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Amy老师
现在2017年1月1日以后的都是可以勾选认证的,如果票还在手里,可以勾选认证抵扣。如果票不见了,可以勾选认证不抵扣,这样以后就不会再显示在勾选平台里面了。 查看全部回复
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venus老师
应该也是第三方支付平台 查看全部回复
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筱粒老师
是微软服务器系统 查看全部回复
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清岚
这个每个行业每个地区都不一样,建议根据实际经营情况来 查看全部回复
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是金蝶哪个版本的软件? 查看全部回复
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莹老师
你是在累计折旧科目下设置了一个二级明细吗 查看全部回复
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您股东投资成立公司,股东投的款即是公司法人的资金,而公司在盈利的情况下有义务给股东分红。如果您要算利息给股东的话,就要把股东转给公司的款记做借款,才能计算利息 查看全部回复
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哈哈老师
您说的办理什么退税呢?出口退税吗 查看全部回复
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安叔老师
10603010201 1060301020100000000 通用应用软件 查看全部回复
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申报期限看税务核定 查看全部回复
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Icy 何
可以的 查看全部回复
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andy老师
发生应税销售行为,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天 查看全部回复
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高老师
以前交税怎么做分录现在还怎么做,收到退税款红冲就好 查看全部回复
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这是系统设置,此时余额在dai方就表示现金余额为负数了 查看全部回复
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与缴纳增值税的分录会计科目与方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
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合理的,这个进项税额你想什么时候抵扣就什么时候抵扣,而且现在没有时间的限制了。 查看全部回复
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同学,金蝶和用友都有相关的进销存软件,你可以咨询相关客服 查看全部回复
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根据实际业务做账就好,老板想知道的这几项据实告知就可以了。 查看全部回复
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冯冯
计提的时候没有发票吧? 查看全部回复
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购买业务使用的软件的相关报销手续要完整,以个人垫付够买的,可以直接支付给个人的 查看全部回复
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你打印去年年底的报表,和科目余额表的金额对一下啊 查看全部回复
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不需要结转到下年 查看全部回复
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小福老师
借:应交税费-应交增值税-销项税额 80 应交税费-未交增值税20 dai:应交税费-应交增值税-进项税额100 查看全部回复
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进项留底是在主表,预缴的是在附表四,在期末余额里面。就是说,附表是预缴的数字,主表是正常的进项数字。 查看全部回复
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Alice老师
您好,属于销售货物,一般纳税人适用13%,小规模纳税人适用3% 查看全部回复
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一般没什么区别,就是财务软件做账查询起来更方便与快捷 查看全部回复
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橘子
只有这一个选项的话就选它就可以了 查看全部回复
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操守为重
还是31号,便于对账。 查看全部回复
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同学 你好 查看全部回复
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软件里一般选择结转损益就行了 查看全部回复
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要先把9月的账入进去哈,再按照真实的报表数据设置新软件初期 查看全部回复
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您收到的是电子专用发票吗? 查看全部回复
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您好,开票限额开本企业的可以开票数量和发票的单张限额 查看全部回复
