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高老师
1% 查看全部回复
3450
Leaf
开了专票 安专票金额抵扣就行 查看全部回复
3732
夏老师
不需要,个人到税务代开发票就交税了 查看全部回复
4838
安叔老师
系统核算什么? 查看全部回复
2961
甘老师
填的是2021年企业享受的减免税的总额,包括增值税、水利建设基金、企业所得税、印花税、土地使用税等等 查看全部回复
4589
杨老师
原材料成本,人工成本,制造费用 查看全部回复
3451
孙老师
主要是看业务模式,而不是一次开票行为 查看全部回复
3073
不超过100万的减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,实际税率是2.5% 查看全部回复
3678
Amy老师
现在普票是免税。 查看全部回复
7739
发生未开票收入的时候,在未开具发票栏填报,后期开票再通过未开具发票栏负数填报 查看全部回复
3744
厚积薄发
可以按照约当产量法或者定额比例法都可以 查看全部回复
3035
对,不用写应交税费 查看全部回复
3319
曹老师CPA
没有具体书类,具体查找财税 2021年10号文件第二条 查看全部回复
3430
木言
如果明确能区分到简易计税的全额转出,如果不能区分的按比例转出 查看全部回复
3329
需要的 查看全部回复
5939
venus老师
?一开始发生的种苗,肥料款,人工费, 借:原材料 应付职工薪酬 dai:现金/银行存款 然后将原材料和应付职工薪酬结转到农业生产成本 销售时 借:应收账款 dai:主营业务收入 借:主营业务成本 dai:农业生产成本 查看全部回复
3862
借:原材料 应交税费—应交增值税—进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6450
分录吗 查看全部回复
2672
滞纳金放营业外支出 查看全部回复
4730
借:销售费用 dai:原材料 应交税费—进项税额转出 查看全部回复
3103
如果增值税适用3%,免税 查看全部回复
4823
3% 查看全部回复
3872
1.借管理费用 dai应付职工薪酬 借应付职工式薪酬 应交税费-应交增值税-进项税额 dai银行存款 借应付职工式薪酬 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
5267
小小
可以以材料成本、制造费用、人工成本这三项来核算 查看全部回复
2599
大宁老师
可以不用了 查看全部回复
3560
需要 查看全部回复
2117
是的 查看全部回复
3266
直接在增值税申报表输入进项转出 查看全部回复
2931
借应交税金-应交增值税-进项税额转出 dai应交税金-应交增值税-进项税额 查看全部回复
2883
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4714
只是部门挂错了吗 查看全部回复
3759
因为对农产品有优惠政策,所以税率低 查看全部回复
2833
总局发布了财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号、国家税务总局公告2019年第15号、国家税务总局公告2019年第14号等系列政策,对增值税改革事项进行了规定。 其中规定,旅客运输服务自2019年4月1日起可以抵扣进项税额 查看全部回复
4418
不一定 查看全部回复
3255
目前是小规模的适用3%的税率的部分开普通发票是免税的 查看全部回复
3265
一般通过短期借款或者长期借款核酸 查看全部回复
2667
普通发票一般不允许抵扣进项税额,特殊的普通发票,比如农产品免税发票,通行费普通发票按照票面金额乘以对应的税率计算进项税额 查看全部回复
4206
普通发票免税 查看全部回复
3286
对的 查看全部回复
5189
可以详细说下你的问题么 查看全部回复
2888
可以 查看全部回复
4146
你们是食堂还是餐饮公司? 查看全部回复
4223
微尘
应该是计提过减值的存货发生了销售 查看全部回复
4684
如果是货物销售,一般纳税人开13% 查看全部回复
3116
对方开的普票不用转离 查看全部回复
4265
每个行业的个体户的定率是不同的,要看当地税务局核定 查看全部回复
3582
免税就不需要计提 查看全部回复
3045
谭老师
要在两者之间来分 查看全部回复
3627
