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木言
后者,需要做进项税额转出 查看全部回复
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王苗苗老师
为什么要转出 查看全部回复
1733
tammy老师
意思说你暂估的金额少,跟实际收到发票金额不一致 查看全部回复
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李伟老师
高铁票 抵扣进项税 车价/1.09*0.09 查看全部回复
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andy老师
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
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patience
设备的用途是什么 查看全部回复
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杨老师
你的挖掘机租赁费是只租设备还是带司机的? 查看全部回复
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时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
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是提供了广告服务么 查看全部回复
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对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
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安叔老师
可以的 查看全部回复
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如果没有认证没有记账的话,不做处理,把原来的发票退回去,根据重新开具的发票正常记账就好了 查看全部回复
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是查询上期留底税额么,可以登录电子税务局查看增值税申报表 查看全部回复
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自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
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需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
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购进的固定资产有没有进项认证抵扣? 查看全部回复
公司是一般纳税人么,发票总金额是100*1.06元么 查看全部回复
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wam
此种情就需要核实一下,是否有相关的补充协议? 正常的情况下这一块是明确清楚的 查看全部回复
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税务师晓雨
意思是你们的发票是买的 查看全部回复
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为什么要冲红 查看全部回复
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超了自费,公司不承担,可以不用提供发票 查看全部回复
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进项税抵扣了又收到负数发票, 负数发票对应的是原勾选认证的蓝字发票么 查看全部回复
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未收到发票不建议勾选 查看全部回复
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你们是开票方是吗? 查看全部回复
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就不会有发票了的话,借:库存商品 dai:银行存款 正常做账。但是这部分库存商品销售后结转的成本因为没有发票所以不能所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要做纳税调整 查看全部回复
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账面做出库,结转成本(以前年度的用以前年度损益调整),借:以前年度损益调整dai:库存商品 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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增值税发票选择确认平台,在所属期内可以多次勾选确认的 查看全部回复
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你的意思是在勾选过程中只看可抵扣税额栏次么 查看全部回复
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公司是在数电票试点范围内么 查看全部回复
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收款分开3个公司户头了吗 查看全部回复
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什么时候入账的 查看全部回复
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避免受票方重复报 查看全部回复
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电子税务局登录,我要办税-税务数字账户-发票入账标识 查看全部回复
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建议入账 查看全部回复
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实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
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纳税人跨区(县)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 查看全部回复
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印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
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你进那个平台,然后他有勾选状态查询 选未勾选就可以 查看全部回复
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什么的应纳税额 查看全部回复
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哈哈老师
你们增加了税种,而且有经营范围就可以开票了 查看全部回复
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你的暂估和红冲分录都给我看一下 查看全部回复
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实际支付的材料费,对方没有开具发票,可以正常入账,但是所得税钱不允许扣除 查看全部回复
1972
可以红冲 查看全部回复
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你这样应该增加产品单价,不能多开产品数量,多开数量你又没有这么多产品出,没有办法处理 查看全部回复
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税负2.5左右,应交增值税=137553.98*2.5%=3,438.85,增值税=销项-进项-上期留底 查看全部回复
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更正申报的话,不是和你说去大厅吗? 查看全部回复
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可以,不想退税,可以做进项税额转出 查看全部回复
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借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:库存现金 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,正常的红冲发票是没有什么影响呢 查看全部回复
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未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
2040
可以的,用白纸 查看全部回复
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需要结转成本,分录对的 查看全部回复
2237
车辆入账借:固定资产 dai:银行存款(首付款)其他应付款-法人 查看全部回复
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剩下的8元不再支付了么 查看全部回复
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严老师
测算思路是错误的。 运营资金周转次数=360/(存货周转天数+应收账款周转天数-应付账款周转天数+预付账款周转天数-预收账款周转天数) 存货周转天数=365/存货周转次数 存货周转次数=主营业务成本/存货平均金额 应收账款周转天数=平均应收账款×365天/销售收入 即营运资金周转次数不仅和销售收入有关,还和销售成本有关。 而现在提供的信息只有营业收入18亿,销售净利率10%,即净利润1.8亿,并不能就此得出营业成本的金额,故无法根据营运资金周转次数,直接计算出营运资金量。 查看全部回复
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这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,如果是已经确认了损益,并且确实销售了,商品不能收回,则需要做坏账损失处理 查看全部回复
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4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
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小规模劳务服务公司开装卸费发票,是开普票么 查看全部回复
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把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
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你好同学,因为如果购进时按13%抵扣了进项税,那么销售时就也需要按13%做销项,不能做简易计税 查看全部回复
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如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
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发票备注栏有没有备注付款人打扣代缴个税 查看全部回复
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申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
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同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2345
是收到了负数发票么 查看全部回复
1947
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2190
转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2166
实际有成本,只是尚未收到发票的话,应当暂估 查看全部回复
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本月是不是不交增值税啊 查看全部回复
2088
你的公允价格可以确定吗还是要根据你们的主管税务局核定的价格来加算/ 查看全部回复
1975
您好,这两个没有本质区别 查看全部回复
1528
毛利率??毛利?销售收入 查看全部回复
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可以入账,因为是收到一张预付卡销售,实际还没消费,先计入预付账款。 查看全部回复
2738
易老师
从会计角度还是开,理论上只要有发生实际销售行为就得开, 查看全部回复
1654
同学你好,你红冲的原因是发票开错了还是业务不发生了 查看全部回复
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借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,并结转成本 查看全部回复
2708
你是哪一方 查看全部回复
2512
同学你好,你计提成本的时候按照含税价计算进项金额,成本按照不含税计提,税额可以放在应交税费-预提进项税科目 查看全部回复
2697
如果正常业务,有销售有进货,是可以的,如果仓库什么都没有,什么业务都没有发生,就开具发票属于虚开发票,是违法行为的 查看全部回复
3093
邹经理
这个不合规吧 查看全部回复
2740
B销售B开票,A不开票呀 查看全部回复
1838
1647
您好,这个业务你们正常做了吗 查看全部回复
2384
秦枫老师
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2817
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
3063
刘淑萍
开给其他公司指的不是A公司吗 查看全部回复
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纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的,在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后,即可申报办理出口退(免)税;未在规定期限内收汇或者办理不能收汇手续的,在收汇或者办理不能收汇手续后,即可申报办理退(免)税。 查看全部回复
3185
2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
3247
为什么 要红冲 查看全部回复
3224
需要做进项税转出 查看全部回复
2309
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2966
感觉第二份工作更优一点 查看全部回复
3338
我是一家汽修厂收到的是个人转入我公账的钱,但要求我开一张他们家公司的普票是否可以开,可以的 查看全部回复
2917
你还没收到进项票,你怎么知道进项税额是多少 查看全部回复
2212
是有留底税额么 查看全部回复
3370
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2581
按照8月开票金额正常报 查看全部回复
2519
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