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大宁老师
需要已经做进了进项税额里的话,就不用再单独做凭证了 查看全部回复
3032
木言
计入营业外支出 查看全部回复
2936
哈哈老师
借成本费用 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3220
可以在发票综合服务平台勾选认证 查看全部回复
2192
李伟老师
进项不够缴纳增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、可能有印花税 查看全部回复
3270
Annina老师
不可以 查看全部回复
3949
您之前计提的分录是怎么记账的,只有知道了错误的会计分录才能知道怎么做调整分录 查看全部回复
3349
Yan
这样对双方都有问题,建议再沟能 查看全部回复
3256
易老师
跟你有什么关系呀,是公司没钱交 查看全部回复
3714
4510
销项税额是多少 查看全部回复
2880
安叔老师
可以 查看全部回复
2955
那你抵扣什么 查看全部回复
3201
查一下你们发票认证平台看看是否有还没勾选的 查看全部回复
3011
公司车不是用于简易征收项目,免税项目,公司福利,个人消费等的话可以抵扣 查看全部回复
3304
只要真实业务是可以的 查看全部回复
3050
目前确实没有网络平台能让销售方查询开出去的发票对方是否已经认证抵扣。实在想查询的话,可以在开票系统开具红字发票信息表,如果对方已经认证抵扣,开具的时候系统会提示,不能开具成功,如果对方没有认证抵扣的话,销售方可以开具红字信息表,反之则不能。 查看全部回复
4738
小小
不需要 查看全部回复
3440
? 查看全部回复
2825
Amy老师
你们是收入超500万自动转的,还是申请转的 查看全部回复
4119
一般纳税人的话取得小规模纳税人开具的采购材料增值税专用发票是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
4916
增值税发票确认平台 查看全部回复
2894
不能 查看全部回复
3242
小智
与企业经营生产相关的,比如采购发票、办公费、固定资产购置、旅客运输费、通行费等等,这些都可以抵扣,成本费用发生过程中,尽可能取得专票 查看全部回复
5378
公司是一般纳税人就可以抵扣 查看全部回复
3237
可以认证,也可以需要抵扣时候再认证 查看全部回复
3394
而已老师
一般情况下是不能了,你也可以在勾选平台试试。 查看全部回复
2863
谭老师
多的那部份金额对应的进项税要转出 查看全部回复
5457
小规模纳税人一般在应交税费-应交增值税中核算 查看全部回复
3043
venus老师
现在没有时间限制 查看全部回复
2770
tammy老师
购买时借:管理费用 dai:银行存款/现金 抵减增值税税额时; 借:应交税费——应交增值税(抵减税款) dai:管理费用 查看全部回复
3117
归老师
不能抵扣直接做账进项转出就可以了 不用专门开红字 查看全部回复
3122
跨市区的发票,应该税号也不一样,正常来说是不可以入账和抵扣的 查看全部回复
3868
你的意思是21年的发票没做帐是吧,那就是21年的成本费用入少了 查看全部回复
3318
绾绾
可以的 查看全部回复
4285
不能使用22年1月份的进项抵扣21年的销项的 查看全部回复
2951
成本和进项抵扣是两回事 查看全部回复
3277
销售额减掉进项额 查看全部回复
3083
高老师
3850
嗯嗯,对的 查看全部回复
4210
那账务就结转多少至未交税费 查看全部回复
3781
采用差额征税,取得了进项就不能抵扣了! 查看全部回复
2947
A公司原分录冲回 查看全部回复
3622
增值税就是销项减掉进项 查看全部回复
5298
冲红了,只能做进项转出 查看全部回复
4081
1月有误没抵扣吧 查看全部回复
3367
扣缴人纳税人识别号:填写本公司的税号 扣缴人名称:填写本公司名称 查看全部回复
4025
你们的民办学校不免税吗? 查看全部回复
4452
属于员工福利,不能抵扣的哦 查看全部回复
3022
补做一张进项税的账就行了 查看全部回复
3549
您是问本月可不可以先不抵扣是吗? 查看全部回复
3252