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您说的信息提示是指什么? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:应交税费--应交增值税(进项税额) 查看全部回复
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甜甜老师
确实是个人给企业提供的运输服务,可以开具的,一般没什么风险的,对于代开金额政策上没具体限制,建议问下当地代开税局是否有特殊要求哦 查看全部回复
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您可以参考以上内容 查看全部回复
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王苗苗老师
会计上是按照权责发生制记账的,收入是按照会计收入准则去确认,确认了收入,也需要确认对应的成本,知道收入成本费用等,就可以计算利润了。非正规的,随时可以算利润 查看全部回复
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自然人代开发票需要合同身份证等,具体看当地税局要求 查看全部回复
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财务章和人名章 查看全部回复
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退货正常开红字发票就行了,这个正常经营活动税务不会来查的 查看全部回复
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您之前计提增值税和附加税时按照1%的票还是3%的票计提的呢? 查看全部回复
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入职本公司时间 查看全部回复
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2022年初级报名时间还没公布,估计在12月份报名,考试在2022年五月份考试 查看全部回复
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夏老师
根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号,以下简称36号文件)附件2第一条第(七)款规定,一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。其中,建筑工程老项目,为《建筑工程施工许可证》注明的合同开工日期在2016年4月30日前的建筑工程项目;未取得《建筑工程施工许可证》的,建筑工程承包合同注明的开工日期在2016年4月30日前的建筑工程项目。 此外,《国家税务总局关于发布〈纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法〉的公告》(国家税务总局公告2016年第17号)第三条规定,《建筑工程施工许可证》未注明合同开工日期,但建筑工程承包合同注明的开工日期在2016年4月30日前的建筑工程项目,属于36号文件规定的可以选择简易计税方法计税的建筑工程老项目。 查看全部回复
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11266.6-375553.42*1%=7511.0658 查看全部回复
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如果是正常的业务,建议走对公银行账户 查看全部回复
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是什么原因导致的退税? 查看全部回复
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留抵不用做账 查看全部回复
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清算备案日和清算结束日可以填同一天,需要在清算结束日起十五天之内申报税就可以了 查看全部回复
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一般开票软件每个月需要上报汇总和清卡,上报汇总一般为每个月的月初,清卡操作是在每个月纳税申报后进行清卡操作,如果当月不清卡,开票软件会锁死,就不能继续开票,如果清卡成功,锁死日期一般会显示次月15日 查看全部回复
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如果金额不大,可以直接计入费用,借:销售费用 dai:其他应付款 ,一般纳税人需要考虑进项税 查看全部回复
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那这个得看你们的资产负债表的公式是怎么设置的 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额-前期留抵进项税额+本期进项税额转出 查看全部回复
8437
大宁老师
第一次申报之前 借:所得税费用13000 dai:应交税费~应交所得税13000 缴纳时 借:应交税费~应交所得税13000 dai:银行存款等13000 退回时 借:银行存款10000 dai:应交税费~应交所得税10000 借:所得税费用-10000 dai:应交税费~应交所得税-10000 或退回时借:银行 dai:所得税费用 查看全部回复
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没问题,这么一直挂着也行 查看全部回复
4240
你说的是增值税加计扣除少抵了,然后退税吗? 查看全部回复
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你好,之前增值税结转过吗 查看全部回复
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你好!这个本身没有限额了。 查看全部回复
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同学你那边在辞职的时候做停职处理然后尽快转到新公司 查看全部回复
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,集团内部单位之间无息借款免征增值税的优惠延续到2023年12月31日。 查看全部回复
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同学直接作废这张凭证,然后反结帐到10月份去做这个凭证 查看全部回复
3858
