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patience
就按税局的要求,做进项税转出 查看全部回复
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客户发票已经抵扣了现在又要退货,需要开具红字发票,然后根据红字发票入账 查看全部回复
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王苗苗老师
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
1126
秦枫老师
可以先抵扣在转出 也可以直接计入管理费认证平台选择不抵扣 查看全部回复
1261
Lucky
如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
934
到货入库,库存需要入账 查看全部回复
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抖音平台开的广告费 还有很多技术服务费 技术服务费可以做成本费用票抵扣所得税 查看全部回复
1922
andy老师
蓝字发票入账没? 查看全部回复
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每个月租入房屋 借 制造费用-房租90 应交税费-增值税 进项税 4.5(简易计税) dai 其他应付款 94.5 查看全部回复
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安叔老师
是的】 查看全部回复
1297
哈哈老师
你好,什么时候入账的 查看全部回复
1277
杨老师
可以 查看全部回复
2321
许老师
小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
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分公司是非独立核算,所有的账务是总公司一起处理的 查看全部回复
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借:营业外支出dai:预付账款(后附该公司已注销的文件) 查看全部回复
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确认应付账款不再支付的,可以转营业外收入 查看全部回复
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红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1944
西贝老师
同学你好,对公和现金是老板支付到公司的是吗 查看全部回复
1343
机器已经退回了,为什么要给补价 查看全部回复
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同学你好,手续费是我们从供应商那扣了还要支付出去的对吧? 查看全部回复
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借 在途物资 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
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货款3000元,借 其他应收款 3000 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。 股东转入货款2500元,借 银行存款 2500 dai 其他应收款2500 查看全部回复
1990
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2808
你们开出的发票记收入 查看全部回复
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需要做进项税转出 查看全部回复
2300
你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
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是一般纳税人么,进项勾选认证了么。提示异常,税局是让提供相关证明还是什么 查看全部回复
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多开部分未付款未入账是什么意思。发票是全部开红字了么 查看全部回复
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是纸质发票么 查看全部回复
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第一联的复印件可以入账 查看全部回复
1802
李伟老师
进口货物报关交关税和增值税,关税是计入货物成本的,增值税如果是一般纳税人的话,是可以抵扣增值税的 查看全部回复
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买票? 查看全部回复
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有600万收入 利润最后还有多少?尽量把利润控制在 300万以内享受小微政策企业所得税5% 查看全部回复
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买了3种材料,其中2种的发票都开过来了,剩下一种不给开票了 查看全部回复
1991
原发票你们也没勾选认证,是么。通知对方开负数发票 查看全部回复
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收到50万汇票然后转让给了一个公司,然后这个公司又返还了二十几万汇票回来,转了二十几万现金回来 (借:应收票据 25 银行存款25 dai:应收票据50) 查看全部回复
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开折扣,发票上可以直接开折扣 查看全部回复
1920
私账付款时是怎么入账的 查看全部回复
2197
火柴老师
方案一,敦促供应供货商提供材料,方案二,如果不需要了,让供应商退款。方案三,如自己承担损失,做待处理财产损益处理 查看全部回复
2354
孙老师
你好,可以去税务局申请临时代开 查看全部回复
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这块有对农户有个现金补贴,请问这个可以让农户开收条,我们直接做农户补贴吗?可以 查看全部回复
5980
tammy老师
签订合同,每月及时对账,尽量不要走现金,尽量通过银行走或企业微信收款 查看全部回复