如果已经认证的进项足够抵扣,可以对新开进来的发票先不做认证,等到后期认证是可以的 查看全部回复
3000
对,先全额抵扣,再把不能抵扣的部分进项税额转出 查看全部回复
4238
勾选平台勾选不抵扣 查看全部回复
2987
小规模取得了进项发票也是不能抵扣的,按发票上的价税合计数,记入成本或费用 查看全部回复
3503
你们拿到红字发票直接做负数就行 查看全部回复
2810
可以呀,是一般纳税人吧 查看全部回复
3284
勾选认证了吗 查看全部回复
3415
可以勾选认证不抵扣,直接做成本 查看全部回复
2813
如果开的是专票,会有进项税 查看全部回复
3760
M老师
如实申报即可 查看全部回复
3156
根据《国家税务总局关于国内旅客运输服务进项税抵扣等增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告〔2019〕31号)第一条第(一)规定,《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局 海关总署公告2019年第39号)第六条所称“国内旅客运输服务”,限于与本单位签订了劳动合同的员工,以及本单位作为用工单位接受的劳务派遣员工发生的国内旅客运输服务 查看全部回复
7282
上月留底,计入应交税费应交增值税转出未交增值税中 查看全部回复
2688
可以抵扣进项 查看全部回复
3450
小规模纳税人出口只是免征出口环节的增值税,没有抵税和退税。一般纳税人按照免抵退核算。既免征出口环节的增值税,还可以抵顶内销环节的应纳增值税,而且抵顶后仍有的还可以退回纳税人的银行账户中。 查看全部回复
5072
电子发票有通行费的可以 查看全部回复
3121
是的,可以以复印发票为认证附件。 查看全部回复
3914
有下列情形之一的,纳税义务人自缴纳税款之日起1年内,可以申请退还关税,并应当以书面形式向海关说明理由,提供原缴款凭证及相关资料: (1)已征进口关税的货物,因品质或者规格原因,原状退货复运出境的; (2)已征出口关税的货物,因品质或者规格原因,原状退货复运进境,并已重新缴纳因出口而退还的国内环节有关税收的; (3)已征出口关税的货物,因故未装运出口,申报退关的。 查看全部回复
3621
5019
应交税费可以负数,没抵扣的,可以挂在帐上,没有太大影响 查看全部回复
4325
要看票的内容 查看全部回复
4307
不是,没时间限制了 查看全部回复
3145
苗木普通发票可以计算抵扣增值税。 查看全部回复
7485
微尘
进项大于销项税本期可以不交增值税,多的金额可以留抵下期抵扣 查看全部回复
4522
进项抵扣了漏入账是吗? 查看全部回复
3233
筱粒老师
可以用进项发票抵扣销项税额 查看全部回复
4630
您账上没有抵扣就不需要转出 查看全部回复
3921
意思是你1月份的进项有多,想抵扣12月份的销项? 查看全部回复
3609
手里有进项发票就去增值税发票综合服务平台进行勾选认证抵扣操作。 查看全部回复
3460
刘老师
可以在当期做进项税额转出 查看全部回复
5138
正常做账借材料/费用,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
5372
重开的可以正常抵扣 查看全部回复
4192
12月你们没有税务登记 查看全部回复
3820
13% 查看全部回复
4208
进员工职利,进项税要转出 查看全部回复
7467
要求对方开红字发票 查看全部回复
3688
不需要,你根据对方开的红字发票入账就好 查看全部回复
为啥只开160的专票? 查看全部回复
4283
160 查看全部回复
3913
3254
我没太明白,按你表述的话应该还要交增值税1.7 查看全部回复
3021
可以勾选抵扣 查看全部回复
3465
以后还需认证抵扣增值税吗 查看全部回复
3586
留抵退税用好 查看全部回复
4146
借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
3890
对方作废了,你勾选抵扣不了的 查看全部回复
4637
借费用/成本,dai应交税费-应交增值税进转出 查看全部回复
3045
悠悠老师
在的 查看全部回复
3556
3343
2656
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