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patience
酒厂是一般纳税人么 查看全部回复
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杨老师
借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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具体业务是什么 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 收购活畜,然后屠宰售卖。做分录:借:原材料-牛/羊,dai:现金或者银行存款,然后屠宰时,借:生成成本-材料费,dai:原材料-牛/羊,根据入库的肉,核算成本,借:产成品-牛/羊肉,dai:生产成本。2、不可以省去这一步,在备查账上记录屠宰后出肉出骨多少斤,然后直接按斤数入账的。3、关于牛羊肉冷鲜加工之类的,按我上面说的第1步核算成本。4、生鲜产品,在销售后根据销售的数量乘以产成品的单价来核算成本。5、生鲜的正常损耗可以直接记入销售成本来处理的,如果是非正常的损耗就要记入营业外支出了。 查看全部回复
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王苗苗老师
用途是什么 查看全部回复
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借 销售费用-招待费 dai 库存商品 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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安叔老师
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
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计入成本,如果安装费在经营范围内,那相关的支出计入主营业务成本 查看全部回复
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各类纳税申报表和财务报表(资产负债表/利润表/现金流量表) 查看全部回复
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相当于你们直接卖给了客户,你们给客户开票,客户给你们付款;差额是提给代理商的佣金,代理商个人去税务局代开佣金发票给你们,你们把差额支付给代理商 查看全部回复
交易已经完成了,只是没有取得合规票据,应该正常入账的。 查看全部回复
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是写乙方的账务处理么 查看全部回复
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无票收入可以设置成三级科目吗,可以 查看全部回复
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李伟老师
资产类的科目 查看全部回复
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如果油费和过路费,公司承担的话,可以计入销售费用 查看全部回复
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按原分录红冲掉 查看全部回复
1135
收到政府补贴是总额法还是净额法核算 查看全部回复
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是现金返利么 查看全部回复
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可以的,暂估差额需要冲减结转的成本了 查看全部回复
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借 应付账款 80000 dai 其他应付款-老板 80000 查看全部回复
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实际银行收到款项了么 查看全部回复
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可以,餐饮酒店一般设置应收账款-散客 查看全部回复
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长期应付款是指企业除了长期借款和应付债券以外的长期负债,包括应付引进设备款、应付融资租入固定资产的租赁费等。 查看全部回复
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上个月支付了1.6,做账做了1元,是这个意思吗? 查看全部回复
1510
计入营业外收入 查看全部回复
1480
如果确定应收账款收不回来了,借 营业外支出 dai 应收账款 查看全部回复
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这笔业务公司做这个分录是没有问题的 查看全部回复
2837
借 银行存款等 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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之前是挂账应付账款了么 查看全部回复
2090
制造业需要核算产成品的成本,在核算过程中需要取数准确,所以要有领料单,车间的费用要统计准确 查看全部回复
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首先要跟法人确认一下这个垫资是不是投资款 查看全部回复
2149
wam
会计上确认收入,一般是借:应收账款 dai:其他业务收入 应交税费-销项。会计上的收入早于所得税上的收入,借:所得税费用 dai:递延所得税负债 查看全部回复
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可以在入账的时候,摘要注明清楚是采购商品发生的运费和其他费用,如果采购的上面已经出售了,可以直接 计入主营业务成本 查看全部回复
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你好同学,首先要理清为什么要冲减应付账款? 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,你收到发票之后把应付账款冲掉就可以了 查看全部回复
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抖音平台开的广告费 还有很多技术服务费 技术服务费可以做成本费用票抵扣所得税 查看全部回复
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企业进口货物时,需要确认进口货物的价值,等商品入库时计入库存商品 查看全部回复
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1423
小米
建议还是公对公。 查看全部回复
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供应商赠送的商品在进货发票上没有体现出来,借 库存商品 dai 营业外收入 再赠送给客户的时候建议开在同一张发票上并体现出来,然后再加一行折扣额,这样的话赠送的商品不会再另外核算增值税。 查看全部回复
2192
借 销售费用-广宣费 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款 31470,借 应付账款 31470 财务费用-现金折扣 -470 dai 银行存款31000 查看全部回复
1476
andy老师
拆除的设备的收益计入其他业务收入 查看全部回复
1657
秦枫老师
发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
1616
tammy老师
平台是你们公司搭建,那你们按实际销售的金额确认收入,也就是说,客户实际购买的价款确认收入 查看全部回复
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你好同学,给B开20万元的发票。 查看全部回复
