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生产企业出口退税,选择抵税不退税,本期还要再交些增值税,那在增值税纳税申报表上做免税申报,该免税申报仅需要在增值税纳税申报的附表一第18行填写免税销售额即可,就不用再操作退税申报系统,那认证进项是要认证多少?#房地产#
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请问下企业被认定小型微利企业是在完成前一年的汇算清缴后才认定吗 第四季度填写资产总额时平均已经超过5000万 但是现在申报还是自动带出来是小微 还是自动减免了税额 这个会要怎么处理#房地产#
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2023年8月勾选抵扣了2017年的增值税专用发票,当年应该是不知道有票,账没有做进项税金,今年税以及报表都报过了,进项不平,请问能不能调整当年凭证,把进项加进去,会不会影响今年的财务报表,因为不想影响汇算清缴,如果牵扯到退税就很麻烦,或者说放在24年1月做行不行,那结转的时候,这个不平的进项是放在未交增值税吗,还是怎么操作,麻烦老师帮忙解答一下#出纳#
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团购平台付10万至我司帐上,货款,我司开票7万货款,13个点;3万服务费6个点。团购代理商开票3万至我司,我司付3万服务费。 现发现10万应该我司都开货款票,涉及到23年8月至12月的增值税都少开了。原货款发票与服务费发票开在一张开票上。现在跨年了,要怎么红冲,怎么申报调整呢?税务帐务调整呢?#商业#
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老师好,请问我现在要注销,要申报23年度的报表,因为有出售固定资产,有开票,那我报表里面的{资产损失及税前扣除的那张表,我要填在那个位置呀,资产损失税前扣除这张表填了,那资产折旧、摊销那张表还要填写吗#出纳#
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请教下老师系统的社保申报缴纳流程和各个时间是什么,都在电子税务局操作吗,这个月申报这个月的工资和社保费然后下个月扣款是嘛?比如员工1月份入职,我1月就可以给他登记申报社保然后2月发一月工资就代扣了,也是2月缴1月所属期社保吗#服务业#
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职工未在个税app里申报专项扣除,但是跟公司人力报备了,导致全年个税系统数据和职工个人应扣个税有差额,现在先让职工补缴这部分差额,然后在3月份个人汇算清缴时申报2023年的是不是就可以返还回来#房地产#
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我们公司是月销售额不超过10万,季销售额不超过30万的小规模纳税人。开的普票。看政策不需要填写增值税减免税申报明细表。但是之前理解错了政策。填写了这个报表选择了减按1%。多填的这个报表有影响吗?可以不改吗?#出纳#
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总分机构,我刚刚申请了汇总纳税,且分支机构不就地分摊,那么这样的话,是不是: 1、分支机构所得税就不用申报了?我点进去显示不具备申报资格。 2、总机构,我把两个公司的数据直接加在一起,正常填写“居民企业所得税季度申报表”就可以?还是要总分公司的分别填写?具体要填写哪几张表格?#房地产#
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我调整完销项税和进项税的时候 未缴税金的余额是180333.51此时调整前销项税大于进项税,但报表里面的留底税额是十一月份的是495099.81跟应交税额不一样,应交税费里面是借方余额242713.95,应交增值税借方余额里面是530600.05,我该怎么算,怎么改才能知道留抵数是正确的吗?#出纳#
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老师,我第四季度开了发票33万,超过了30万免增值税的,请问我在今年2024年1月份作废掉其中一个发票,目前还没有申报增值税请问这种情况下,因为1月份作废了一张,请问这种情况下就不超过30万了,我还需缴纳增值税不#房地产#
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老师,互联网销售企业,10月份成立,注册资本10万元,认缴,小规模纳税人,1月份开始申报企业所得税(季度和年报),从成立到现在购买了存货12686.40元,对方开具了发票,这种在企业所得税申报表里,是不是存货处填写 12686.40元,然后这12686.40元是股东借款或者是实收资本呢#房地产#
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老师,您好,我想咨询一下关于给员工在个税系统申报个人所得税操作的问题。我们公司七月份退休了一名员工,我在系统里也及时更改了人员信息,改为非正常,离职日期为7.31。然后人资在九月份又补发了这名员工之前的工资,我在10月申报个税,将这名员工人员信息改为正常,重新填了入职日期9.1,离职日期9.31(因为当时打电话问了税局,说按有减除费用5000操作,我只有这样修改了日期才有减除费用5000)。现在12月份人资又补发了工资,请问我现在应该怎么修改这名员工人员信息才是正确的?入职日期和离职日期应该怎么填?以及给#出纳#
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我是小规模纳税人:问题:23年1月开了含税金额471万,3个点的钱,如果我在23年12月开含税金额260万的话,是不是需要要升级为一般纳税人,如果在24年1月开的话,是不是避免升级了,如果我在23年12月开了260万,我怎么看缺多少成本发票,7-9月份季度报表上面,净利润为—50000元,下面的供应商给我发票的话我需要在12.31之前拿到是吧#建筑工程#
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老师,您好,我们2022年汇算清缴招待费调增后利润总额超过300万了,2023年利润总额一直在300万以下,23年7月到24年6年是不是都不能享受小微优惠,申报季度所得税申报表是不是也不能享受,今年第三季度只能按照利润总额*25%来缴税嘛#出纳#
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老师,公司账上查不到之前借的一笔钱,21年收回来时记错了科目,记到了应收账款贷方还是个-4000,22年12月的科目余额表又显示贷方正数4000,现在在我的报表项目里面应收账款是0,预收账款多了4000,这个怎么改错调整啊。实际上这笔业务已经是互不相欠的了。目前是为了注销公司提供报表#建筑工程#
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22年加计抵减漏申报23年补申报了税务局也退税了,因为我是小企业会计准则做借银行存款贷营业收入,税务局这边让更正申报22年汇算清缴表,也更正申报了,专管员又打电话说22年12月报表也要更正申报,问一下老师需要更正申报吗?#出纳#
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22年一年漏加计抵减,23年做了更正申报,税也退到公司账上,账也做了,但现在税务局审计发现22年加计抵减这笔金额未做到其他收益,让我更正申报企业所得税年报,把今年退回的加计抵减金额填到营业外收入里,那我22年的报表要更正吗?23年收到退款又怎么做分录,谢谢老师指点一下#出纳#
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老师您好 有个老板新成立了5个公司 没有真实地址 现在税务每个公司每季度开29万发票 为了享受季度不超30万免增值税政策 可又没有进项 由于金税4期上线 这样下去风险有多大 会不会系统检测为虚开发票 如果风险大 这活我就不接了#建筑工程#
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