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tammy老师
资产负债表上期初余额为0.01,是为了上报税务局报表的时候零填不过,所以按0.01填才能通过 查看全部回复
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王苗苗老师
日期指什么日期 查看全部回复
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杨老师
车辆入账借:固定资产 dai:银行存款(首付款)其他应付款-法人 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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开票是3个点做账就是3个点 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用/主营业务成本等 dai:累计折旧 查看全部回复
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patience
借 财务费用-手续费 负数 借 银行存款 正数 查看全部回复
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按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
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给第三方开发票不是应该收款么 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人,专票还是普票 查看全部回复
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此时可以将支付回购款作为A公司对C公司的长投做账务处理吗?同时C公司的实收资本中股东可以将B公司变更为A公司吗?可以 查看全部回复
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刘淑萍
首先 先让员工把钱转回来,然后重新用对的账户转款。 查看全部回复
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发票有勾选认证么 查看全部回复
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红包是给公司的还是给老板的? 查看全部回复
1657
andy老师
可以8.7日出发的那天也算 查看全部回复
2708
李伟老师
提现的时候 借:银行存款 财务费用(手续费)dai:其他货币资金等 查看全部回复
2249
可以记到招待费 查看全部回复
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企业是出租方还是承租方 查看全部回复
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购买笔记本是给员工使用还是就是给员工了 查看全部回复
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首先要向法人问清楚,这些是向公司垫付的支出还是作为投资款 查看全部回复
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申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
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异常凭证什么时候收到的 查看全部回复
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一般印花税不需计提的,实际缴纳时直接入账 查看全部回复
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招待客人的计入招待费 查看全部回复
2269
西贝老师
同学你好,借:进项进:对应成本科目负数,然后本月正常结转增值税,等次月申报的时候这部分就不能再抵扣了,相当于本月缴纳金额比账面大6.6,然后累积申报和账面金额就一致了 查看全部回复
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同学你好,我看你截图里申报表是区分了3%和1%的呢,如果季度超30万了,开3个点的发票就是要按照3%来缴税的 查看全部回复
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无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
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给到我们充值卡1.1倍,相当于购买酒店的充值卡,借 预付账款-充值卡 dai 应收账款 查看全部回复
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不会呀,你的是不是系统的问题 查看全部回复
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是的,正常出售转让的固定资产处置损益,通过资产损益科目核算 查看全部回复
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哈哈老师
您好,财务报表可以零申报 查看全部回复
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做成本就可以 查看全部回复
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开票 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税金--应交增值税--销项税额 发生可以差额抵扣的支出时: 借:相关支出科目 应交税金--应交增值税--销项税额抵减 dai:银行存款 月底的时候看应交增值税余额在哪边.在借方的话不用处理.在dai方的话表示你要交税 查看全部回复
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正常你们应当只开咨询费的发票,证书费用应当机构开具给企业,你们收到并支付出去的正数费用为代收代付直接挂往来冲往来就可以了 查看全部回复
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借:长期待摊费用dai:其他应付款-各股东姓名 查看全部回复
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同学你好,要是想每个门店的业务更清晰的话建议按照门店做账呢 查看全部回复
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你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
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7月份的发票本月可以红冲 查看全部回复
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是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
4497
原则上不行 查看全部回复
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账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
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按发票不含税金额做主营业务收入 查看全部回复
2953
可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
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收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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微尘
要看你们都具体业务的 查看全部回复
1878
不合理 查看全部回复
2599
是金融类企业么 查看全部回复
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简单一点的说出纳主要是负责管钱的,主要是负责现金和银行的收、付业务,相关凭证制作,以及现金日记账和银行日记账核算,会计主要是负责做账,出报表 查看全部回复
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是背书转让支付货款了么 查看全部回复
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申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
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安叔老师
这个不能计入费用的 收到时 借银行存款 dai其他应收款-个人 支付时 借其他应收款 dai银行 差额退给他时候 借其他应收款-个人 dai银行存款 你计提社保的时候这部分不用计提 查看全部回复
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是每个科目对应的代码,具有唯一性 查看全部回复
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税务师晓雨
对不上的话,根据你现在的准确的来填报 查看全部回复
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游戏加盟费,费用所属期间是多久,金额大么 查看全部回复
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借:应收账款 dai:以前年度损益调整(如果是小企业会计准则,直接进主营业务收入就行) 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1980
你们多收的款后期还会给到个人吗? 查看全部回复
2293
退税的原因是什么? 查看全部回复
2032
可以的 查看全部回复
1808
多缴的税款退了么 查看全部回复
2037
借:银行存款100 dai:其他应付款—代收水电费90 主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 实际支付代收的水电费时 借:其他应付款—代收水电费90 dai:银行存款90 查看全部回复
1447
无偿划转股权,划转给了谁 查看全部回复
2314
可以先暂估入账,等发票来了再冲销暂估 查看全部回复
1940
借:银行存款 其他应收款(利息和手续费待收发票的金额) dai:应收账款 查看全部回复
4033
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2179
借 应付职工薪酬 dai 银行存款 查看全部回复
3197
固定资产清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 卖掉的收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 固定资产清理借方余额的话转营业外支出 dai方余额转营业外收入 查看全部回复
1687
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
可以的,在勾选系统直接选不得勾选抵扣 查看全部回复
3049
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
1959
老板私人付差旅费,他的报销单是什么?不是差旅费吗? 查看全部回复
2187
做营业外收入 查看全部回复
2099
不需要 查看全部回复
2434
是票据背书方么 查看全部回复
1648
实际什么时候收到固定资产的,什么时候达到预定可使用状态的 查看全部回复
2554
属于上月的工资应该就上月做计提工资的分录 查看全部回复
2494
这个情况需要怎么解释?汇算清缴时,需要填报A105090:资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
2322
是年底一次性付息么 查看全部回复
2445
2043
总公司银行对账单上没有付款这一笔么 查看全部回复
原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
1504
个税一般不会是负数的 查看全部回复
2036
理论上可以用现金发放工资 查看全部回复
3292
原来的蓝字发票红冲 查看全部回复
业务实质是什么 查看全部回复
2433
周转材料 查看全部回复
4246
账户余额可以取出或转出 查看全部回复
可以直接记到管理费用 查看全部回复
2102
同学你好,按理来说这部分税款应该是由销售方承担的,但是如果公司愿意承担的话可以进成本,但是因为完税凭证不能作为税前扣除凭证,所以这148所得税需要调减 查看全部回复
2804
代收的电费 借:银行存款dai:其他应付款 支付电费借:其他应付款dai:银行存款 查看全部回复
2310
成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
2883
实际上有没有给员工发放工资 查看全部回复
2460
他走的那一天是哪一天,他的差旅费就截止到那一天 查看全部回复
3041
可以,借方考虑一下是不是需要进长期待摊费用;dai方用应付账款比较好一些 查看全部回复
2156
易老师
正常做账,该入啥科目入啥科目,需要调整增加 查看全部回复
2389
微信及支付宝认证款怎样做账(会不会退回?退回的话挂其他应收款,不退回的话进管理费用-其他,一般会回退) 查看全部回复
法人把私人账户里的钱转入对公户,备注汇款怎么做账,需要确定一下是不是借款,如果是借款的话,借 银行存款 dai 其他应付款-法人 查看全部回复
3044
是科目记错了么 查看全部回复
2534
赠送的时候 借销售费用 dai预收账款 消费的时候借预收账款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
1771
这个主要是看你们的财务报销制度 查看全部回复
1589
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