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Annina老师
可以做下次购货的折扣,直接开在一张发票上 查看全部回复
6786
安叔老师
这部分返利,你们开具发票么 查看全部回复
3895
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4955
云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1731
patience
是收到现金返利么 查看全部回复
1534
商品收到了么 查看全部回复
1401
小米
有签合同么 查看全部回复
1636
杨老师
体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
1569
刘淑萍
首先返利要按照公司核算,不能混用。 查看全部回复
2108
那就给客户补开发票 查看全部回复
2606
andy老师
借:应付账款dai:营业外收入 查看全部回复
2962
孙老师
为什么改变了处理方式呢? 查看全部回复
2565
同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
4041
同学你好 是股东欠我们公司的货款。我们欠供应商的,现在准备三方抹账是吧? 查看全部回复
2364
清岚
上个月申报时是在附表二已经做了转出是吧 查看全部回复
5203
是销售退回了么,可以部分开红字发票,你这边申请红字信息表,然后上传发给对方,对方开负数发票 查看全部回复
2654
甘老师
1.现金卡一般一张就行 查看全部回复
2481
王苗苗老师
红字信息表是这个月开具的还是上个月开具的? 查看全部回复
6867
许老师
实际少支付部分冲减财务费用 查看全部回复
2674
就是正常应当做借:银行存款 dai:应付账款的凭证 因为当时不知道把通过现金处理了银行的差异 借:银行存款 dai:库存现金 查看全部回复
5190
借:应付账款 dai:银行存款, 有退货为什么做此笔分录?不应该是供应商退给你们钱吗? 查看全部回复
2599
你们开红字信息表给供应商,让供应商开红票 查看全部回复
那对方要开红字发票,但是你已经抵扣了,你这边申请红字发票信息表,然后销售方开具红字发票,你申报增值税的时候,原来抵扣的进项税要转出。你收到红字发票要入账 查看全部回复
2141
今年的发票么,你可以把原分录红冲掉再按正确的入账 查看全部回复
2374
税务师晓雨
要求不合理,处理也不合理 查看全部回复
4029
销售给客户的货款你挂账的分录怎么处理的的呢,购进货物按照库存商品入库,分开核算 查看全部回复
4639
tammy老师
那你就挂账,超过的部分挂 查看全部回复
3151
木言
这个一般是要冲减成本的 查看全部回复
3484
微尘
您对应款项没有入账是什么没有入,发票还是付款 查看全部回复
3987
供应商给你们返利,是对方给你们开折扣发票,还是你们给他们开发票 查看全部回复
3297
你是支付方的话,是对方给你发票 查看全部回复
3480
B公司应该给你们开8万的运输费发票,给A开2万的运输费发票。A应该给你们开5万的运输费发票 查看全部回复
4488
夏老师
供应商的发票不应该开给客户,还是开给你公司,借应付帐款dai应收帐款,附件为签订的委托付款协议,委托客户把款项转给供应商 查看全部回复
5609
借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
6841
高老师
您好,借:销售费用 dai:应收帐款 查看全部回复
3969
您好,收到发票时依据发票内容 借:库存商品/原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/现金 应付帐款 支付余下货款 借:应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5004
哈哈老师
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
5805
归老师
会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
5436
这种情况需要尽量和对方取得联系,如果是正规的公司不可能联系不上,如果对方不愿意开票可以去对方所在的税务局举报。 查看全部回复
11160
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
20448
您好,这边有几个方案,您听一下 查看全部回复
8667
燕子老师
让出货方给你开具红字发票 查看全部回复
453
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
780
增值税的话符合抵扣条件可以抵扣 查看全部回复
1556
租赁合同怎么签的 查看全部回复
2392
票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
1268
账上还挂在预付账款么,货物到了么 查看全部回复
1365
你说的处理是账务处理吗? 查看全部回复
1087
分录没问题啊,借dai方金额是平的 查看全部回复
1362
西贝老师
你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
1088
wam
正常现金折扣不需要开收据 查看全部回复
1514
李可可
你们支付货款,对方收到款项,应该是对方开收据 查看全部回复
951
现金370万元是否真实存在? 查看全部回复
986
曹老师CPA
跨年的开红字发票 查看全部回复
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这个利润不好算啊,每个政策对应的售价不一样 查看全部回复
1312
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
1574
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
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在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
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你意思说有950的应付款,老板说已经付过钱了,但是代账会计那边做的账显示的还是应付款有950? 查看全部回复
1066
同学好,收入要按客户验收作为收入确认的时点,同时结转成本 查看全部回复
1271
1.借:库存现金 10000 dai:银行存款 10000 2.借:银行存款 40000 dai:应收账款 40000 3.借:原材料60000 dai:银行存款60000 4.借:银行存款 80000 dai:短期借款80000 查看全部回复
1392
写个收据就好 查看全部回复
1292
李伟老师
你要看银行的限制 查看全部回复
1657
本月进账是什么意思? 查看全部回复
1822
供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
1486
收到一张用于招待的自产农产品销售发票,如果是用于个人的,不能抵扣进项税了 查看全部回复
1905
你们是一次性返钱还是在24年的订货的时候抵扣? 查看全部回复
1341
你是说你们可以弥补的亏损,将要到期了,账务上没有处理是吗/ 查看全部回复
2540
联系对方红冲重开 查看全部回复
1860
是收到返利么 查看全部回复
1259
借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
2035
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1872
让对方提供第一联的复印件并盖章 查看全部回复
1176
公司是购买方么 查看全部回复
2070
红字信息表是购买方申请的还是销售方申请的 查看全部回复
1237
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
1878
金额这么大,没有银行流水很难让税务局相信 查看全部回复
1490
稍等 查看全部回复
1945
帮厂家垫付的什么费用 查看全部回复
1150
你们是销售方吗 查看全部回复
1525
隋文老师
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1882
会计核算上搭增的东西跟这批货物成本不相关,属于供应商赠送的物品,你需要按市场价借:库存dai:营业外收入。 查看全部回复
2808
委托方,借 委托加工物资 dai 原材料 查看全部回复
1463
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1508
之前没有处理过的话就是 借:银行存款 dai:应付账款 查看全部回复
1154
借:销售费用 -招待费 dai:库存现金 查看全部回复
1897
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1961
为什么有罚款 查看全部回复
1282
客户欠公司货款拿白酒抵债,借 库存商品 dai 应收账款,公司再拿白酒给上游供货商抵货款,借 应付账款 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税,借 其他业务成本 dai库存商品 查看全部回复
1531
是现金返利么 查看全部回复
1415
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2399
借 应付账款 80000 dai 其他应付款-老板 80000 查看全部回复
1437
借 应付账款 dai 其他应收款 查看全部回复
1470
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1460
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
1465
你好同学,是可以的。只要业务真实,就可以 查看全部回复
1451
重新建账,留底的进项余额没录期初数据么 查看全部回复
1805
之前没有入账,请问这批货退款,直接打到股东个人户吗 查看全部回复
1560
10万和8万都是含税的么 查看全部回复
2009
实际有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
1749
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