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差额冲销 对应的成本费用 查看全部回复
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为什么要出具情况说明,红冲这笔业务 查看全部回复
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收到 查看全部回复
1836
稍等 查看全部回复
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借 其他货币资金 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
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直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
2397
之前付款的时候做的什么科目? 查看全部回复
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燕子老师
老板的私人卡,是不能直接作为公账卡的,一般公司成立的时候都会办一张银行卡作为基本户,可以再办别的卡作为一般户,但是都是以公司名义办理的,建议后续可以和老板沟通,让他和客户及供应商的往来款直接走公账,不要走他的私人卡 查看全部回复
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提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
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如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
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应付账款是会计科目的一种,用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。不一定代表成本 查看全部回复
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哈哈老师
这个是你们扣的嘛,还是别人扣你们的 查看全部回复
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分公司是非独立核算,所有的账务是总公司一起处理的 查看全部回复
1979
蓝老师
如果按照开票确认收入,那就按照开票的商品结转成本 查看全部回复
2053
银行账户办理更名了吗 查看全部回复
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你这样应该增加产品单价,不能多开产品数量,多开数量你又没有这么多产品出,没有办法处理 查看全部回复
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结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1984
借:营业外支出dai:预付账款(后附该公司已注销的文件) 查看全部回复
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可以根据客户的名称来设置明细科目 查看全部回复
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劳务*修理修配劳务 查看全部回复
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这么做是对的呀 查看全部回复
1842
货品什么时候到的 查看全部回复
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发票没问题只是入账时单位挂错了,可以直接调整科目就可以了,借应付账款-Adai 应付账款-B 查看全部回复
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应收应该是对应下家(客户),应付是对应上家(供应商) 查看全部回复
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如果按照会计上的权责发生制的话,还有收入的确认条件的话,未发货不用确认收入 查看全部回复
1850
这个是别人返还给你们的吗 查看全部回复
7270
暂估 借库存商品 dai应付账款-暂估 查看全部回复
Harry老师
一般会计软件会自带到二级科目,甚至三级明细科目,辅助账根据自己实际需求设置,比如应收应付等往来,就需要设置往来辅助明细,注明往来单位名称。比如涉及项目的,就要设置哪一年的项目辅助明细。 查看全部回复
1760
是总账与存货核算系统对账不平么 查看全部回复
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提前想好,哪些启用辅助账,提前录入信息就行 查看全部回复
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借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
1641
严老师
宠物店变动成本主要有:准备销售的宠物用品,洗护美容的耗材、宠物寄养发生的食物、清洁用品,水电费等随销售额变动而变动的成本 查看全部回复
1970
同学你好,变动成本采购成本、宠物食品和洗护用品,日用品等 查看全部回复
1357
请问研发支出20w是一直挂账么,没有结转到其他科目吧。 查看全部回复
1828
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
1668
借:应付职工薪酬--社保费 dai:银行存款 借:管理费用(公司部分) 管理费用(个人部分,这部分公司所得税前不能扣除) dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1534
这笔捐赠不能税前扣除,但是4S店该给你发票还是要发票的哈 查看全部回复
1834
直接转成本就可以 查看全部回复
1367
如果没有其他进项税额的话,借 应交税费-应交增值税(销项税额)3,dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 3,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 3 dai 应交税费-未交增值税 3 查看全部回复
2184
现金折扣不可以冲减主营业务收入 查看全部回复
2028
银行存款余额不可能是负数的,根据银行对账单核对一下,是不是某笔分录入错账了 查看全部回复
1781
借 应收账款 dai 预收账款 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1734
退保的分录就跟你之前的分录相反就好了 查看全部回复
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同学你好,手续费是我们从供应商那扣了还要支付出去的对吧? 查看全部回复
2927
2119
出差期间买这些东西,是业务员用的么,是的话,可以计入销售费用-差旅费 查看全部回复
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给总包发票 借:应收账款100 dai:主营业务收入97 应交税费-应交增值税3 总包给农民工付工资借:主营业务成本 100 dai:应收账款 100 查看全部回复
1997
你是7月做凭证把应付转到预付,结果导致应付出现dai方余额了 查看全部回复
2060
次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
2655
暂估的分录冲销掉 查看全部回复
1805
业务实质是什么 查看全部回复
2406
公司几个银行账户 查看全部回复
2647
你好,是会计账务让代账公司做的么,一般代账公司库存没有设立明细科目,结转成本是按照一定的比例或者根据公司利润结转的。 查看全部回复
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