tammy老师
那你二月份已经抵扣了进项,直接在申报表上做进项税额转出 查看全部回复
4193
销项税额是增值税收入产生的,与收入有关 查看全部回复
2798
外商投资公司是你们的母公司吗 查看全部回复
5243
打车费是员工保险的吗 查看全部回复
7840
内销进项税可以全额抵扣,外销进项税可以全额退税 查看全部回复
4964
你现在申报的是三月征期。当时你还没有进行退税。 查看全部回复
5059
差额发票嘛? 查看全部回复
3670
可以免税的 查看全部回复
3044
当然可以了。 查看全部回复
3384
退税比较麻烦,建议:先不做调整,因为印花税不是核查重点,待税务局核查出滞纳金的话,再去补交 查看全部回复
3606
借:原材料/库存商品/期间费用 dai:应交税费—进项税额转出 留底税额不用做账 查看全部回复
2982
什么原因造成的呢 查看全部回复
3546
直接发生的间接费用如果确定是某个项目的可以按项目核算 查看全部回复
2753
这看你们公司想交纳多少增值税 查看全部回复
3985
归老师
匹配是什么意思 ? 查看全部回复
3888
选择C 查看全部回复
3383
如果你公司办公用的办公设备、劳保用品等 查看全部回复
3062
个体户的收入低于核定的收入的时候,按核定的收入来进行征税,个体户收入高于核定的收入的时候,按实际收入来进行征收 查看全部回复
4908
应该是包含在内的 查看全部回复
4788
核定销售额的意思是税务局根据你的销售收入乘以他们核定的一个比率,算出应纳税所得额,再乘对应的税率就是你们应交纳的税金 查看全部回复
3529
当地社保机构 查看全部回复
4513
你们不能开3%的普票 查看全部回复
4235
这个分录没问题 查看全部回复
2972
普票现在都是免税了 查看全部回复
4568
在基础设置里,选中你要停用的科目或辅且核算项,点禁止使用 查看全部回复
6098
Annina老师
不能 查看全部回复
4655
钢管买成多少,成本就是多少 查看全部回复
4180
请问固定饮料有多少种呢?自行开具收购发票按照金额乘以11%计算 查看全部回复
4231
主要看结转材料销售成本时,和期初,本月增加存货数量和金额有什么关系开判定 查看全部回复
4429
要是没有更好方法,因为毕竟找进项发票需要实打实的付税点的,也不合适 查看全部回复
3253
用于免税项目、集体福利和个人消费的,应当做进项税转出 查看全部回复
3070
不要,免税就是没有增值税了 查看全部回复
2682
第一,进项税额转出月末可以结转,也可以不结转 第二,开票软件续费 借:管理费用 dai:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 (红字) 查看全部回复
4137
Yan
开票金额开在未达起征点销售额 查看全部回复
2727
抬头是股东名称的话,你们单位认证不了呢 查看全部回复
3859
张瑞峰
如果确实是实际发生的成本,税务局不认只需要在汇算清缴时调减成本就行,会计账上无需调整。进项税转出需要做账,分录为借机械使用费 6.5 dai 应交增值税-进项税转出 6.5 查看全部回复
5261
月报超过15万是要交税的,另外减免的两个点要填在增值税减免税申报明细表里面,再填在主表18栏本期应纳税额减征额里。 查看全部回复
3256
税务大厅申请Uk开票就可以 查看全部回复
3020
应该要分开2条线进行入库和销售 查看全部回复
6101
不认证也可以,留抵18万,销项多少 查看全部回复
3857
应纳税额=销项税额-进项税额+进项转出=122549.39-151969.78=-29420.39<0,所以本期增值税不用缴纳 查看全部回复
3239
已经认证了,存在系统了 查看全部回复
3677
非人为因素影响,国家税法规定可以不做转出 查看全部回复
4497
分开开啊 查看全部回复
3057
您是公司+农户的模式吗 查看全部回复
4443
借:应交税费-转出未交增值税 450 dai:应交税费-未交增值税 450 查看全部回复
3249
易老师
是销售方还是购货方a 查看全部回复
3322
收到进项可以一次性抵扣 查看全部回复
3272
预留的费用就是你留在你的帐上,没有发放的。 查看全部回复
5751
3579
可以抵扣进项税 查看全部回复
3831
红字专票发票,申报表填写负数,自己电子税务申报不了,要去大厅申报 查看全部回复
3837
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