你好,申报时间看你的税种核定 查看全部回复
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如果当期没有勾选,以后可以勾选抵以后的增值税,附加税也可以抵 查看全部回复
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这个不是自己能选择的,需要看你们当地具体是什么服务商了 查看全部回复
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第一、企业亏损,不代表企业没有钱,利润≠现金流。例如:你收到银行dai款5000万,利润没有增加,但是现金增加了。 第二、自动生成的报表错了,那可能是软件的问题,你想自己改,那么你需要会手动编制现金流量表,如果不会编那就没有办法改。你可以去财务软件的客服 查看全部回复
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这种情况一般都是给你钱的公司代扣代缴个税 查看全部回复
4635
满足条件的,可以享受即征即退政策:《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)所称软件产品,是指信息处理程序及相关文档和数据。 软件产品包括计算机软件产品、信息系统和嵌入式软件产品。 嵌入式软件产品是指嵌入在计算机硬件、机器设备中并随其一并销售,构成计算机硬件、机器设备组成部分的软件产品。 满足下列条件的软件产品,经主管税务机关审核批准,可以享受本通知规定的增值税政策: 1.取得省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料(根据《国家税务总局关于公布取消一批税务证明事项以及废止和修改部分规章规范性文件的决定》(国家税务总局令第48号)附件1规定,自2019年07月24日起,不再提交省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料。主管税务机关应加强后续管理,必要时可委托第三方检测机构对产品进行检测,一经发现不符合免税条件的,应及时纠正并依法处理。); 2.取得软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》。 查看全部回复
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直接记入到费用就行 查看全部回复
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你好,你看下软著证书,开票时需要带版本号 查看全部回复
7128
同学你要继续教育的,现在注重的是继续教育 查看全部回复
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这个不同地区规定不一样,最好还是以当地规定为准 查看全部回复
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会计上的收入和企业所得税的收入,可以按照服务进度去确认收入 查看全部回复
那你需要确认是退的什么税才知道记到哪个科目,因为记的科目不一样,可能需要缴税的 查看全部回复
3872
这个没有规定 查看全部回复
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需要满足一定条件 查看全部回复
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一次性税前扣除,你认为的方法是错的。一次性税前扣除是通过填写申报表实现的,账上还是正常计入固定资产,正常折旧 查看全部回复
3234
如果你是从中途建账的话,应该以建账之前的期末数作为建账的期初数录入 查看全部回复
3312
影响利润的项目其中包括收入和成本,如果你不知道收入和成本,那就算不出利润,也就影响利润 查看全部回复
3227
销售方收到的处罚,属于价外费用,借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3930
李钢老师
先查找原因,看哪里错了。会计错了,就调账,申报表错了就改报表 查看全部回复
4606
李伟老师
您好,金额很小的话,直接补记就好了 查看全部回复
4363
悠悠老师
计提的是当月的工资。所以,10月做9月的账,计提的是9月的工资(不是做账的时间)。 9月做8月的账,计提的是8月的工资。 至于发放的工资属于什么时间的,视企业情况而定。 有的是当月的工资当月发, 有的是当月发上个月的工资。 查看全部回复
4407
您好,确实有多缴所得税的话,比如多报收入导致的,可以联系税局先做下当时报表的修改,然后和税局沟通看是退还是抵减以后期间税款就可以 查看全部回复
3721
这个可以做手续转到北京来的 查看全部回复
4109
那你更正申报的报表,应补退税额哪里是不是负数或者说多于实际缴纳的金额? 查看全部回复
5543
如果是按照收入的10%核定经营所得,不能退税,发票也不能抵税 查看全部回复
4615
农业生产者销售的自产农产品免征增值税。农业生产者销售的自产农业产品,是指直接从事植物的种植、收割和动物的饲养、捕捞的单位和个人销售的注释所列的自产农业产品;具体范围见财税字〔1995〕52号文件附件《农业产品征税范围注释》。 查看全部回复
5616
分公司预缴企业所得税不单独享受小型微利企业优惠政策 查看全部回复
4643
他如果上月作废了,你上月也认证过进项的话,要做进项转出处理 查看全部回复
3405
小黑
不用 查看全部回复
4172
在计算应纳税所得额时,固定资产的大修理支出作为长期待摊费用,按照规定摊销的,准予扣除。固定资产的大修理支出,是指同时符合下列条件的支出:(一)修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上;(二)修理后固定资产的使用年限延长2年以上。“ 查看全部回复
5951
查不了。除非自己带上身份证去社保部门查。或者上网站查。 查看全部回复
4753
Afei老师
你的是网络版吗?建议打一个客户电话 查看全部回复
5874
税务师晓雨
练习都是按照销项-进项转出到未交增值税的,缴纳的时候按照减去留抵的缴纳,有很多做法 查看全部回复
4126
合同如果规定是按月收费呢? 查看全部回复
3819
陈米老师
一般是向税务提出申请,具体咨询专管员,准备好要求的材料,提交给专管员,税务审核认可并盖章,就可以等着退税了。 查看全部回复
5114
理解有偏差。看合同怎么写的。 一般是先开票按开票来交纳增值税的 ;如果是收款 服务还没完成的不做收入缴纳增值税。 服务业务完成后再做收入缴纳增值税的。是否收到款项不是确认增值税的依据。 查看全部回复
3366
如果是多缴的税,借:银行存款 dai:所得税费用 负数 税金及附加 负数 查看全部回复
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