进行申报。成本尚未收到可暂估扣除,但是所得税汇算清缴前需要取得相关合规票据,否则需要进行纳税调整 查看全部回复
2978
如果本单位人员计入工资福利,申报个税即可,如果外部人员销售返利冲销销售收入 查看全部回复
2024
通过电子税务局就可以 查看全部回复
9296
同学你好| 检查一下,原始凭证,如果原始凭证中的进项、销项、转出等明细是正确的,系统不能修改。 则把差额是收入调整收入,是成本调整成本。 查看全部回复
2341
微小的差额可能是小数计算的差异,可以忽略 查看全部回复
2041
什么意思,销售商品是真实的业务么,是和谁交易的 查看全部回复
1643
如果之前的对应发票已认证抵扣就做进项转出 查看全部回复
19908
你们认证抵扣了吗? 查看全部回复
1799
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