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电商商城的商品是直接供应商发货,对么。个人分销佣金是谁结算的,平台还是供应商。 查看全部回复
7181
收到货品没 查看全部回复
3398
跨月跨年不要紧,现在认证没有时间限制 查看全部回复
1688
wam
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3762
不可以 查看全部回复
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冲减你们之前的加工费和支付的其他损失费的科目 查看全部回复
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这2种方式都可以,你们和供应商签一个赔偿协议 查看全部回复
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国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
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按实际付款额入账 查看全部回复
2527
企业的盈亏看利润表 查看全部回复
1982
发票是变更之前开具的还是变更之后开具的 查看全部回复
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是用现金还dai款么 查看全部回复
4970
冲减销售成本 查看全部回复
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转到你公司的返利 你无需转到上级单位账户 直接确认收入不行么 上级单位转给你剩余部分时候 你再开票给上级单位 这样转来转去 多环节了 查看全部回复
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专票是在申请一般纳税人前取得么 查看全部回复
2407
甘老师
第一种方法:按实际收到的货款确认收入 按实际发出所有商品的成本结转成本(有可能成本大于收入,亏损合同) 第二种方法:按全部货物卖价确认收入,没有收到的部分确认应收账款,客户不付款的部分确认坏账损失 按所有发出商品成本结转成本 查看全部回复
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可以补入账的,入到当前月份,如果是货款的话,之前没确认收入的话,且货物的所有权已转移的话,可以计入收入。 查看全部回复
8400
勾选平台无法显示红字发票吧?是的 查看全部回复
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相当于是销售折让的处理 销售方收到供应商开出红字发票 借:库存商品(负数) dai:应付账款(负数) 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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联系供应商,由你们申请开具红字信息表,把红字发票信息表给供应商开出红字发票,再重新开正确的蓝字发票 查看全部回复
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借:应付账款380000 dai:其他应收款/应收账款1000 dai:银行存款379000 查看全部回复
1547
借:原材料 dai:营业外收入 查看全部回复
2646
进项如果不认证可以留着,如果已认证可以留抵,不抵扣可以咨询税务机关申请留抵退税 查看全部回复
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稍等,老师在看你的问题 查看全部回复
1927
按实际开票金额确认收入 查看全部回复
1965
为什么退回给客户,发票金额是原价么 查看全部回复
2262
就是没有额外单独登记成立一个主体,双方共同参考,如果是两方共同控制这个流不线、产品的销售,就算。 查看全部回复
2472
谭老师
借:固定资产108150dai:银行存款,dai:现金 查看全部回复
3054
借库存商品某某产品 借管理费用—技术服务费 借,应交税费应交增值税进项税(一般纳税人涉及) dai,银行存款 查看全部回复
2389
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2977
返利挂账 举例每10万返1万 借:库存商品 90000 其他应收款10000 dai:应付账款100000 查看全部回复
1707
是两联都丢了么 查看全部回复
2412
建议退回重新开具,因为你商品的单价开具错误了 查看全部回复
2697
清岚
供应商开具的发票是含税的金额,是不是你们支付金额和开票金额没协商好 查看全部回复
2115
作废 查看全部回复
3015
赔款给客户 借:其他应收款-供应商500 dai:库存现金/银行存款500 从供应商货款中扣除 借:应付账款-供应商500 dai:其他应收款-供应商500 查看全部回复
3252
小妮老师
物流公司,车辆是你们自己? 查看全部回复
2363
为什么需要合同,不能公司账户直接转款么 查看全部回复
1800
问题是什么? 查看全部回复
6684
正常要作废重开 查看全部回复
1794
借:库存商品等(红字) dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
2020
你们支付款项是周结,赊销收款是半月收或者整月收是吗? 查看全部回复
2465
税务师晓雨
这个是根据自己公司的管理模式自己定的 查看全部回复
3480
账上需要将红冲对应的进项税转出 查看全部回复
是的 查看全部回复
2708
在的 查看全部回复
2141
保证金后期是抵货款还是不退回了? 查看全部回复
4504
这个看你们自己的筹划,小规模可以享受税收政策优惠,一般纳税人可以进行抵扣进项税 查看全部回复
2578
22年银行手续费未开发票,只有银行回单,已经抵扣,抵扣是指增值税还是企业所得含税? 查看全部回复
3803
货到开票了? 查看全部回复
1762
周老师
按照注销后收回的钱和长期股权投资的账面价值,差额确认投资收益 查看全部回复
3211
是两个个体户么 查看全部回复
3102
2022年8-10月分别付了货款,货物收到没有? 查看全部回复
2257
你在开票系统里先申请红字信息表,然后再开负数发票 查看全部回复
2511
进项税额转出处理 查看全部回复
2659
手续费由对方承担,你们不用做特别的处理 查看全部回复
2893
高老师
给个人钱时不通过对公帐户就好 查看全部回复
2724
是采购一方的账务处理? 查看全部回复
2510
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