登录/注册
严老师
根据收入成本配比和重要性原则,此项成本支出应在发生年度进行会计处理。 会计处理上可以采取会计差错处理方式,使用以前年度损益调整科目。 在企业所得税汇算清缴上,应根据差错调整后的会计报表,进行更正申报。 审计做完了,会计事务所的处理有两种,一是收回审计报告重新出具,一是在本年度审计的时候,作为会计差错在审计报告里面反映出来,具体可以跟会计事务所协商。 查看全部回复
2136
杨老师
具体不计收支的情况是什么? 查看全部回复
23921
西贝老师
同学你好,对公和现金是老板支付到公司的是吗 查看全部回复
1343
tammy老师
你们跟甲方签的合同是提供设备包安装的,是不? 查看全部回复
1997
账上计提的多一分,转营业外收入 查看全部回复
1423
那你先看下具体是哪一张发票被红冲了 查看全部回复
5189
有人投诉公司在离职之后还申报个税吗? 查看全部回复
1590
andy老师
可以记到招待费 查看全部回复
1946
厚积薄发
如果是企业所得税缺钱成本发票的话,可以考虑要求下游企业都开票,如果季度企业所得税可以暂估成本,但是企业所得税汇算清缴前,发票都要开全 查看全部回复
1898
patience
是医保局给的补助,是么 查看全部回复
1840
如果涉及补交企业所得税的话,需要到大厅修改调增,补交企业所得税,如果不用补交所得税的话,直接到大厅修改报表就行了 查看全部回复
5348
需要补办外经证,并申报补预缴 查看全部回复
3857
微尘
影响税款吗 查看全部回复
2892
需要 查看全部回复
2024
这个费用属于公司收入相关的支出,对吧 查看全部回复
2626
dai方为负数的原因有以下几种 1、没有计提社保,就直接缴纳了,处理为,将直接缴纳的社保结转成本费用。 2、单位应缴纳社保计提少了,实际缴纳的金额大于计提的社保。处理为,做更正分录补提社保。 还有可能发生其他会计差错,要根据具体情况来分析。 查看全部回复
6280
体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
1578
安叔老师
客人扫码是销售商品么 查看全部回复
2333
你把实际收到的差额做收入 查看全部回复
1483
税务师晓雨
对不上的话,根据你现在的准确的来填报 查看全部回复
1800
借:应收账款 dai:以前年度损益调整(如果是小企业会计准则,直接进主营业务收入就行) 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1962
你是指的是哪个科目有余额? 查看全部回复
942
李伟老师
点击“税务数字账户/红字信息确认单”,在【发给我的确认单】中查看对应发票是否存在红字确认单申请记录 查看全部回复
5514
不交什么税,企业所得税么 查看全部回复
1913
Annina老师
所得税调增 查看全部回复
3544
王苗苗老师
分录是对的 查看全部回复
1689
哈哈老师
可以先暂估入账,等发票来了再冲销暂估 查看全部回复
1922
新准则下临时设施并入固定资产科目了,固定资产分类增加临时设施类就可以 查看全部回复
1998
上面的账务处理可以的 查看全部回复
1750
承租方还是出租方 查看全部回复
1897
数据没有错? 查看全部回复
2029
账户余额可以取出或转出 查看全部回复
2503
如果对方不能只能直接转给你,那就胖同业银行退款,重新转给你们 查看全部回复
1809
季度的时候可以先暂估成本,所得税汇算清缴前取得发票就可以 查看全部回复
1885
如果属于公司的费用支出,正常入账 查看全部回复
3566
从公司账户打款到私人账户属于借款 查看全部回复
2109
利息一般记在借方负数 查看全部回复
4239
已经达到预定可使用状态了,需要转到固定资产,既然服务和货物对方已经完成,你这边需要计入在建工程,可以先预估入账,等实际结算时,可以再调账。 查看全部回复
同学你好,建议还是修改固定资产原值,同一个固定资产对应一个资产编码就可以,也利于固定资产盘点 查看全部回复
2413
那你就不是代付,相当于你从第三方接了维修的业务外包给了A干 查看全部回复
1426
发票异常需要把进项税额转出,然后找销售方重新开具发票 查看全部回复
2293
让我们上缴上年度收益至集团公司,不足500w,按500万缴纳,是什么意思 查看全部回复
1390
汇算清缴调增时账上没动么,你原暂估分录是什么 查看全部回复
2447
借:应付职工薪酬一应付职工工资 dai:应交税费应交个人所得税 其他应收款社保(个人部分) 银行存款 查看全部回复
2933
需要从应付职工薪酬科目过渡的,出差发生的进项税额可以抵扣,不包括的,摘要内容可以的 查看全部回复
2255
借 在途物资 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
3327
即使客户不需要发票,收到收入也是要及时入账核算收入和增值税的 查看全部回复
2134
79.16是多久的折旧 查看全部回复
2093
像是更正分录,原来把研发人员的工资直接进了成本,现在更正进了开发支出 查看全部回复
2048
这个是同一家公司,只不过名称变更了,正常入账就可以了,不影响 查看全部回复
1187
您好,这个业务你们正常做了吗 查看全部回复
2375
秦枫老师
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2808
待处理财产损溢科目是资产盘点时,账实不符用的过渡科目 查看全部回复
2120
你们开出的发票记收入 查看全部回复
1952
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1954
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理余额结转到 资产处置损益 查看全部回复
1773
可以 查看全部回复
2058
我看下 查看全部回复
1717
你这个做法可以 查看全部回复
4613
法人换了,不影响公司开票 查看全部回复
2681
是的 查看全部回复
4897
不会,固定资产没有报废或者销售前都在账面 查看全部回复
2105
wam
是什么原因导致的报废、生产的产品不合格? 查看全部回复
2201
商铺跟管理公司间有什么关系么 查看全部回复
2640
借 实收资本-原股东30+28.8 dai 实收资本-a 30 -b 28.8 查看全部回复
3197
收据要盖章的 查看全部回复
2240
需要做进项税转出 查看全部回复
2300
需要在当期补录 查看全部回复
1771
税率是1%? 查看全部回复
5602
首先要弄清楚为什么账实不符 查看全部回复
2474
那就给客户补开发票 查看全部回复
2606
个人无偿转让专利给公司,这个行为是否可行?可行 查看全部回复
1204
把多计提的工资部分冲销掉 查看全部回复
2143
那款项还退回么 查看全部回复
2666
调账,把少做的补进去 查看全部回复
2177
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2563
你是想问账务处理么 查看全部回复
2349
老师你好,例如我们煤厂8月份采购回2000吨原煤,记账借原材料原煤50000dai银行存款50000,这个煤采购回来需要筛选分类成好多种在卖出去,在筛选过程中筛选每顿人工成本6元,这个账要怎么处理?是不是借制作费用 dai银行存款?再有就是机器设备的折旧费是不是也应该记在制造费用(对的) 查看全部回复
1654
在电子税务局的主页上,选择“注销企业”功能。根据系统提示,填写注销申请表并上传相关材料。 查看全部回复
3432
冲红重开,其实就是将原蓝字发票对应开出红字发票冲红,然后再按照正确信息重新开具蓝字发票。 查看全部回复
3292
是否正确要看业务实质是什么 查看全部回复
2724
上月的增值税是怎么申报的 查看全部回复
2839
刘淑萍
30日内进行认证,90日内进行申报退税就可以的 查看全部回复
2750
退回的医保单位部分是否还需要缴纳给社保局呢 查看全部回复
1782
这样操作是不正规的 查看全部回复
2435
你们重开的原因是什么? 查看全部回复
5641
2295
转给第三方是干嘛用的呢? 查看全部回复
2276
1918
待认证计入相关成本费用 查看全部回复
2008
上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
2439
计提时: 借:管理费用 dai:应交税费——应交房产税 缴纳时: 借:应交税费——应交房产税 dai:银行存款 查看全部回复
3193
耗的油费计入生产成本 查看全部回复
1503
应该计入制造费用 借 制造费用 dai 银行存款 查看全部回复
2021
企业有辆面包车,现在要过户给别人,我们开票的话,正常开就好了吧,如果对方是个人,我给他开个普票就行?(正常公司的车是这样处理的) 查看全部回复
3108
邹经理
如果折旧周期只有一个月的话,不满足固定资产确认条件的。可以走费用形式,一次性费用化。如果要进SAP 固定资产模版,建议讲这个设备单独设置一个卡片,再计提折旧。 查看全部回复
2246
那些是福利费 查看全部回复
2423
这几个科目之前用过么 查看全部回复
1471
正常处理就可以,,客户原来付款 借:银行存款 dai:预收账款-A客户 现在换货给客户,开新货的发票 借:预收账款-A客户 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1520
没明白你的意思什么,没看到小数点 查看全部回复
3925
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载